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1、质量绩效管理办法文件编号题版次A/0标质量绩效管理办法文件编号题版 次A/01目的促进各单位强化质量管理意识，充分调动其提高产品质量意识，促进全体员工高度认 识质量问题所引起的直接危害，树立产品质量与单位效益、个人利益直接挂钩的损益赔偿 观念，以适当的经济手段规范质量管理体系运行方式，提高体系运行的持续有效性。2适用范围本办法适用于公司质量管理体系覆盖范围内所有单位的产品从投标阶段到质量保证 期结束全过程的质量绩效考核。3职责3.1质量管理部负责收集质量绩效考核信息，下发质量考核通知单，监督执行对各单 位的质量绩效考核，并汇总月度质量绩效考核信息。3.2人力资源部负责对各单位月度质量绩效考核的
2、实施。4管理程序4.1质量绩效考核原则4.1.1质量绩效考核指标由质量体系管理、质量基础管理、供应商管理等部分组成， 总分100分。4.1.2对于重大质量事故或影响较大的质量绩效考核，由质量管理部成立专项调查小 组，查找责任部门和责任人，以专题报告的形式进行质量绩效考核，同时以公司LED电子 屏、联诚人报等形式进行质量曝光。4.1.3同时违反两条或两条以上的考核项目，按扣罚分数高的条款执行考核，不重复 考核。4.1.4其他未在质量绩效考核内容中说明的考核事项，最终的解释权归质量管理部所 有，由质量管理部参照相关条款实施考核。4.2质量绩效考核信息来源4.2.1质量目标的完成情况。4.2.2各类
3、质量工作计划实施情况。4.2.3专题审核及质量管理体系第一、二、三方审核结果。4.2.4产品制造过程中的各类质量信息，如质量抽查、巡检、首件评审、不合格评审、 原材料入库检验等。标质量绩效管理办法文件编号题版 次A/04.2.5客户反馈的质量信息。4.2.6各单位反馈的质量信息。4.2.7其他信息。4.3质量绩效考核流程4.3.1质量管理部依据收集的质量绩效考核信息，经核实确认无误后，填写质量考 核通知单经质量管理部部长、集团公司领导审批后，直接传递到被考核单位。4.3.2各单位接到质量考核通知单，对质量绩效考核内容进行核实，需申诉的应 在2天内向质量管理部提出书面申诉意见,质量管理部针对申诉
4、意见进行确认后给予回复。 对未在2天内提出书面申诉意见的，将视为同意考核内容。4.3.3质量管理部在次月10日前汇总对各单位的质量绩效考核，形成联诚轨道_年 月份质量绩效考核汇总表，并附具体的考核明细年月份质量绩效考核明细表，提交人力资源部。4.3.4人力资源部根据联诚轨道_年_月份质量绩效考核汇总表实施考核。4.4质量绩效考核内容序 号考核项目考核细则考核分值1内部审核， 包括质量 管理体系 审核、产品 审核、过程 审核、专项 审核、质量 督查等。1被审核单位不配合或消极配合审核、未安排陪同人员的，现场 终止审核。0.1分/次2.审核发现严重不符合。0.1分/项/次3.审核中重复出现的类似不
5、符合。0.1分/项/次4.责任单位未在规定的期限内提交不符合项的纠正措施的。0.05分/项/天5.制定的纠正措施经多次指导后仍不能满足整改要求。0.1分/项6.责任单位在规定的期限内未完成纠正措施的实施或经验证整改 措施实施不到位。0.05分/项/天2外部审核， 包括TS22163体 系和CRCC 体系审核、 顾客供应 商资质审 核、产品审 核、产品抽1审核未通过，给公司造成较大影响的，如产品丢失、不能颁发 证书、市场份额减少等。0.5分/次2.审核发现严重不符合。0.2分/项/次3.审核重复出现的类似不符合项。0.1分/项/次4.责任单位未在规定的期限内提交不符合项的纠正措施的。0.1分/项
6、/天5.制定的纠正措施经多次指导后仍不能满足整改要求。0.2分/项6.责任单位在规定的期限内未完成纠正措施的实施或经验证整改 措施实施不到位。0.1分/项/天7.因未整改或整改不到位，造成不能按照审核要求提交整改证据。0.2分/项标题质量绩效管理办法文件编号版 次A/0查、年度审 核等&因未整改或整改不到位造成顾客投诉或抱怨、延迟颁发证书的。0.5分/项9.因未整改或整改不到位造成产品或顾客丢失、不能颁发证书的。1分/项3质量目标1.责任单位对年度质量目标未进行有效分解的。0.1分2.每月未按照规定时间和要求提交质量目标完成情况的。0.05分/次3.发现质量目标的统计数据和结果弄虚作假的或有遗
7、漏的。0.2分/项4.责任单位按规定的考核期限未能达到规定指标要求的。0.05分/项5.责任单位按规定的考核期限连续未达到规定要求的。0.1分/项/次6.责任单位在质量指标超标后未在规定的期限内提父整改措施 的。0.05分/项/天7.提交整改措施后在规定的期限内未完成纠正措施的实施或经验 证整改措施实施不到位。0.1分/项&经整改后质量指标仍超标的。0.1分/项4CRCC认证1已通过认证的产品，擅自变更已签署的关键零部件和材料备 案清单流转表、必备生产设备、工艺装备确认表、必备 计量器具、检测设备确认表及产品设计结构和关键生产场所时。0.2分/项2.已通过CRCC认证的产品，未按照产品认证标志
8、的保管和使用 控制程序及与CRCC认证中心签署的认证标志使用协议的相关规 定使用和保管认证标志的单位。0.2分/次3.未通过CRCC认证的产品如发现使用了 CRCC认证标志。1分/次4需申报CRCC认证或已取得试用证书需要换发认证证书的产品， 各单位不积极配合给CRCC认证工作带来一定影响的。0.1-0.5 分5.CRCC认证抽样试验返回产品，未组织评审各单位私自交付客户 的。0.2-0.5 分/次5CE认证1已通过CE认证的产品，擅自变更产品结构、工作原理、内部兀 器件时。0.2分/项2.已通过CE认证的产品，未按照CE产品认证管理办法的要求 使用CE标志的单位。0.2分/次；3.未通过CE
9、认证的产品使用了 CE认证标志。1分/次4.需申报CE认证的产品，各单位不积极配合给CE认证工作带来 一定影响的。0.1-0.5 分5.CE认证产品测试完成后，各单位未组织评审就将产品私自交付 客户的。0.2-0.5 分/次6质量基础 管理工作1未按质量管理部下发的各类工作计划、会议纪要、业联、质量 月报等文件要求完成各项工作的。0.05分/项2各种质量会议：无故迟到。0.05分/次3.各种质量会议：无故缺席。0.1分/次4.各类质量报表未按期填报的。0.05分/项/天5.各类质量报表填报内容错误或虚假的。0.2分/项质量管理体系 管理制度2019年3月30日发布生效实施第5页共7页标题质量绩
10、效管理办法文件编号版 次A/06未按不合格品控制程序制定纠正措施、制定了纠正措施未 执行的、对纠正措施执行效果未及时验证的、纠正措施实施无效 的。0.1分/项7.未按要求及时提交8D报告的。0.1分/项/天8重大质量事故。1分/起9.重大质量问题。0.5分/项10.重大质量问题/事故未按质量信息反馈管理办法要求及时 反馈的。0.05分/项11.未组织首件评审就将产品交出或首件评审未通过就将产品交 出。0.5分/次12.内部首件评审提出的开口项未按评审要求关闭就将产品交出 的、客户首件评审提出的开口项未按评审要求关闭就将产品交出 的。0.05分/项13.安排无资质人员从事检验/试验工作的。0.2
11、分/次14.未按要求提交检验签署合格证就将产品交出的。0.2分/批次15.因各单位自身原因造成合格证丢失，须重新补办产品合格证 的。0.05分/张16.未按产品合格证管理办法要求登记产品交验台账的。0.05分/次17.年度质量改进项目未按计划要求完成实施的。0.1分-1分/项18.年度质量改进项目成果评价时评分低于70分的。0.5分/项19.由于申报产品信息有误导致已获得的产品标识代码与产品信 息不对的。0.2分/次20.未按照产品标识代码管理办法规定，提前向制造中心质量 管理部进行申报并最终影响交付客户的。0.1分/次21.产品标识代码初次使用时，未在制造中心质量管理部进行备案 的。0.05
12、分/项22.产品标识代码实际应用信息错误并交付客户的。0.1分/次7供应商管 理1因各种疏漏导致供应商新增、扩项、扩大资料被退回。0.05分/次2与未注册供应商（已办理零星米购的除外）发生业务往来的。0.5分/家3.注册供应商超供货范围供货的。0.5分/项4未按照供应商管理程序的规定实施零星米购及报备的。0.05分/次5.未按照供应商管理程序的规定实施外供件首件评审/检查就 入库使用的。0.1分/次6.质量管理部制定的首件评审报告、供应商督导报告中所提出的 不符合项，由各单位负责督促供应商按时提父整改计划与证据， 逾期未交的。0.5分/次7.未按照计划完成二级供应商督导。0.05分/次&每月15日前需提交供应商月度绩效评价至质量管理部，未按时 提交的。0.2分/次质量管理体系 管理制度2019年3月30日发布生效实施第6页共7页标题质量绩效管理办法文件编号版 次A/09未按时完成质量管理部组织的年度供应商业绩评价、供应商分0.5分/次 类、外供件分级。5相关文件无6记录记录名称编号版本号归口部门保存年限备注质量考核通知单HNLC-GLZD-ZL-10-01A/0质量管理部1年联诚轨道年月份质量 绩效考核汇总表HNLC-GLZD-ZL-10-02A/0质量管理部1年年月份质量绩效考核 明细表HNLC-GLZD-ZL-10-03A/0质量管理部1年
