《QCK P 5.2-2007_5信息管理程序.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QCK P 5.2-2007_5信息管理程序.doc（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、程序文件信息控制程序版本/修订状态B.0编 号Q/CK P 5.2-2007页 数1/6信息控制程序1 目的本程序旨在规定质量信息管理的内容和要求，其目的是保证质量信息管理符合规定的要求，以起到评价、改善产品质量的作用。2 适用范围 适用于公司产品设计、生产、销售、服务过程中质量信息收集、分析、传递、处理、反馈及供方质量信息交流活动和人员。3 引用文件 文件资料控制程序 记录控制程序 产品监视和测量程序 纠正和预防措施控制程序 4 术语和定义4.1 信息：与公司产品设计、生产、销售、服务过程中相关的质量信息；4.2 经济运行部门：指质量信息出现部门或接到顾客质量信息需要反馈的部门。5 职责5.
2、1品质部负责所有质量信息的收集、分析、判别责任归属和信息的验证； 5.2 市场部负责营销方面的信息收集与分析；5.3 技术部负责技术方面的信息收集与分析；5.4 品质部负责质量方面的信息收集与分析；5.5 经济运行部负责物资供应方面信息收集与分析；6 工作流程和内容工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录A信息分类1信息分类：为了有效地对与质量管理体系有关的信息进行管理与传递，公司与质量管理体系有关的信息分为内部信息与外部信息。1.1 外部信息：1.1.1产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息； 1.1.2 市场动态；1.1.3顾客、供应商等反馈的信息如顾客满意
3、度、顾客抱怨/投诉和退货等；1.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；1.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等信息；1.1.6 供应商信息。1.2内部信息：1.2.1 生产过程情况、产品检验和试验情况、质量管理体系运行情况、质量方针和质量目标的实施情况等；1.2.2 产品情况，如新产品的开发与投入、产品的改进与换代；1.2.3其他内部信息，如员工的建议、新的工作方法的采用等。1.3 所有信息按内容分为紧急、重大、一般三类。1.3.1紧急质量信息指引起或可能引起顾客停产、公司停产、用户索赔、严重损害公司信誉的质量信息；1.3.2重大质量信息指公司级
4、质量事故或重大质量隐患、影响产品性能及公司生产进度、用户反映强烈的质量信息；1.3.3一般质量信息为以上两种情况以外的质量信息。各部门工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录A信息收集2.1 销售、交付和服务过程中发生和发现的质量信息以及使用方投诉，由市场部负责收集；2.2 原材料及零部件在入厂检验中以及在其后的加工装配进行的过程检验和试验中发现的质量信息由品质部收集。2.3 调研过程中的国内外同行业的产品质量信息和收集过程中经评审发现的产品质量信息由技术部收集。2.4 生产制造过程中发生和发现的质量信息由品质部收集。2.5 不合格品审理、内部质量审核发生、发现的质量信息由品质部收集。2.6
5、 上级机关转发的质量信息、公司领导收到的电话、信函以及出差、开会收集到的质量信息由领导审阅后传递至品质部。2.7 文件和记录评审、修订信息、质量管理体系审核和管理评审信息由品质部收集。2.8 供应商质量信息，由采购部收集。2.9 人力资源方面的信息由总经理办公室负责收集。2.10 财务部负责质量成本方面的信息收集。各部门/品质部信息登记3 信息登记3.1 各部门信息员对收集到的质量信息都要使用信息登记表进行登记。登记内容有：收到信息日期时间、信息来源、信息类别（信息类别一栏填写紧急、重大或一般）、信息内容摘要、传递日期时间等。3.2 质量信息记录可以是文字性的，也可以是任何媒体形式（但不使用传
6、真件直接保存）。各部门信息登记表B信息传递4 信息传递4.1 各部门信息员按规定路线传递质量信息，包括已经提交本部门处理的质量信息也要传递。各部门信息反馈单工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录B信息传递4.2 传递路线按信息类别不同可分为：4.2.1紧急质量信息，由收集/产生部门2小时报告公司领导、技术部，并填写信息反馈单传递到品质部。也可用电话先传递，随后再用信息反馈单进行传递；4.2.2发现/发生重大质量信息的单位，4小时内报告公司领导、技术部，并填写信息反馈单进行传递；4.2.3 一般质量信息由发出单位在1天内填写信息反馈单传递到品质部。各部门/品质部信息反馈单信息处理5 信息处理
7、5.1 品质部质量信息员使用信息登记表对质量信息编目、登记。5.2 品质部质量信息员根据信息的类别拟定处理方案：5.2.1紧急信息、重大信息由品质部确定处理部门并监督相关单位处理，必要时组织有关部门进行会诊、评议并提出处理方案；5.2.2一般信息由品质部确定处理部门并负责监督相关单位处理。5.2.3责任部门根据反馈问题，进行根本原因分析，提出临时和永久的纠正措施，必要时填写8D报告经品质部审核后按此进行实施。5.3待纠正措施完成后，责任部门将实施结果填写在信息反馈单中交品质部。品质部/各部门信息登记表8D报告信息反馈单信息验证 NO YESC6信息验证6.1 品质部负责在信息处理期限的前进行结
8、果的验证，如未按期限完成，责任部门应说明原因，如确系不能解决问题，品质部将情况报管理者代表请示，确系可解决问题责任部门制订下一步措施并实施，品质部负责进一步跟踪；如已处理完成有效，填写验证意见，收回信息反馈单归档保存。品质部/各部门信息登记表8D报告信息反馈单工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录C信息回复7需要回复信息发出部门的，按以下方式回复：7.1内部信息回复由品质部用信息反馈单回复；7.2顾客信息的回复由市场部按顾客规定的格式回复，未规定格式的用信息回复单回复。品质部/市场部信息反馈单信息回复单信息管理5.8 信息保管5.8.1 品质部根据信息反馈单的内容分部门、分类别进行保存，建立信息处理管理台帐。5.8.2 公司内所有信息反馈单由品质部归口管理，凡是需借阅信息处理记录者，需经品质部负责记录管理人员许可，方可借阅；若需借出者，记录控制程序执行5.8.4 品质部对质量信息进行汇总，每季度提供一次分析报告，特殊情况可缩短时限。品质部信息反馈单信息处理管理台帐信息分析报告7附件：无8记录序号记录编号记录名称使用部门备注1R-5.2-01信息登记表各部门2R-5.2-02信息反馈单各部门附加说明：本标准由品质部提出；本标准由品质部起草；本标准主要起草人：本标准审核人： 本标准批准人：
