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1、1目的 规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常 运行。2适用围 适用于制程出现异常时的处理。3定义：无。4职责41 各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出不合格品报告单通知 IPQC4. 2品质部IPQC:对制程异常现象进展确认，并通知QE或PE来现场进展原因分析和处理4.3品质部QE:对制程异常进展原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进展验 证4. 4工程部PE:对功能及构造性制程异常进展原因分析并确认责任部门4.5 责任部门:负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。5. 作业程序5.1 制程异常发出的时机:5.1.1 当同一
2、不良现象重复出现且不良率超出备损率时；5.2 制程异常的发出、确认及通知:5.2.1 由车间生产线根据不良现象和事实填写不合格品报告单，填写容包括:订单号、产品 型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。经 车间主管经理审核后给车间 IPQC 确认；5.2.2 IPQC 在收到车间发出的不合格品单后，对异常现象、不良数量、不良率进展确认， 并将确认结果填写在IPQC确认栏。如果确认结果与车间填写的容不相符时，可退回车间 重新填写。5.2.3 IPQC 确认后以形式通知以下人员到发生异常的现场进展原因分析:5.2.3.1 如果是外观异常，通知制程 QE 工程师
3、到现场进展原因分析；5.2.3.2 如果是功能和构造性异常，通知 QE 工程师和工程部 PE 工程师到现场进展原因 分析；5.2.3.3 如果联络不到相关产品的 QE 工程师或 PE 工程师时应通知其直接上司做出相应 安排。5.3 原因分析:5.3.1 制程 QE 工程师和 PE 工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间现场进展确 认和原因分析。5. 3. 2问题分析时应运用5WHY、5M1E、8D、QC 七大手法、IE手法等问题分析技术分析异 常的根本原因Root Cause，根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。5. 3. 3当所发生异常是开发设计缺陷时，由工程部PE工程师通知开发
4、工程师到现场进展原因 分析。5.3.4工程部和品质部对问题的不良现象，不能够提出解决方案或工程部和品质部处理意见不 一时，由品质部QE工程师负责召集PE工程师、品质主管、品质经理、制造部和相关部门 进展会议讨论处理。5.3.5正常情况下原因分析及临时对策的提出应在2小时完成5. 3. 6当责任部门确定后，QE工程师或PE工程师应通知责任部门责任人到异常发生的车间 现场进展确认。5.4 改善措施的提出和实施：5.4.1当责任部门确认后，责任人应对异常现象进展临时对策和防止异常再发生的永久性对策； 5 . 4 . 2临时对策为对已发生的异常的一种解决方法，永久性对策为防止异常再发生的一种纠正 措施
5、。5.4.3如同一异常有多个责任部门时，每个责任部门责任人应针对各自的问题点提出临时措施 和防止异常再发生的永久对策制程不合格品报告单每个责任部门复印一份，分别制订改 善对策；5 . 4 . 4临时对策和防止再发生的永久性对策应具备完成日期。临时性对策应可马上实施，永久 性对策的实施完成正常情况下不能超过一个月。5. 4. 5制程QE工程师或工程PE工程师应对责任部门制定的临时对策和永久性对策进展确认， 当确认对策无法实施或不能防止再发生时，应要求责任部门重新制订对策。5.4.6责任部门应在异常发生后 2小时制定临时对策，4小时制定防止异常再发生的永久性对 策。5.4.7临时对策的实施部门为车
6、间或责任部门，永久性对策的实施部门为责任部门。5.5 制程异常的跟踪：5. 5.1品质部IPQC应对制程异常的处理进度进展跟踪，当责任部门完成临时对策和永久性对 策后将制程异常通知单交还制程QE工程师，QE工程师确认临时对策和永久性对策有效 后安排品质文员复印分发。分发部门：发生异常的车间、驻车间IPQC、责任部门、原因分 析部门，原档交制程QE 工程师。5.6 效果验证：5. 6. 1制程QE 工程师应对责任部门制定的临时对策和防止再发生的永久性对策的实施效果进 展验证。5.6.2如验证结果为有效，本次异常可关闭；如验证结果为无效，应要求责任部门重新制订对 策和实施。5.7制程异常通知单的分
7、发与归档571 责任部门制订异常的临时对策和永久性对策后，由制程 QE 工程师给到品质文员复印分 发至异常发生部门、驻车间IPQC、责任部门、原因分析部门，原档交制程QE工程师保存;5. 7. 2当制程QE 工程师对改善效果进展验证后，制程异常通知单应重新分发，分发部门同 5.7.1。5.7.3当因异常出现物料报废需补料时，发生异常的车间在补料开补料单时应附上此制程异 常通知单。6. 相关记录表单：6.1制程异常通知单作业指导书文件编号：索引编号：文件名称：制程异常处理作业指导书版本发行日期第一版制 定审 查核 准NO：A02文件修订- 一览表申 请 者 填 写申请部门品质部申请人袁勇希望解决期限区分：制定修改废止文件名称制程异常处理作业指导书制定日期文件修订前容：文件修订后容：新增制程异常处理作业指导书申请理由：申请部门经理意见：审查部门审查意见签章人事行政部业务部市场部工程部采购部计调部品质部仓管部制造部CEONO：A04文件收发登记表文件名称：
