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1、不合格品控制制度一、目的为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。二、范围从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。三、术语与定义不合格。末满足要求。四、职责4.1质量部：负责对生产所需原料不合格品处理进行检查和确认；4.2负责对不合格品（项）的识别与标识，并通知和跟踪相关部门对不合格品（项）进行处理；负责对经处理过的不合格品（项）进行再检验。4.3负责对生产加工不合格品，在库不合格品及顾客退货验证为不合格品进行隔离标识和处理；五、作业内容5.1来料检验不合格时的处理5.1.1检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验，发现不合格时，立即进行标识和隔离
2、；并通知采购部和质量部人员；必要时，由本公司质量部派人进行确认，或采取其他方法进行确认，如拍照片，传真测试记录等；经确认为不合格品时，原则上由采购部安排退货处理；5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特采或采取其他措施对不合格原料进行处理时，则由采购部申请，由质量部填写不合格品评审单，交相关部门评审，由质量部经理判定；如评审决议方案为特采时，须报总经理批准后，方可特采使用；5.1.3质量部人员应复印和保留外包方质量部门的不合格检验记录，并填写进料检验月报表，跟踪不合格品的处理结果。5.2生产过程检验不合格时的处理5.2.1质检人员在生产过程和成品检验过程中发现不合格时，对产品进行标识
3、和隔离，并组织对不合格品进行处理；_公司质量部对采购的原辅材料和成品进行抽样检查发现不合格时，由质量部开立纠正及预防措施处理单，要求生产外包方进行整改；本公司质量部应每月对发出和收回的纠正及预防措施处理单进行汇总和确认。5.3成品在交付或使用后发现不合格时的处理5.3.1产品在交付后，发现不合格时，由公司质量部调查产生不合格的原因，并将相关信息反馈至公司和生产部，若确属生产原因，应满足顾客要求退货、换货或其它处理；若不属于生产生产责任，应合理给顾客一个圆满的答复或采取其它的协商办法；5.3.2由本公司质量部对不合格品处理形成的记录进行保留。5.4不合格品的纠正与预防依照纠正及预防措施控制程序执
4、行。5.5不合格品的处理方式：5.5.1返工。对于返工后能达到规定要求的不合格品，处理后的不合格品由质量部按检验标准重新检验。_分选。由公司组织或供方负责分选，检验员对分选后的材料进行检验；检验合格作为合格材料使用，不合格品退货处理。5.5.3退货。对于不能接收的材料，由本公司采购部及供应方质量部负责人确认、批准，通知采购作退货处理。5.5.4报废。对于以上几种方式不能处理的不合格品，由生产部或质检员申请，经质量部和技术部确认，报总经理批准，最后由安排做报废处理。不合格品控制制度（二）一、目的1.加强不合格品的识别和控制，防范不合格品的出现、防止不合格品投入使用。2.规范不合格品管理。二、适用
5、范围建设公司。三、主要人员及职责1、采购专员对采购的工程材料质量负责。2、项目经理部技术专员、质量专员、施工专员对进场材料质量负责。3、试验专员对工程材料的试验负责。4、项目经理、技术负责人或技术专员、项目质量专员、施工专员对整个施工过程中出现的不合格品负责。5、质量部组织生产部、资材部、技术部、项目部对严重不合格品的调查、评审、判定及处理第二章制度内容一、建筑工程不合格品的分类1、判定标准为国家相关验收规范。2、分类。轻微不合格品、一般不合格品和严重不合格品三类。2.1轻微不合格品。指一般质量缺陷，质量存在一般项目偏差较大、观感质量差，但不影响结构强度和使用功能的产品。2.2一般不合格品。指
6、质量存在主控项目或主要指标偏差较大，对结构强度和使用功能影响有限、直接经济损失在_元以内的产品。2.3严重不合格品。指在工程建设过程当中或交付使用后，出现对工程结构安全、使用功能和外形观感构成影响和损失较大的质量缺陷的产品。严重不合格品包括一般质量事故与重大质量事故。2.3.1一般质量事故。指由于质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，造成重伤_人以下或直接经济损失在_千元以上、_万元以下的质量事故。2.3.2严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重事故a严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的；b事故性质恶劣或造成_人以下重伤的。c直接经济损失在_元（含_元）以上，不满_万元的；2.
7、3.3重大质量事故。指由于责任过失直接影响建筑物的结构安全和使用寿命；建筑物外形尺寸已经造成永久性缺陷等；造成重伤_人上（含）且直接经济损失在_万元以上的质量事故。一般只要具备以下条件之一时，即为重大质量事故：a、工程倒塌或报废b、由于质量事故导致人员伤亡c、直接经济损失在_万元以上的二、工程不合格品的判定1、轻微不合格品由项目质量专员判定，项目技术负责人复核；2、一般不合格品由项目技术负责人判定，质量部复核。3、严重不合格品由生产部组织资材部、技术部、质量部对严重不合格品的调查、评审。质量部负责对项目出现严重不合格品的判定及处理，总工程师复核。三、材料不合格品的判定及处理1、项目采购专员组织
8、技术、质量、施工专员对进场原材料、设备、半成品等进行验收。发现一般不合格品时，项目质量专员负责上报项目经理，项目部对一般不合格品进行处理；发现严重不合格品时，上报质量部，质量部根据实际情况会同生产部、技术部、资材部、项目部对严重不合格品进行原因分析调查，最终确定调查结果，由责任部门按结果进行处理。项目部出具不合格品处理结果，上报质量部审核，经批准后进行下步施工。2、施工生产过程中发现的不合格材料由项目经理指定专人对不合格品进行记录、标识，并采取隔离措施直至退场。3、材料被判定为不合格的，项目质量专员必须出示不合格品处理单。四、工程实体不合格品的判定及处置1、轻微不合格品。项目质量专员通知到专业
9、施工专员，由其责成分包单位进行整改，整改后由质量专员验收；两次通知拒不整改，处罚时以一般不合格品处罚，执行一般不合格品处置程序，项目质量专员必须对轻微不合格品留有记录。2、一般不合格品：2.1由项目质量专员进行判定，下发不合格品通知单，并通知项目技术负责人，由项目技术负责人组织项目的施工专员、技术专员、质量专员及分包单位分析原因，制定纠正措施，分包单位负责执行、实施，项目质量专员对纠正措施落实情况进行验收。2.2对经常出现的一般不合格品项目部技术负责人须组织制定纠正和预防措施。2.3对通知后不进行整改的，处罚时由一般不合格品升级为严重不合格品，上报质量部，由质量部监督实施。2.4对于虽未能构成
10、质量事故，但由于工程实体质量多点误差值超过允许偏差3倍以上、工程质量明显较差或观感质量明显偏差的同样列为一般不合格品管理范围内。2.5一般不合格品未按要求整改时，执行严重不合格品处理程序。3、严重不合格品：3.1一般、严重质量事故项目经理组织预判后上报质量部，由质量部会同生产部、技术部组织项目部相关人员分析原因，由项目部制定纠正或整改措施，经技术部批准后实施。项目经理、质量专员监督执行纠正措施，质量部对纠正措施的实施情况进行验收，验收合格后方可恢复施工。3.2重大质量事故。由总工程师牵头组织生产部、质量部、技术部、项目部、事故责任单位负责人进行初步评审，确认事故严重程度，分析事故可能伴随的其他
11、影响，根据初评结果决定是否上报到当地行政主管部门。如果本事故的发生很可能带来其他损失时，由总工程师立即组织制定预防措施并由项目应急小组实施。当评审组确认事故不会继续扩大，局面稳定后，由评审组对产生事故的原因进行全面、系统分析，找出主要原因，由技术部制定纠正方案，由项目部组织事故责任单位实施，质量部对实施效果予以验收。五、不合格品的上报要求1、发生重大质量事故要在_小时之内上报质量部（附件），事故处理结束后同时要及时进行上报（附件）。2、发生其他质量事故要在_小时之内报质量部（附件），事故处理结束后同时要及时进行上报（附件）。3、发生的质量问题要在每月质量总结里写清楚，报质量部。六、不合格品的纠
12、正及预防1、施工过程中，专业工程负责人要掌握本专业不合格品的发生情况，项目经理要掌握本项目的不合格品发生情况，并进行分析、查找产生的原因是常发性还是偶发性，对于常发性的原因必须制定纠正和预防措施。2、对于不合格品的处罚，质量部、项目部的各级专员均要执行本条例的质量处罚但不重复，各级之间以上一级处罚为准。3、工程竣工交付后，发现的不合格品，按合同中的有关要求执行。4、关于不合格品的处罚标准参见质量部奖惩制度及项目部内部相关制度。不合格品控制制度（三）第一章总则第一条对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。第二条本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。第二章管理职责第三条主管副总参加严
13、重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。第四条生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。第五条生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。第六条采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的评审和处置。第七条品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。第三章管理内容与要求第八条不合格品的划分一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严重不合格品”三类。（一）轻微不合格品。没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。（二）一般不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不
14、能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。（三）严重不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求；经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。第九条不合格品的评审和处理权限一、中间产品和产成品的评审和处理权限（一）轻微不合格品中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门_技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。（二）一般不合格品中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。（三）严重不合格品中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。二、采购产品的评审和处理权限采购产
15、品出现不合格由采购部门_相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。第十条不合格品的处置一、返工产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。二、降级不合格的产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品若某项指标未达到规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。三、让步接收进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处理，并把处理结果反馈到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按合同或议收检验标准执行。四、拒收经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件等，辅助材料由质量管理处下拒收通知单，备品备件处做拒收处理；备品备件由机动处工程师负责做拒收处理；原粮由原粮检验室根据相关文件做拒收处理，并做好相应的记录。五、报废不具有使用价值的原辅材料、备品备件、产成品（包括废旧物资），可作报废处理，并做好相应记录。第十一条进货检验过程中不合格品的控制一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“
