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1、用电抄核收工作流程一、工作程序一、抄表1、营销人员对用电客户每月至少抄表一次。月末每月 25 日至月底抄见电量占当月售电量比例应不少于 75%，月末零点抄见电量应保持确定比例。对用电大客户或交费信誉度差的用电客户可实行分段抄表、收费，并在供用电合同中予明确；市供电公司每年应对用电客户的抄表日期进展一次排定，并保持相对稳定，抄表周期和抄表日一经确定，营销人员不得擅自变更。2、营销人中应按规定的抄表日期、抄表日携带抄表机或抄表卡到表位准确抄录表码，并核对户名、用电地址、表型、表号及倍率，做到不错抄、不漏抄、不估抄，严禁代抄。3、营抄人员在抄表的同时，有检查有电客户根本状况的义务，检查内容包括计量装
2、置、受电容量、用电分类及比例、违章用电等。4、营销人员抄表时如觉察客户有违章用电嫌疑、用电能计量装置特别、实际受电容量与 记录的容量不相符、用电性质与电价分类不相符、抄见电量特别等状况，应做好特别状况永， 具体填写内容工作联系单，并在当天或次工作日将内容工作联系单传递至直接上级负责人。直接上级负责人接到联系单后，应准时书面通知计量、用电检查、反窃电等部门人员处理。5、营抄人员抄表时如觉察客户有窃电嫌疑，应尽量保护现场，并准时报告直接上级负责人。直接上级负责人接到报告后应准时通知计量、用电检查、反窃电等部门人员处理。6、计量、用电检查或反窃电人员接到营抄部门的通知后，应准时赶到现场，对特别状况
3、进展确认，做好记录，并向各自直接上级负责人报告。直接上级负责人接到报告后应准时组织查实、处理，并将查实、处理意见书反响到电费治理中心进展电量、电费退补处理。7、营抄人员接到电费治理中心书面通知的次日，对抄见电量特别的用电客户进展初步确认，做好记录，并向直接上级负责人报告。直接上级负责人接到报告后应准时组织查实、处理，将查实、处理意见反响电费治理中心进展电量、电费退补处理。8、电能表实抄率电能表实抄率按月考核。大工业、一般动力客户电能表实抄表=实抄电能表数/应抄电能表数=100%。照明客户=实抄电能表数/应抄电能表数98%。抄表过失率=过失电能表数/应抄电能表数0.3%特别状况下居民客户电能表底
4、码次日补抄仍无法抄见的，允许参照上月正常用电实际状况予以估算，但不得连续两个月估算。居民以外的客户不得估抄。估抄户数在统计实抄率时视为未抄。9、对电能计量装置特别未排解的用电客户的当月用电量，营抄人员参照上月正常用电情 况进展估算，并准时报告直接上级负责人。如专变用电客户在次月抄表时仍未排解计量装置特别的，应由直接上级负责人与客户协商，对当月电量进确认。10、市场营销基层单位负责对电能计量装置特别的用电客户进展跟踪。如次月觉察电能计量装置特别仍未排解，居民电能表特别两个月及以上仍未处理的，应报供电公司市场营销部，市场营销部对相关责任单位及责任人提出考核意见。11、对用电客户装用的预付费电能表，
5、 仍按一般电能计量表进展治理，依据抄见电量结算电费。预收的电费存入电费实收系统客户帐户中，每月结算后从帐户中扣除电费。12、对承受集中抄表或远程抄表的用电客户 ，以抄表系统的抄见底码作为电量结算数据 。这些用户的表计依据一般电能计量实际人工抄表，抄表周期可以适当延长，每半年应人工抄表 核对一次。以人工抄见电能表底码作为核准数据，当系统抄见底码与人工抄见抄见底码不符时， 以人工抄见电能表底码作为结算电费依据。13、营抄人员抄表后，应准时将抄见底码录入抄表机 ，核对所抄底码与录入底码无误后， 在规定时间内将抄表机交给数据录入人员。市场营销基层单位数据录入人中收到抄表机后，一 个工作日内将抄见数据录
6、入电费结算系统，当天将数据发送至电费治理中心。如抄表现场觉察 退补电量，应准时填报退补电量申请单。14、因电能计量表计损坏确实无法确定底码的，由计量、用电检查、稽查人员按供电 营业规章第八十条规定，以用电客户正常月份的用电量为基准，计算出退补电量，填报退补电量申请单，在三个工作日内将申请单交到电费治理中心。二、电费结算、核算与帐务处理1、电费结算员收到抄表数据后，应在一个工作日内完成电费结算。2、电费核算员在核算电费过程中，应重点审核以下内容 装用电客户的计费容量、起始底码、倍率、功率因数标准、电价构造比例； 发生业扩变更用客户的拆表底码、计费容量、起始底码、倍率、功率因数标准、电价构造比例、
7、计费电压等级； 发生退补电量的计算依据和计算方法。 执行特别电价的客户的电价，如季节性电价、协议电价、政策性电价。3、电费核算员审核电量和电费金额无误后，准时将电费数据发送至电费实收子系统。可以打印出电费清单、电费通知单交市场营销基层单位收费。也可以由市场营销基层单位打印电费清单、电费通知单。当承受短信、 、 等方式向客户发送电费通知并取得成功时，可以不打印书面通知， 但对于发送不成功的客户时需打印电费书面通知。4、在电费核算过程中，电费核算员觉察营销信息治理系统的资料有误，应准时通知市场 营销基层单位进展核对，并由其将正确数据、资料输入系统。市场营销基层单位对有关数据更正后，将结果反响给电费
8、核算员，确保电费核算的准确性。5、电费核算员觉觉察察电费结算数据特别时，在排解与核算环节有关后，应马上通知营 销人员对电能表抄见底码予以重确认。当日无法确认的或经确认后认定为误抄、错抄的，应报告直接上级负责人，重大问题应马上报告供电公司市场营销部。6、电费核算员应准时办理电量退补流程表，经相关部门审核后，按退还电费金额大小， 履行批准手续，不得自行退还、冲抵应收电费。除执行电力法规、电价政策和正常核算中的退补电费外，退还电费在 10000 元及以上的，报经公司总经理批准；退还电费在 500 元至10000 元的，报公司分管营销工作的副总经理批准；退还电费在 500 元以内的，报经公司市场营销部
9、主任办理同一客户冲抵应收电费的，每月最多一次。7、电费帐务治理人员负责治理电费帐簿、抄表卡、空白收费凭证、电费印章、电费单据、电费发票，并负责建立和健全领用、保管及销毁手续等制度。8、电费帐务治理人员必需建立每月电费盘点每日对帐制度，保持电费帐、银行帐随时平 衡。盘点时各类别客户的应收电费金额、实收电费金额、欠费金额必需平衡，直接上级负责人必需在盘点报表上签字确认。未使用电费实收子系统建立全部用户电子台帐的公司，对于月电费在 10 万元及以上的大客户必需按户建立电费台帐包括欠费台帐，实行交费后准时销帐销卡制度，照实反映动态状况。9、电费帐务治理人员应建立银行日记帐，登记银行收付凭证，按银行挨次
10、将凭证装订成 册保管，并按规定时间与银行、财务部和营销人员核对帐单。做好实收电费、上缴电费报表的编制工作。10、营销数据分析人员应编制好应收、实收电量电费报表、未收电费明细表；编制好电 价分类分析报表，准时分析销售电价的执行状况和电力市场变化状况。分类报表数据必需与营销信息系统数据相符，并按时将各类报表报市场营销部、财务部及分管领导。11、电费核算过失率=过失户数/核算件数0.1%。三、收费1、收费方式银行托收电费、托付银行代收电费、储蓄付费、营业网点坐收电费、分次交纳电费、客户自助交费、预付电费等。在特别状况，收费人员不承受走收电费方式。2、对用电大客户实行分次交纳电费方式。月用电电费在 1
11、00 万元以上的用电客户，每月分次收费数不低于 3 次旬交费；1000 万元以上的用电客户，每月分次收费次数不低于 4 次周交费。3、实行何种收费方式在应供用电合同收费方式条款中予以明确；实行托付银行代收 电费、储蓄方式的还应须与银行签订托付代收电费、储蓄付费方式的不定期应须与银行签订托付代收电费协议或电费实时划拨协议。4、实行走收方式收费的，营抄人员应按规定时间、地址，凭盖有电费专用公章和核算员私章的临时电费收据向客户收取电现金和支票。走收收取的电费资金总额在 201*元及以上的，必需于当天交到电费会计；低于 201*元的，可在次工作日内交到电费会计。5、营业网点应设专职收费员，使用电费实收
12、子系统收取电费现金和电费支票。一般状况， 收取电费金额后，应准时录入电费实收子系统销帐，再打印电费发票。收取电费的金额冲销电 费帐户挨次为先冲当月，后冲当年，再冲以前年电费。每天工作完毕前，除了清点全部所收现 金和银行汇票外，还应将当日所收的现金存入银行，做好电费收据存根联分类统计，编制坐收 电费日报单。6、供电公司营业网点坐收人员承受冲正方式订正收费错误，必需通过核准才能进展冲正操作。7、对逾期未交电费的用电客户，按规定计收电费滞纳违约金，再缴纳电费。8、对破产转制、已核销电费企业拖欠的电费，要利用一切方法追缴这局部的欠费。9、对逾期未电费的用电客户，按电力供给与使用条例的规定催缴仍不交者，
13、按供电营业规章规定的程序，依法实施停限电催费，直至用电客户交清电费为止。10、对年电费在 50 万元以上的客户，每年进展一次电费往来帐务的核对工作，核对完成后签订帐务确认单，作为客户资料存档。对拖欠电费的客户，应明确发生拖欠电费的时间、数额，签订债权确认书。11、收费过失率=过失户数/实收件数0.05%。12、当年电费回收率=当年实收电费/当年应收电费=100%；旧欠电费回收目标由省公司在年度打算中下达。二、工作要求1、用电营销各岗位的员工都必需经过业务技术培训与考核，取得上岗证后，方可独立工作。2、处理电费单据、帐务过程中，应严格执行会计制度，做到统一用墨水笔填写，字迹清楚，不得涂改。如有错
14、误需重写，须将错误数字用双横线划去，且加盖经办人印章。3、使用过的电费台帐、卡、单据存根及应收、实收凭据，应按会计档案规定进展保管，做到完整无缺，一般保存十五年，届时由市场营销部列清单，报供电公司批准前方可销毁。4、查处违单用电、窃电追补的电量、电费应计入当月售电量和应收电费中，并录入营销信息系统。5、供电公司设立客户结算电费的银行特地帐户，按省公司资金上缴规定的时间要求统一汇至省公司银行电费特地帐户。6、电费票据应设专人保管，领用和交回电费票据应登记票据编号并签字，电费会计应对发出和收回票据进展统计和做帐。7、严格电费发票治理制度，凡作废发票应准时收回。并与存根联一并保存。8、电费应收帐款金
15、额考核截止时间为每月月末2400 时，用电客户电费回收率考核截止时间为次月6 日。三、检查与考核抄核收工作纳入营销工作质量考核体系中考核。扩展阅读抄核收业务流程实施方案抄核收业务流程实施方案抄核收业务是营销业务流程的重要一环，抄核收业务水平与工作质量水平直接关系到公司的收益状况。抄核收业务内容打算了其在公司窗口效劳的重要位置，其效劳质量水平直接影响到客户对公司满足度的凹凸，为使抄核收业务在“三合”的前提下，向客户供给高效、优质的 效劳，实现“客户满足、政府放心”的终极目标，特制定本实施方案。一、抄核收业务流程现 状分析1，现行的多银行缴费方式在信息传递上存在时差，使电业局欠费信息滞后，造成误催、误停电现象；2，在知情权方面，电力部门与客户需求尚有确定差距1客户期望在缴费之前了解到自已的用电状况；2准时了解到自己的欠费状况；3客户在缴费后常常拿不到发票；3，为按时结算出电费，电费结算部门在修改档案与处理电费过失时存在不标准现象；4，在同一电业局内，存在多套客户效劳治理信息系统，造成客户信息无法集约与共享；二、实施方案的目标与原则 1，方案的目标 123电费过失0.05%，无电
