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1、-目 录第一章 总 论1第一节 项目建设基本情况1第二节 可行性研究报告编制依据4第三节 综合评价4第二章 项目建设背景及必要性9第一节 项目建设背景9第二节 项目建设的必要性10第三章 项目建设条件13第一节 项目区概况13第二节 项目建设条件优势及劣势分析15第四章 市场分析及销售方案17第一节 市场分析17第二节 营销策略、方案、模式21第三节 市场风险分析23第五章 建设方案25第一节 产品方案和建设规模25第二节 产品简介25第三节 建设规划和布局29第四节 建设标准和产品标准31第五节 产品的管理方案31第六节 滴灌技术42第七节 设备方案43第八节 原料和燃料供应方案44第九节
2、公用工程辅助工程及其他配套工程44第十节 节能减排措施44第十一节 实施进度安排45第六章 环境影响评价46第一节 环境影响46第二节 环境保护与治理措施46第三节 评价与审批46第七章 项目组织与管理47第一节 组织结构与职能划分47第二节 经营管理模式47第三节 经营管理措施48第四节 技术培训48第五节 劳动安全、卫生与消防48第八章 投资估算和资金来源50第一节 投资估算依据50第二节 投资估算50第三节 资金来源55第四节 资金使用和管理55第九章 财务评价56第一节 财务评价依据56第二节 营业收入、营业税金和附加估算56第三节 总成本及经营成本估算57第四节 财务效益分析59第五
3、节 财务不确定分析60第六节 财务评价结论60第十章 社会效益分析61第一节社会效益评价基本结论61第二节农业产业化经营61第三节农民增收农业增效评价62第四节其他影响评价62-第一章 总 论 第一节 项目建设基本情况一、 概况1、 项目名称#县民乐农民专业合作社农业产业化种植基地项目 2、 项目单位：#县民乐农民专业合作社3、 项目单位简介1） 项目法人简介田和平， 45岁，国家一级建造师，建筑师。曾先后在#古华建公司直属队、#古军区后勤部工程公司任工长，#古全新建筑公司、呼市市建公司、呼市住友建筑公司任项目经理。目前任民乐农民合作社法人代表。2） 建设单位简介#民乐农民种植专业合作社，是在
4、家庭承包经营的基础上，根据2004年初中央下发的一号文件指示，要“鼓励发展各类农民专业合作组织”，“积极推进农民专业合作组织立法工作”，按照合作制的原则，组建而成立的合作社。目前合作社组织结构设置为总经理一名，理事长、理事员、监事长、监事员各一名。为今后“建一个组织，兴一项产业，富一方百姓，活一片经济”的新局面作一个良好的开端，同时也为当地解决传统落后的生产方式，无法适应千变万化的大市场和无法适应广泛联系的市场经济奠定一定的基础。4、 主营业务种植、种植技术、种植产品的加工和销售5、 项目建设条件本项目建设地点位于#市#县舍必崖乡梁地村，占地面积1500亩，这里水源充沛，土壤肥沃，交通便利。四
5、季分明，昼夜温差大，降雨量分布均匀，土壤矿物质含量丰富。该区域属于旱地类型，气候、土质非常适合采用套种的方法种植123及黄太平果树及牛蒡、胡萝卜等作物。优越的地理条件为本项目的开发、建设创造了有利的条件。2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南指出，坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。 农民合作社是成员自己的组织，成员通过自我联合、自我服务、自我管理，兴办合作社，来创品
6、牌、建基地、搞加工、促销售，既可以充分发挥家庭承包经营的潜力，又可以适应市场经济发展的需要，使入社农户真正得到实实在在的好处。简单地说，就是通过农民之间的相互合作，可以获得“1+12”的效果。本项目符合国家产业政策、行业发展规划和法律法规；辐射带动能力强，项目直接带动农户2000户以上；资源优势突出，区域特色明显，规范生产，品质优良，符合食品安全要求；产供销各环节联系紧密，产品80%以上有销售合同；项目用地手续合法、符合规划、合理节约；符合环境保护和可持续发展要求；投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行。因此从政策软环境方面也为本项目提供了有利的建设条件。二、 项目建设方案1、 项目名
7、称 #县民乐农民专业合作社农业产业化种植基地项目2、 产品方案：种植123、黄太苹果树、胡萝卜、牛蒡3、 建设地点：和林县舍必崖乡梁地村4、 建设规模：1500亩旱地三、 资金来源1、 资金结构本项目总投资：260.44万元其中 苗木及种子采购费：24.38万元 田间工程建设费：28万元 设备采购费：90.82万元工程建设及其他费用：19.20万元 预备费：10万元2、 资金来源：由发起合作社的成员自筹资金80.44万元，国家给与专项扶持资金180万元。 第二节 可行性研究报告编制依据1、 2009年国家农业综合开发产业化项目指导意见2、 关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的
8、指导意见（国农办【2008】208号）3、 国家农业综合开发办公室关于下达2009年中央财政农业综合开发资金投资指标的通知（国农办【2009】3号）4、 国家农业综合开发办公室关于2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知（国农办【2009】9号）5、 2009年国家对农业综合开发产业化项目扶持政策6、 #古自治区农业发展十一五规划；7、 #古自治区2009年农业综合开发产业化经营项目计划安排意见；8、 2009国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；9、 建设部有关建筑设计规范、规定；10、 节能、消防、食品安全卫生有关标准； 第三节 综合评价1、 项目建设的必要性
9、 民乐农民种植专业合作社顺应国家农业产业结构调整的战略布置，充分利用#县舍必崖乡梁地村得天独厚的自然资源和国家对于合作社的支持的自身优势，按照“合作社+基地+农户”的产业化运营模式，形成紧密型订单农业，以特色农业、高效农业为突破口，大力推进农业产业化进程，在现有基础上，将进一步以市场为导向，紧紧依靠科技进步，充分发挥资源、基地、市场、技术和管理五大优势，提高果蔬产品的数量和质量，赢得最大的市场效益。项目建设的必要性，还可从以下几个方面体现：市场需求方面。自治区内对果蔬的需求量增高，市场价格一路走高；通过前几年的种植实践，农户从有规格、有领导的种植中得到了实惠，以前自己种植时，土地少，种植风险高
10、，不知道市场需求，损失大，收益小。实践证明，参与具有管理经验的合作社通过对市场需求进行调查和预测。可减少农民种植风险。因此，在本地区进行合作社形式的种植势在必行；苹果、胡萝卜、牛蒡的特点是抗寒、抗旱、抗病虫害，产量高，品质好，当年种植、当年结果、当年见效益，因此以合作社的方式进行管理、种植更显其优势，增加其效益；本项目的实施，符合国家产业政策和农业发展规划，符合新农村建设经济发展思路和国家农业产业发展战略要求，是落实集解决“三农”经济问题的有效途径。因此，本项目建设是十分必要的。2、 项目建设的可行性本项目以合作社具有完全成熟的种植管理技术，产品属于大众产品，苗木及种子容易采购。使农户种植果蔬
11、得到充分的保障。果蔬产品市场前景广阔。因此，项目建设在技术、原料、市场方面可行。本项目实施后预计可实现销售收入467.53万元/年，利润292.59万元/年，财务内部收益率64.36%，大于行业基准收益率12%，财务净现值879.07万元，投资利润率89.77%，盈亏平衡点23.20%，投资回收期3.42年。通过指标分析，项目在经济上可行。通过以上分析可知，本项目具有显著的经济效益，投资回收期短，具有较强的抗风险能力。能够促进农业增效、农民增收，带动本地区农业和农村经济实现跨越式发展。因此，本项目在经济方面是可行的。3、 风险评估 本项目风险主要为优质原材料采购、市场及时销售、技术支持和管理技
12、术等方面。4、 带动作用项目采用“合作社+基地+农户”的运作模式，以1500亩果蔬种植基地为产业基础，带动500多户农民增收。本项目种植果蔬平均每亩收入可达到3116.87元，能够有效提高农民收入。社会效益显著，项目具有较强的辐射作用，项目在梁地村的建设运营并为当地村民提供各种便利的基础上，同时可辐射舍必崖乡什八台村、河头村合计500余户，2000余人同时收益。项目建成带动农户脱贫致富，解决剩余劳动力，促进农户种植向产业化、工厂化管理，具有促进作用。本项目注重环境的建设和保护，果蔬种植基地的建设有效地改善了当地的自然环境，生态效益显著，有利于改善农村卫生环境。5、 问题及解决方案舍必崖乡梁地村
13、1500亩果蔬种植基地，为了能够尽快形成生产规模，需对田间基础设施进行建设及购置相关设备，否则将影响生产、收购、销售，因此，本项目的实施需要尽快解决上述问题并提供有力的保证。农民合作社应合理科学利用自有资金及申请国家、地区相关部门的专项补助资金，提前应做好市场调查，对市场商品供求状况，供求规律及影响市场发展变化的各种因素进行调查了解、搜集和占有资料；运用科学的办法进行市场预测，对占有的全部信息资料进行分析、研究，对未来一定时期内的市场商品供求变化趋势，做出客观的遇见、判断。蔬菜、水果作为生产季节性强，鲜嫩易腐蚀难储存的商品，在供求关系上具有特殊性。做好蔬菜、水果市场市场调查与预测，可以根据市场
14、需求，科学地安排生产，在蔬菜种类、数量、上市时间上达到供求平衡，最大限度地获得经济效益和社会效益。6、 结论与建议1）本项目符合国家产业政策，行业发展规划和法律法规；2）资源优势突出，区域特色明显，种苗供应有保障；3）苹果树、胡萝卜、牛蒡具有抗寒、抗旱、抗病虫害，产量高，品质好的特点，除两个品种苹果树需要3年生长期后才能正常结果，其他两种蔬菜可当年种植当年结果，与其他品种相比优势显著，便于推广，对于扩大种植面积更具吸引力，项目切实可行；4）项目辐射带动能力强，带动农户数量多。5）种植技术先进可行，依托可靠，管理技术科学合理；6）项目建设用地符合规划、合理节约、手续齐备；7）低耗节能，符合环保和
15、可持续发展要求；8）投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行；9）项目预期经济效益好，具有较强的抗风险能力，投资回收期较短。鉴于本项目立项明确，符合要求，经济效益显著，回报率高，建议政府予以扶持。-第二章 项目建设背景及必要性 第一节 项目建设背景 从世界上第一个合作组织诞生已有150多年的历史，现已遍布160多个国家和地区，成为各国尤其是当今市场经济发达国家农民商品生产，参与市场竞争的重要组织载体。改革开放以来，党和国家对农民专业合作组织的发展密切关注，高度重视，一直发展农业专业合作组织作为深化农村改革，创新农村经营体制的重要内容，制定了一系列鼓励和扶持政策，自愿参加或组成不同形式，不同规模的各种专业合作组织。2004年初，中央下发1号文件，指出要“鼓励发展各类农民专业合作组织”，“积极推进农民专业
