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1、中石化中东研发中心 EPC 项目部物资仓储保管及配送管理暂行规定1 总则为加强物资管理工作，使仓储配送管理接、检、保、送各环节的行为规范化，更好地 为中石化中东研发中心EPC项目部的建设和生产服务，特制定本办法。物资仓储配送管理的中心任务是“及时、准确、完好、齐备、经济”地完成物资接货、 收料、验收、保管、保养、发料、配送工作，保证管道工程建设和生产的需要。对库存物资实行科学管理，研究和掌握各种物资在仓储过程中发生量变和质变的原因 与规律，采用有效可行的保管保养方法，确保物资安全。对到库物资要进行验收，如有破损或不合格品应在交付凭证（roof of delivery,以 下简称POD）上注明并
2、拍照取证后单独存放，并于当日通知供货方（雇佣物流公司送货的一 方）派人检查、取证。各仓库负责根据经过清关公司确认的物资存储计划做好到达本地物资的接货、根据POD做好验收入库、并做好保管保养、发料配送、工程余料回收等项工作。除采购合同另有规定外，分包商应提供仓库并在接收物资后负责物资管理施。工单位各分 库应视物资配送仓储量情况进行具体库区规划，达到布局合理。除采购合同另有规定外，货物 到港或其他指定地点后各分包商应自行组织运输车队在港口或其他指定地点卸货并转运至各自 的各分库；库房设置应适应不同物资的保管要求；库区场地要满足所接受材料的堆放要求；库 区道路路面为硬路面，库区场地应进行平整，地面应
3、进行硬化，以便于运输装卸；完善库区排 水、消防、照明、防火、防盗、防风等设施，保证库存物资的安全。分包商的工程完工验收后 还有余料的，返回项目部的采办部门，由采办部门负责余料的保管。根据储存物资数量、性能、周转规律，做好物资储存规划，搞好料库设置、货位安排， 充分利用库容。仓库应健全仓储管理、质检、计量、计算机管理等各业务机构，采用先进的物资管理 设备。仓库都应建立健全各项管理制度，配备相关标准，实行统一的图表、台帐、报表、 凭证、原始记录等基础资料，并做到档案化管理。本暂行规定所指的物资，是指有项目部负责采购并转交给分包商施工用于工程主体的 材料，包括营房材料。不包括各分包商自行采购部分和先
4、通过项目部采购但最终由分包商 付款的材料，如施工用油料。2 物资到货、接货和提货物资接运是仓储管理工作的第一个环节，接运人员应认真负责，提高工作效率，为物 资验收、查询、索赔提供依据，以避免不应有的物资货运损失，如不能影响索赔拒付，不 能压滞送货车辆，避免压车费、避免因压车导致的船舶滞期费和其他经济损失等。接货准备：货物情况的了解。了解接货物资的种类、性质、特点及单件重量、外型尺寸等具体资料，以便及时组织安排接货所需的劳动力、卸车及运输设备并针对物资特性采取有效措施， 确保接货工作的顺利完成和物资质量完好。根据接货数量和分库情况，保证充分的工作时 间和卸力，以便在规定时间内完成接货工作。准备必
5、要的装卸、运输机械和工具，清理货位，确定并落实足够的存货场所，备足所 需的垫料和其它设施，按时到达指定地点或在仓库接货。供货单位送货到库。接货人员应检查包装有无破损、大件数量是否和供方发货单相符，对裸装、计重和无 破损的箱装物资，保管员应当即验收（箱装完好的可按大件交接并在规定时限内验收）。发 现问题，当场请送货人员在供货方 POD 实收数上签字确认。对质次、损坏、污染变质、规 格不符的，需在 POD 上写明并单独存放该货物，待检验人员拍照核实后处理。接货提货工作完成后要认真填写到货记录，做到书写认真、栏目填写齐全、资料详实。 货物和随货资料（供方和承运方提供的资料）应当即向验收员、库房保管员
6、办理交接。3 物资验收物资验收是仓储管理的重要环节，对到库物资的数量、规格、质量进行检验，并在规 定的时间内及时准确地完成，不能影响索赔拒付，不能压滞送货车辆，避免压车费、避免 因压车导致的船舶滞期费和其他经济损失。组织形式：物资的计量和外观质量检验，由检验人员根据合同及验收标准，对物资进行检验，将 检验结果汇总至仓库管理部门。验收准备：根据物资存储计划，准备好相应的产品技术标准、检测器具。库房保管员要配合做好 搬运机具、人力和存放货位以及苫垫材料等准备工作。验收时依据合同和国家标准中相关 的产品技术标准。核对证件，做好物资验收记录：根据物资存储计划，核对是否符合实际到货情况，并于验收后将本次
7、到货数记录在当 月收货完成情况报表中。核对供货方出厂资料是否齐全。如：产品合格证、质量证明书、出厂计量单、装箱单机电设备应有说明书、图纸、试验记录等。POD和送货方提供的相关资料，验收后应随货入库建帐保管。实物验收：进行物资的外观质量检验。外观质量检验的要求是：包装完好（特别是精密、贵重器材、设备等）、数量相符、 配件齐全、无损坏锈蚀、丝扣有保护、防腐层无损伤、出厂资料齐全、随机附件不少、外 观缺陷不超过标准（或产品标准规定的形状、尺寸偏差）。数量检验：计重物资的数量检验：计重物资一般采用秤重按净重验收入库。金属材料如合同规定用理论换算重量交货的，应验算理论重量（防腐钢管复合计量单位为kg/米
8、、kg/根），如无差错则单独建帐存 放，并按理论重量发货；不能换算或抽查的物资，一律按过磅计量，逐磅填写计量单；若 两种计量结果有差异（但理论重量验收无缺少）可按合理计量差处理。按件定量包装的物资，先检查总件数（含包装已破损件）是否符合，然后可以抽检。 其抽检比例可根据该产品检验规定酌定，一般抽检520%。抽检无问题，其余包装完好的 可只点件数，不再称重计重。但对包装已破损的，要按定量重新包装，并计算损失量。抽 检有差异时应全检。对按净重计算，带包装的物资，可抽取同批总件数的 5%过皮重求得平均皮重后计算 净重。对于拆包装后难以恢复包装的物资，也可以只做毛重检验，但应和供方标明的毛重 相符。对
9、计重物资应建立计量单，并标明货物存放的货位。入库时要分层隔垫以便盘点和发 放。金属材料随货所带的质量证明书、设备器材随货同行资料上应注明货位及收料凭证编 号，以避免错误。本批材料发完后应在盘存材质书上加盖“材料已供完”专用章。计件物资的数量检验：计件物资应全部清点件数，成套机电设备必须点清主机、部件、备件、附件等。固定包装数的小件物资，若内包装完好，可抽检 5%，如无短少及质量问题，可不再 抽检，但总件数应和发货数相符。用其它计量方法计量的物资，如木材、玻璃等按规定的计量方法和计量单位计量验收。送检：必要时对化工产品和防腐原材料以及部分金属材料进行送检，经过化学成分检验或机 械性能检验合格后将
10、检验报告提交相关管理部门。建立物资检验数据文件：物资验收后，必须建立验收数据文件。文件资料应包括且不限于：POD；检验差异报告单；事故报告单； 验收中发生“账外料”，因质次、残损发生的“拒付料”而建立的代管卡； 到货记录，包括各分库的货物汇总，如为管道，汇总中应包含管号信息； 验收记录；器材验收中，一些具体问题的处理： 凡由供货方提供的货物未齐全时，应及时向相关管理部门填报检验差异报告单，以便尽快向供货方索取。凡属供货方造成的物资损坏、规格不符、质量不合格等情况，应在我方POD上注明，并在当天报告相关管理部门，待签署处理意见后，按处理意见办理。在未获处理结果前，应将实物和原包装保管好，以备和供
11、方协商处理。 在验收时产生的数量不符，收料库（无论损溢）均按托收数入库记账，并报相关管理部门处理。承运单位直接送货，押运人员向收货仓库办理交接时，对裸装物资必须点交件数、过秤、进行外观检验，确认其符合标准。验收时限：中午12点前抵达分库的整车货物应于当日18点前卸完并完成卸货手续；中午12点后抵达的整车货物应于次日上午12点前卸完并完成卸货手续；零星料应于当天 之内卸完并完成卸货手续；出现差异情况时，应在验毕后当天以内填报检验差异报告单， 并在 POD 中加入批注。对于供货单位采用车船直取方式从杂货船上卸货时，仓库应保证足 够的人力、机力等以保证仓库的接卸能力，杜绝压车现象的产生，避免产生压车
12、费和船舶 滞期费。凡在验收工作中发生的数量、质量、资料及其它问题，应及时填报检验差异报告单， 上报相关管理部门处理。检验时，业主、项目部采办部门和设计部门、分包商的采办部门、当地保险公司等应 派代表或委托第三方参加，并在相关文件上签字。业主和项目部采办部门根据 EPC 主合同 和验收情况完成采购签认，项目部的设计部门和分包商负责核实分包工程需要领用的具体 材料及合理数量。当地保险公司则监视在卸货和验收过程中发生的各种物资毁损，保留证 据，并根据保险合同理赔。物资检验由项目部的采办部门牵头组织完成。4 物资入库物资已经验收合格后，应及时办理入库手续，入库的主要内容包括：建立入库物资明 细账、保管
13、卡片和物资技术资料档案。建立入库物资账目：入库的所有物资都应建立收、发、存明细账及大类总账。相关管理部门负责建立物资总账。建立材料卡片（货物标识）：材料卡片是反映物资动态的明细标识，材料入库后，应及时填制材料卡片，亦即实物 标签。材料卡片由各级仓库保管员负责填制，卡片上应标明库存物资的名称、规格型号、级 别、单价、货位号、生产厂、用途、入库日期及实存数量等内容。材料卡片应直接悬挂在货位的明显部位（露天堆放的物资卡片，应用塑料袋盛装或塑 封），以便于标识、查对和管理。仓库保管员应根据收、发料的变动情况，随时变更登记，并经常清点实物，以核对结余数与实物是否一致。建立物资资料档案：物资资料档案是保存
14、物资技术资料和出、入库有关单据资料的档案，由各级仓库保管员负责收集、建立。内容包括：物资入库时的各种凭证：质量保证书（产品合格证）、随机出厂资料、POD、物资入库验收记录、技术检验证件等。物资保管期间的检验记录，库内、外温度、湿度记录，有关试验检查记录等。物资资料档案应一物一文件，各种资料应分类建立文件并统一编号，以便于查阅。物资入库时即移交给分包商，项目部的采办部门提供物资移交清单等文件给分包商确 认，分包商签收后根据分包合同规定承担物资保管、保养、中转、出库（退库）、配送等责 任，根据本暂行条列管理物资，对物资的毁损、丢失向项目部承担赔偿责任。物资入库后 项目部采办部门应根据项目财务部的要
15、求提交物资验收和移交报表。分包商应根据项目财 务部的要求按月提交物资收发存报表及相关的支持文件。分包工程完工后，分包商余料退回项目采办部，退回时，采办部与设计部会同审核分包商物资消耗的合理性，对于超出图纸设计要求的不合理消耗，分包商承担赔偿责任。物资入库要把好数量关、质量关、单据填制关，严格管理，做到账、卡、物、质量对应相符，确保入库物资的准确、及时、安全。5 物资保管对不同类别的库存物资应按相应的要求进行保管，并根据物资的不同性质，做到合理 分库储存。库存物资要做到：标志明显、材质不混、名称不错、数量准确、规格不串；实现“四 无”：即无差错、无丢失、无损坏、无变质；并做到“账、卡、物、资金”四对口。库存物资实行四号定位编号法，即：库号、架号、层号、位号（货区为库号、区号、 排号、位号），料卡编号和账页编号应一致。统一规定：排号由左向右编，层号由上向下编， 位号由架头向里编；一个货架两面使用时，按两个货架编号。对数量大的物资可设副货位， 主副货位都要有定位号，主货位注明全部数量，副货位注明副货位的实际数量。库存物资实行五五摆放。统一规定：右零左整、前零后整、主零副整。达到料架、标 签、实物成一条线，过目成数，便于发放和清点。易燃、易爆、易污染、易腐蚀的物资要隔离或专库储存，并定期检查。精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置、震动。怕热、怕冻、怕潮、怕晒的物资
