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1、内 审 检 查 表 一体化管理体系内审、安全质量监督检查1、工程项目质量管理体系审核及监督检查表序号审核检查内容审核检查方法1项目概况工程概况及目前的进展情况。听取项目汇报和现场检查项目组织机构的设置和职责的合理性和充分性。项目部日常运作程序是否明晰。查书面职责分工文件，通过日常工作记录核实实际工作是否保证了相关职责的落实.项目部资源的保证能力（人、机、料），能否满足工程进展及合同要求。查项目主要岗位人员上岗证、人员台帐、设备台帐、工程材料统计台帐。架子队建设和外部劳务的选择，材料设备是否实行了招标采购。查劳务队合同台帐、合同文本、验工计价合、其他采购合同等。有无质量安全环保事故发生，目前尚有
2、哪些薄弱环节，计划采取何种措施。查业主、监理往来文件。2现场施工管理1、办公、施工生产场地和生活房屋是否符合集团公司企业文化建设要求。2、结合现场文明施工查工作环境、施工环境保证质量、安全和环保的适应性。1、原则要求：布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目。2、基本标准：一通（道路平整畅通、交通标识明显）、二无（无砖头、木材头、钢筋头、焊接头、电线电缆头、管子头、钢材头，无砂底、碎石底、灰底、砂浆底、垃圾废土底）三整齐（钢材、水泥、砂石料等材料按规格、型号、品种堆码整齐；机械设备、车辆摆列整齐）四清洁（施工现场清洁；道路环境清洁；机具设备清洁；现场办公室、休息室、库房内外清洁）、五不漏（不漏油
3、、漏水、漏风、漏气、漏电）。3、现场标牌：在施工现场明显地点设置醒目的“四牌三标”，即工程告示牌、责任划分牌、质量标准牌、安全标准牌；确保工期标语、确保安全质量标语、保护环境等宣传鼓动标语。特别是城市施工现场围挡是否符合当地政府和业主的要求。4、室内布置：现场办公室或值班室，墙面应悬挂（张贴）现场总平面布置图、施工形象进度图，组织机构、工作职责、工作制度。5、队伍形象：施工作业人员的着装、安全防护用品用具、挂牌上岗等符合集团公司企业文化建设的有关要求。3工程实体质量施工过程操作要符合规范要求，工程实体观感质量要好。1、过程抽查：抽查部分正在施工工点的现场计量、标识、操作方法、成品保护等与质量控
4、制有关的工序，是否符合规范要求。2、功能性检查：对部分己完工程实体进行实测实量，检查项目和方法均以行业工程质量验收标准中规定标准为依据，当检测项目过多时，优先选择重要项目，每项的检测点数不少于验标中的要求。3、观感检查：根据工程质量验收标准对已完工程进行外观检查。4各部门职责、人员管理1、职责、权限是否明确。2、各级人员对自身工作的相关接口关系与业务接系方式和途径是否清晰。3、各岗位人员工作能力的适应状况及持证情况。4、教育培训的实施。1、了解工作人员职责，人员组成，分析判断其充分性，有无交叉或三不管现象。2、与负责人交谈，了解工作内容，从而评价其职业和权限的实现情况。3、与工作人员交谈，了解
5、其对本身职责和权限的了解情况。4、特种人员（电工、焊工、起重工、架子工、场内机动车司机、爆破工）、质检人员、材料人员、试验人员、测量人员持证上岗情况。5、岗前培训记录。5目标管理所确定的质量目标是否在各层次和部门进行了分解并文件化，目标内容是否具体、便于测量和评价。1、部门月或周工作计划。2、工作计划的实施、考核和评价。6文件控制1、与质量、环境、安全相关文件的发放、回收、归档、销毁。2、标准、规范、图纸、施组的控制。3、外来文件、行政文件的控制，是否政令畅通。4、适用场所岗位是否都获得适用文件的有效版本。1、查收发文登记，抽三个看其审批、发放、评审、归档、呈阅、处理是否规范。2、查看有效文件
6、目录清单，看相关场所是否有所需文件有效版本。3、抽查图纸、标准、规范、施组分发与传递情况。7工程施工的策划1、相关合同交底：设计、机关、业主。2、项目实施策划：施组、辨识与评价清单、目标、指标、管理方案。劳务方面的安排。1、合同交底资料是否齐全。有无环保方面的要求。2、施组及其他补充文件的编制、审批情况。内容应涉及过程、文件和资源的需求、监测规定、记录要求等。3、项目施工方案预控。每一道工序是否编制详细的施工方案或作业指导书。是否经项目长或总工审批。8合同管理1、项目对业主要求的进行评审。2、项目对合同、业主要求的理解，是否满足追求“顾客满意”的宗旨，是否与质量方针、目标的要求相结合。1、招、
7、投标文件记录是否齐全，查评审记录关于质量的要求是否全部澄清。2、查合签订前，承诺兑现与履约能力评审及措施记录。3、合同学习及设计交底记录。9顾客沟通是否建立渠道与顾客进行联系，以便施工中满足顾客要求、了解顾客需求及掌握其满意度情况。1、施工中参加业主工程例会，对业主或监理通知要求是否及时回复、落实。2、质量投诉及其处理情况，有无失信形为。3、查施工或管理过程与业主、其他相关方的通报、公示、报批记录。10设计变更的控制变更设计的控制1、工程施工前，项目部应对施工图进行审核，对工程数量、尺寸、引用标准、现场地形地貌进行核对，形成记录并报业主和设计单位进行更改；2、施工过程中发现设计图纸不符或需要变
8、更设计，及时报告业主和设计单位，经过设计变更签认和评审，再进行下一道工序的施工。3、变更内容是否及时在相关图纸中修改，并确保相关人员知道变更的要求。11工程施工过程控制工程项目按照管理运作流程，各过程涉及的人、机、料、法、环、信息的控制是否处于受控状态。1、查工点开工报告，看施工准备工作是否能满足要求。2、查各层次技术、质量交底3份，是否对工程相关要求进行明确。是否能满足质量控制要求。3、查原材料、半成品、安装设备、工序质量检验控制的过程、人员、设备是否规范，保证质量的能力如何。4、查监视和测量的实施记录，对保证质量体系运行过程处于爱控状态的有效性。5、查计划与合同管理、进度状况与合同求要求的
9、符合性。6、查有关交付及交付后活动的安排情况。12关键、特殊过程的控制特殊过程的确定及其控制，对照现场检查情况看，特殊过程是否得到充分识别和控制。1、有无专门的交底或作业指导书。2、设备、人员的资格、能力适应性。3、当条件发生变化时有无及时调整控制措施。13测量设备的控制对测量设备进行定期校准和调整，确保结果的有效性。1、检测设备登记、建帐。2、定期周检、校准标准及设备周检的记录、状态标识。3、常维护状况。4、设备不符合时的措施；检测软件的适用性标定情况。14顾客满意度调查业主和监理单位的评价。1、施工期间业主、监理单位对工程项目的考核评价，各项工程合格率统计、评优、评奖情况。2、业主反馈的信
10、息、意见或投诉。15施工过程的监视和测量项目总工、工程部长对过程的监测指挥部负责工程项目实施的过程监控，确保作业质量处于受控状态，并形成相关记录。机关是否履行了服务和监控职责。有无分项、分部、单位工程划分明细表，分部、分项、单位工程检查验收和评定1、设备、半成品、购件验收记录。2、最终检验记录。3、工程检查证、评定记录。16不合格品控制是否按程序文件要求进行处理，并进行验证。1、查施工过程中发现的不合格品处理记录是否符合文件规定。2、工程交付后发现的不合格品、投诉等的处置措施是否与其影响程序相适应。17数据分析收集和分析施工生产及管理体系运行过程中的有关数据，采用统计方法进行分析，以证实管理体
11、系的适宜性和有效性。1、分项工程合格率、优良率统计。2、QC小组活动中排列图、因果图的应用。3、砼抗压强度质量评定。4、对供方质量的评价。18持续改进寻求改进机会，促进项目管理的改进。方针、目标的适应性和落实情况，体系的符合性，发现改进的需求和机会，并是否采取纠正和预防措施。19工程检测试验检测项目的符合性是否编制了工程检测项目清单，检测项目内容、抽检频率是否符合合同或规范要求。委托试验、检测外委试验是否按要求进行调查，出具的报告手续是否齐全。对试验设备进行定期校准和调整，确保结果的有效性。1、检测设备登记、建帐。2、定期周检、校准标准及设备周检的记录、状态标识。3、维护状况。4、设备不符合时
12、的措施；检测软件的适用性标定情况。试验检测真实性和有效性是否按规定进行了抽检，并出具试验报告，试验资料手续是否齐全，填写是否规范。20设备管理设备管理1、查设备进场清单，施工承包合同配套设备和施工机械是否符合投标和施工生产要求。2、项目是否按程序要求编制上报了“年度机械设备大修计划审批表”和“机械设备大修报告审批表”，及目前实施情况。3、报废设备如何管理的？4、项目关于“设备组资、折旧”是否按要求上报？21采购控制1、劳务分包2、物资采购（含总计划和分期计划控制、成本与可操作性、与相关部门的沟通）3、设备采购及租赁1、抽35份合同，查对队伍资格、人员要求、录用审批、持证及其必要措施的情况。2、
13、计划控制，验工计价是否符合有关安排。3、物资、设备是否实行了招标采购。4、是否按进度要求编制了年度和月物资和设备的采购计划。（有无工点针对性）。2、工程项目环境管理体系审核检查表 序号审核检查内容审核检查方法1结构和职责的合理性与充分性，是否落实到了专业管理要求上。1、与负责人交谈，了解其日常、异常及紧急情况下的工作内容，评价职责和权限的实现情况。2、与工作人员交谈，了解其对本身职责和权限的了解情况。2人员的环保意识是否定期进行环保教育，特殊作业人员是否持证上岗，如爆破工、架子工、场内机动车驾驶人员等。3环境因素识别的充分性有无清单？根据现场判，重要环境因素是否识别并采取措施进行预控。1、工地
14、现场有无巨大噪声影响周围居民；2、泥浆、废水是否随意乱排；3、弃碴是否满足规定要求；4、各工点周围植被保护情况，有无采取防尘措施等。4法律法规的符合性有无法律法规清单，对当地和业主的要求是否清楚，现场有无违反法规要求。5目标的建立和完成是否依据集团公司要求，根据项目识别的重要环境因素建立管理目标。目标是否可测量，可考核。查是否对目标的完成情况进行检查和评价。6管理方案的有效性对照目标检查管理方案的内容和有效性。7员工和相关方就环保信息如何进行相互沟通，对涉及重要环境因素的外部信息如何处理1、查工程例会记录。2、查各种投诉记录。8运行控制的有效性根据项目实际情况，查相关规定、交底或施组内容。9应急准备与响应计划1、应急准备与响应是否有针对性。2、现场观察应急措施的实施可能性和有效性。3、询问工作人员在紧急情况下的应急措施。10重要环境因素的日常监测查环境管理人员的监测记录，查业主的评价。11事故处理1、查项目有无收到上级部门或本项目下发的环保处罚单。有无发生环保事故。2、确认相关措施的有效性和完成情况。
