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1、2023年业务招待管理办法3篇 书目 第1篇房地产集团公司业务款待管理方法 第2篇业务款待费管理方法 第3篇人力资源公司业务款待费管理方法实施细则 人力资源公司业务款待费管理方法实施细则 人力资源顾问公司业务款待费管理方法实施细则 一、目的 为规范公司业务款待费的标准和管理程序,有效限制业务款待费用的开支,特制定本规定。 二、适用范围 本制度所称业务款待费是指由公司公关人员或业务人员陪伴客户就餐、消遣或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户担当的费用支出为劳务费支出,按劳务费进行管理。 应酬费:是指款待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员; 礼品费:是指公司在公关过
2、程中为客户购买礼品所发生的费用; 三、管理原则 1、业务款待费一律纳入部门费用预算进行预算管理,各部门在批复的预算总额内要严格限制款待费的支出。 2、支出标准: a、业务款待费用一次超过500元以上必需预先通知主管vp批准,每月超过1000元须由主管vp批准; b、业务款待费用一次在200元以上必需预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准; c、业务款待费用每月在500元以下的由部门主管审批; d、用餐标准50元/人次; e、陪伴就餐人员原则上不应超过被款待人员人数。 四、报销要求 1、款待费支出提倡勤俭节约,反对铺张奢侈。部门总监要严格限制款待费的运用,确保在限额内运用,方向明
3、确,管理到位。要求费用运用者严格根据费用管理制度和支出标准有效运用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事前有安排有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。 2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清楚精确;发票日期未注明、与业务款待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。 3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附小票,不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。 五、本方法由公司财务部负责说明。 六、本方法自公布之日起起先执行,公司原有关业务款待费规定同时废止。 业务款待费管理方法 业务款待费管理方法 (一)业务款待费主要用于各部门对外联络时,与政府
4、部门,合作伙伴,供应商及其企业等重要款待。 (二)业务款待,需提前报请公司总经理批准后方可款待,否则不予报销。 (三)公司本着节约和透亮的原则,业务款待费用报销至少需有两个以上的经手人或当事人签字(只有一人参与款待的除外) (四)业务款待费用报销时,需另附清单,注明时间,款待对象,参与人员,公司财务审核后将清单销毁。 (五)各部门向相关人员送礼应报经总经理批准,未经批准的不予报销。 房地产集团公司业务款待管理方法 房地产集团有限公司业务款待管理方法 第一章总则 第一条为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)对业务款待工作的管理,本着“必需、合理、节约”的原则,结合公司实际,特制定本方法。
5、其次条本规定中的业务款待,是指公司在对外沟通、交往过程中,因经营管理活动的须要,所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、消遣等内容的接待行为。 第三条本规定适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。 其次章安排 第四条各职能部门大型、重要的业务款待,事先应订有安排,并纳入季度和月度工作安排中。款待安排应报经分管副总经理审核,总经理审批后实施,综合管理部备案。临时的业务款待须报经分管副总经理审批后实施。 第五条业务款待安排的内容包括款待对象、人数、职级和款待的时间、地点、形式、标准、费用预算以及建议出面款待的领导及陪伴人员等。 第三章管理 第六条各职能部门
6、,应本着从严限制的原则,加强对本部门业务款待工作的管理。业务款待人员必需根据规定程序办理审批手续,未按规定办理的,费用由款待人自理。 第七条各职能部门进行业务款待,应填写业务款待申请单(附件1),报分管副总经理审批(在公司定点酒店签单形式的款待除外);大型或重要的业务款待应报总经理审批。. 第八条餐饮和住宿款待原则上应支配在公司的定点酒店。凡因工作须要,在本地非定点酒店消费的,须报行政副总经理或以上领导审批,餐饮款待由款待部门自行支配,住宿款待由公司综合管理部统一支配。 第九条各职能部门需进行旅游、购物款待的,应事先制订具体的款待安排,经公司总经理审批后由综合管理部协同办理。 第十条对于消遣、
7、休闲等形式的款待,必需严格限制,确因工作须要支配的,应报经分管副总经理审批。. 第十一条凡离开杭州地区的款待,详细经办部门应做好款待安排书,内容包括:陪伴人员、旅行行程、款待人数、款待形式、款待标准、费用预算等,报分管副总经理审核,总经理审批后实施。在详细款待过程中,实际款待内容发生改变的,应请示分管副总经理同意。 第十二条各类款待突破安排标准的,事前应经分管副总经理批准,事后须刚好补办报批手续。 第十三条业务款待完成后,款待人员应凭业务款待申请单刚好办理报销手续。如在定点酒店消费的,由公司综合管理部统一办理结算手续。 第四章留意事项 第十四条业务款待的各级审批人员,应对每次款待的合理性仔细审核,切实履行管理职责。 第十五条临时款待,可先用电话或口头请示,但事后须刚好补办相关手续。 第十六条对公司定点酒店的签单消费应严格限制,公司所属酒店签单人员限定干部门经理及以上人员;非公司所属酒店签单人员限定为总经理及以上人员和公司授权的其他人员。 第十七条在各类款待中,应严格限制公司陪伴人员,原则上不超过来宾人数的20%。 第十八条业务款待中,严禁业务款待人员假公济私,一经发觉,肃穆处理,并复l、以报销金额5倍的罚款。 第五章附则 第十九条本方法由综合管理部负责说明和修订。 其次十条本方法自印发之日起施行。
