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1、泓域咨询/松原化妆品项目建议书松原化妆品项目建议书xx（集团）有限公司目录第一章 市场分析8一、 国内化妆品市场发展迅速，主打功效护肤的国货品牌市占率提升明显8二、 单一产品“成分”存在生命周期，“四大策略”助力品牌实现“跨出周期”9三、 行业监管力度加大，21年起政策频出，化妆品标签将不许“夸大宣传”11第二章 背景、必要性分析13一、 NMN新原料概念兴起，化妆品领域大有可为13二、 消费者需求进阶，不仅注重“成分”，更关心“配方”14三、 经济转型取得新突破14四、 促进育小做大扶强15五、 项目实施的必要性15第三章 项目概况17一、 项目概述17二、 项目提出的理由19三、 项目总投
2、资及资金构成19四、 资金筹措方案20五、 项目预期经济效益规划目标20六、 项目建设进度规划20七、 环境影响20八、 报告编制依据和原则21九、 研究范围22十、 研究结论23十一、 主要经济指标一览表23主要经济指标一览表23第四章 项目选址方案26一、 项目选址原则26二、 建设区基本情况26三、 紧扣提质扩量，促进工业优化升级29四、 城乡建设要呈现新气象29五、 项目选址综合评价30第五章 产品方案分析31一、 建设规模及主要建设内容31二、 产品规划方案及生产纲领31产品规划方案一览表31第六章 法人治理结构33一、 股东权利及义务33二、 董事35三、 高级管理人员40四、 监
3、事42第七章 SWOT分析说明45一、 优势分析（S）45二、 劣势分析（W）47三、 机会分析（O）47四、 威胁分析（T）49第八章 发展规划分析57一、 公司发展规划57二、 保障措施61第九章 项目规划进度64一、 项目进度安排64项目实施进度计划一览表64二、 项目实施保障措施65第十章 项目环保分析66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析68四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析73七、 环境管理分析73八、 结论及建议77第十一章 安全生产78一、 编制依据78二、 防范措施81三、 预
4、期效果评价85第十二章 原辅材料供应及成品管理86一、 项目建设期原辅材料供应情况86二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理86第十三章 项目投资分析87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92固定资产投资估算表94四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十四章 经济效益评价99一、 基本假设及基础参数选取99二、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表101利润及利润分配表103三、
5、项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105四、 财务生存能力分析106五、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108六、 经济评价结论108第十五章 风险分析110一、 项目风险分析110二、 项目风险对策112第十六章 项目招标及投标分析114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招标要求115四、 招标组织方式115五、 招标信息发布115第十七章 项目总结116第十八章 附表附录118建设投资估算表118建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123
6、综合总成本费用估算表124固定资产折旧费估算表125无形资产和其他资产摊销估算表126利润及利润分配表126项目投资现金流量表127第一章 市场分析一、 国内化妆品市场发展迅速，主打功效护肤的国货品牌市占率提升明显化妆品市场快速发展。据国家统计局数据，2021年化妆品类商品零售额达4026亿元，同比增18%，高于社零整体增速4pcts。我国化妆品零售总额呈逐年递增态势,肌肤护理常识的普及和对品质生活要求提高助推化妆品消费。功效型护肤品是近年来备受关注的化妆品细分赛道之一。功效型护肤品介于普通护肤品与皮肤科药品之间，原理为运用活性成分修复皮肤屏障并针对性解决皮肤问题，狭义功效性护肤品主要指主要面
7、向敏感肌人群的皮肤学级护肤品，广义功效性护肤还包含成分功效护肤品及械字号医用敷料等，前者主要通过添加经广泛验证认可的功效性成分，针对性改善皮肤状态，后者主要用于医美进行术后修复。功效护肤市场快速增长，行业景气度高。根据艾瑞咨询，2020年中国功效型护肤品行业规模已达到260.1亿元，未来三年将保持29.4%的复合增速增长，2023年行业预计规模将达到589.7亿。近年来国货化妆品牌在成分及功效上实现突破发展，在与外资品牌激烈竞争中突围，实现市场份额快速提升。据欧睿数据，目前有两款国货品牌进入功能性护肤品市场前十，其中国货品牌薇诺娜市占率第一，达21.3%，玉泽位居第十，市占率为5.1%；201
8、4-2019年，国产功能性护肤品牌CR3市占率由10%上升至27.3%，市场份额显著提升。其他国货品牌如珀莱雅也开始通过核心成分实现品牌进阶，不断升级品牌及产品形象。二、 单一产品“成分”存在生命周期，“四大策略”助力品牌实现“跨出周期”作为功效性护肤品关键的一环，化妆品中的特定成分具有较为明显的生命周期，不同的周期状态对应着不同的竞争力。根据成分的市场状态，将护肤成分生命周期分为四个：萌芽期、发展期、成熟期、衰退期。以马齿苋为例，马齿苋作为薇诺娜功效核心成分，当前处于发展期，渗透率较低，竞争格局良好。而烟酰胺目前处于成熟期，成分普及广泛且面世时间长，市场上相关产品饱和，竞争激烈，消费者已经对
9、该产品有了较为深入的了解。对于化妆品公司而言，跨越“成分周期”，是实现产品热度延续以及保持品牌生命力的重要前提。目前海内外化妆品公司正通过“四大策略”，实现对“成分周期”的跨越。玻尿酸成分充分契合了近年国内化妆品行业高端化、功能化的升级趋势，受到消费者广泛喜爱。玻尿酸一般用于偏中高端的化妆品中，由于其功能性强，见效快，受到了消费者的广泛喜爱。在2021年小红书热搜成分中，玻尿酸以较大幅度领先于其他成分，位居榜首。国外玻尿酸品牌较早布局目前产品矩阵丰富，国内品牌快速追赶。目前我国市场上的玻尿酸化妆品主要可以分为国际知名品牌和国内知名品牌。国际品牌一般定位偏中高端，且借助自身硏发实力可以较快速地将
10、新技术投入使用，而且因为产品发展的较早，目前已经形成了丰富的产品矩阵。随着国潮的兴起、以及我国在玻尿酸原液上的优势，已经有如华熙生物、鲁商发展等世界级本土玻尿酸原液生产企业切入玻尿酸化妆品终端市场，国内品牌在玻尿酸化妆品行业中地位持续提升。在抗衰老产品中，法国及美国品牌的抗衰老产品关注度最高，中国品牌关注度排名第三；从护肤品牌热度TOP30榜单可以看出，排名靠前的品牌中以国外品牌居多，国外品牌凭借全球范围内形成的品牌优势、研发技术及稳定的产品质量等优势，在国内赢得消费者青睐。抗衰老产品功效强弱的根本性因素在于其抗衰老成分，其次是技术及配方，目前市面上流行的抗衰老成分包括酵母，胜肽，视黄醇，玻色
11、因等。海外品牌中，欧莱雅专业实验室于2006年研发出一种活性抗衰老成分“玻色因”，该成分以西欧山毛榉中的木糖为原材料，采用绿色化学合成工艺来生产，拥有大量基础研究作背书，抗衰老效果显著。目前，玻色因已成为集团的标志性抗衰老成分，在赫莲娜、修丽可、YSL、羽西、兰蔻、科颜氏、美即等品牌的产品中应用，市场反响良好。国内品牌来看，珀莱雅是目前市场上广受认可的抗衰老产品专家。从珀莱雅品牌发展史来看，其抗衰老之路并非一蹴而就，自2009年以来经过了三次核心演变：1）第一阶段（2009-2016）:以水乳为主，客单较低。此阶段公司以基础护肤品推出为主基调，旗下有多个系列。2009-2016年每年都有新品推
12、出。产品众多但无大单品出现，此阶段抗衰老核心成分以大西洋小球藻为主。2）第二阶段（2017-2019）：以面膜为主推出核心单品，壁垒较低。此阶段品牌开始走向年轻化，推出以玻尿酸等成分为核心的面膜单品，其中泡泡面膜获得较大成功，但售价及产品壁垒较低，此阶段抗衰老核心成分以玻尿酸纳、肌肽、赤藓醇为主。3）第三阶段（2020-）：过渡至注重研发的高壁垒产品，早C晚A成为大单品。在此阶段，品牌主推产品过度至注重研发的高壁垒产品，此阶段以精华为主，功效也由之前的保湿进阶为抗衰，此阶段抗衰主成分以A醇及维C为主。三、 行业监管力度加大，21年起政策频出，化妆品标签将不许“夸大宣传”2021年以来化妆品相关
13、政策频繁出台，监管逐渐加码。国家在化妆品企业的原料注册、用料备案、生产管理、标签制定及功效宣称等方面出台相关政策，明晰了企业自身、产业上下游、以及政府部门的相应职责，加强规范化妆品行业的发展。新规对化妆品标签明确定义，化妆品注册备案更严格,并明确原料注册备案资料报送要求。化妆品功效宣称应当有充分的科学依据，宣称适用敏感肌肤、无泪配方应通过人体功效评价试验或消费者使用测试的方式进行功效宣称评价。第二章 背景、必要性分析一、 NMN新原料概念兴起，化妆品领域大有可为-烟酰胺单核苷酸简称NMN，是天然存在的维生素B3，因烟酰胺属于维生素B3，因此NMN属于维生素B族衍生物范畴，其广泛参与人体多项生化
14、反应，与免疫、代谢息息相关。NMN功效作用有支持NAD+产生、激活SIRTUINS、修复NDA损伤、促进血管再生、保持血管弹性、增强耐力和活力、帮助体重管理、促进心脏健康、改善视力和免疫功能等，同时NMN对激活线粒体提升细胞活力具有重要作用，理论上NMN可以通过提高内源性NAD+的水平提升细胞能量及活力，达到抗衰老的作用。NMN已在国内具备一定市场，2020年我国NMN成分保健品市场规模达51.06亿元，同比增长34.87%，预计2023年后以近70.25%的增速攀升至270.13亿元。根据青眼，目前小红书上仅“NMN面膜”的相关笔记已有900多篇，相关商品则显示有6万+件。在功效护肤成为主要
15、趋势和成分党崛起的背景下，化妆品原料备案趋向严格收紧，NMN的获批一方面意味着对其强功效的官方认可，另一方面，下游品牌当下功效成分概念偏同质化，相关品牌正提早布局争取在NMN上具备先发优势，综上NMN或将迎来广泛市场。二、 消费者需求进阶，不仅注重“成分”，更关心“配方”伴随消费者需求的细化，功效性护肤品也正在提供更加多样化的选择。随着消费升级，消费者对护肤品的需求向着更加个性化的细分功效进阶。目前功效性护肤品覆盖广泛，不仅包括清洁、保湿、防晒类产品为基础功效，还进一步升级出美白、抗痘、抗衰、抗氧化等功效。从售价来看，进阶型功效均价远高于基础功效，其中抗衰类产品均价最高。成分配方正在成为功效性护肤品消费者越来越重视的观察指标。随着消费者对于成分认知的不断加深，“成分党”也由1.0向2.0阶段进阶，
