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1、 年产200万套汽车座骑建设项目可行性研究报告 第 63 页 共 63 页目 录第一章 总 论5第二章 项目建设的必要性与市场分析8第三章 建设规模与产品方案12第四章 厂址选择13第五章 技术、设备和工程方案16第六章 总图运输与公用辅助工程21第七章 节能措施27第八章 节水措施29第九章 环境影响评价30第十章 劳动安全、卫生与消防33第十一章 组织机构及人力资源配置38第十二章 项目实施进度40第十三章 投资估算与资金筹措41第十四章 财务评价45第十五章 社会评价及风险分析45第十六章 研究结论52第十七章 相关附件52摘 要本报告采用定性与定量相结合的方法，从理论到可操作性方面进行
2、了细致的、科学的分析与论证；对项目的市场前景、社会效益、经济效益与环境效益，产品营销策略、节能与节水、风险分析与控制、产品规模与项目实施进度等方面进行了详细的阐述。该项目是一个汽车座骑建设项目，市场前景较好，财务内部收益率23.3%，动态投资回收期为8.53年，投资利润率为22.26%，投资利税率为29.34%，可解决350余人的就业问题。以上各类经济效益指标均符合国家、行业及投资者的基本要求。结论是，本项目产品无论在技术上、还是在经济效益、社会效益、生态环境效益等方面均有较强的可行性。第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位项目名称：年产200万套汽车座骑建设项目建设性质：新建工程建设单位：
3、 小蓝经济开发区投资发展有限公司项目选址：江西南昌小蓝经济开发区1.2建设单位概况企 业 名 称：江西南昌小蓝经济开发区投资发展有限公司企 业 地 址：小蓝经济开发区富山大道法定代表人： 注册资金：伍仟万圆整实收资本：伍仟万圆整公司类型：有限责任公司（国有独资）主要经营范围：基础设施建设，政府公共资源或产品、开发，区内企业及项目重组、投资，物业管理。资产负债情况：良好1.3 项目可行性研究编制的原则、依据和范围（1）编制原则合法性原则；社会、生态、经济综合效益原则；实事求是、科学性原则；实用性、可操作性原则。（2）编制依据中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；中华人民共和国
4、安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115号）；中国汽车产业“十一五”发展规划；中国汽车零部件产业“十一五”专项发展规划；江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；南昌县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；江西省建设用地指标江西南昌小蓝经济开发区区域规划资料；投资项目可行性研究报告编制指南；编制报告的委托合同；项目承办单位提供的其他相关资料。（3）编制范围本可行性研究报告主要对江西南昌小篮经济开发区投资发展有限公司拟投
5、资的年产200万套汽车座骑建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。1.4 项目概况1、拟建地点南昌县小蓝经济开发区富山三路。2、建设规模与目标建设规模：该项目拟占地面积200000（合300亩）。地上总建筑面积190000平方米，容积率为0.95，包括12栋联合厂房、1栋试制车间、2个循环水池；2栋材料库、2栋门卫室、1栋科研大楼、1栋职工活动室、1栋职工宿舍、1栋职工食堂。目标：年产200万套汽车座骑。3、主要建设条件（1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合国家“十一五”工业发展规划要
6、求，符合南昌县总体规划与小蓝经济开发区区域发展规划。（2）产品市场前景好。本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。（3）交通运输条件优越。拟建厂区位于南昌小蓝经济开发区，该区位于南昌市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，105、316、320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周遍。（4）原材料供应有保障。生产所需的原材料供应均比较方便、快捷。（5）项目依托条件好。其一，该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视，土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施，并给予肯定；其二，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要
7、求；其三，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。4、项目总投资与资金筹措方式本项目计划总投资33069.24万元，其中铺底流动资金3000万元。（详见下文投资估算与资金筹措章节）5、项目效益情况项目建成后，预计达产期年均销售收入为人民币30000万元，年利润总额为9292.4万元。6、项目主要经济技术指标序号项目单位数值1项目总投资万元33069.241.1项目建设投资万元30069.241.2铺底流动资金万元30002销售收入万元300003利润总额万元9292.44税金
8、总额万元2323.15财务内部收益率23.3%6财务净现值万元13465.287动态投资回收期年8.538投资利润率22.26%9投资利税率29.34%第二章 项目建设的必要性与市场分析2.1 项目建设的必要性1、近年来，我国汽车工业快速发展，使国内汽车零部件工业得到长足进步，为汽车零部件工业带来了广阔的发展空间，不仅内需逐年增加，而且出口量在不断上升，国际汽车大公司对我国的配件质量信心也在不断增强。因此，抓住目前大好的国内、国际汽车零部件需求市场兴办企业，是发展当地经济的一条有效途径，是非常必要的。2、我国汽车零部件行业主要集中在上海、江浙、湖北、广东、东北等地区，江西省汽车零部件的发展相对
9、较为薄弱，同时江西省内的汽车制造厂，如：江铃、昌河也需要汽车零部件的发展来带动整车生产的规模。江西南昌小蓝经济开发区投资发展有限公司为江西省境内的整车厂提供配套服务，以促进汽车产业发展。3、江西省地处华中东南部，地理位置优越，汽车工业的发展会带来省内的经济繁荣，作为我国支柱产业汽车制造业的发展带动了地区产业链的进步及需求。“十一五”期间汽车零部件产业的另一个商机是，国家发改委已与美国卡特比勒公司签署了意向书，中美将在汽车零部件再制造领域开展合作。目前，美国从事零部件再制造的企业有5万家左右（用于售后维修市场）。中国未来零部件再制造市场前景广阔，因此项目建设十分必要。4、江西南昌小蓝经济开发区是
10、一个省级开发区，拟打造一个以江铃集团为领军力量的汽车产业城，要使产业城各项设施配套齐全、健康发展，批建一个汽车内饰件生产企业以满足区域自身需求、减少外购、节约成本、提高企业竞争力是不可或缺的。5、随着我国加入WTO，汽车工业面临世界汽车列强的冲击，特别是汽车零部件制造业，即将面对汽车厂家的全球采购战略，这既是一种挑战，也是一种机遇，那就是汽车零部件进入世界汽车市场的一个机会，企业只有抓住这个机遇，不断做大做强，集中各种优势，走汽车工业集约化之路；做大做精，形成江铃汽车集团为轴心，在世界汽车行业中具有一定竞争力的汽车集团。因此，江西南昌小蓝经济开发区投资发展有限公司建设开发年产200万套汽车座骑
11、建设项目是非常必要的，完全符合当地经济发展、市场竞争的需要。2.2 市场分析1、汽车零部件市场现状分析（1）有实力的国内原材料企业开始涉足零部件产业。国内一些主要原材料生产企业已开始自主生产汽车零部件，利用其材料成本优势与同行竞争、抢占市场。2005年6月，宝钢就宣布全面进军汽车零部件产业，以车轮、车体、动力传动系统和汽车底盘系统生产为核心，力争到2010年使宝钢汽车零部件进入国内同行业前三名。（2）IT巨头们开始大举进军汽车零部件产业。2005年，联想率先进入汽车零部件产业，随后微软、摩托罗拉等国际IT巨头也都表示要大举进军汽车零部件市场。事实上，汽车零部件产业未来的发展趋势也的确赋予了这些
12、IT巨头实现“汽车梦想”的基础。在当前的汽车工业中，电子系统可以占到一辆高级轿车总成本的70%、普通轿车总成本的30%。（3）国外小企业正以联合协作方式进军中国市场，分食国内零部件业利润。以前国外到中国开拓市场的零部件企业，基本上以大企业和主流企业为主；但目前，海外的二三流企业甚至更小的企业，都准备在中国市场这块大“蛋糕”上咬一口。事实上，这些小企业都是来者不善，本土的大企业即使跟这些小企业竞争，也未必能占上风。因为他们与国外大零部件企业相比，虽然在品牌上稍逊一筹，但在技术、工艺等方面，与中国企业相比却仍具有很强的竞争力。2、汽车零部件市场走势分析（1）2004年，国内汽车零部件进口额高达12
13、0亿美元，整车的配套市场和汽车后市场的持续快速发展，在总产值、工业总产值、产品销售收入等几个指标中，汽车零部件年均增长率都高于整车。利润总额的年均增长率竟比整车市场高出6.6%。业内人士分析指出，以三大汽车集团为代表的集团内部采购的传统模式将逐步被打破，尤其是后序进入中国的整车合资厂商将在全国范围内寻找最佳供应商。同时，全球采购、同步研发将成为中国零部件市场发展的趋势。（2）据统计，2007年我国汽车零部件出口145亿元，到2010年，预计我国本土汽车零部件需求将达18000亿元；另外，世界汽车业巨头到2007年底，在低成本国家的零部件采购额累计达500亿美元，其中70%来自于中国；因此，我国
14、汽车零部件生产和出口面临巨大商机，中国汽车零部件市场潜力巨大。（3）政府不断出台扶持政策，以弥补我国汽车零部件产业整体技术含量较低、研发能力欠缺、企业规模小的短板，并且鼓励国内零部件企业联合协作，找准市场空间，发挥比较优势迅速做大做强，在关键领域协同攻关，力争取得突破。因此，大环境有利于我国汽车零部件产业健康快速发展，市场前景乐观。（4）区域未来市场完善，可靠。小蓝经济开发区拟打造一个配套齐全、竞争充分的内需汽车城市场，力使各项产品需求、供给达到相对平衡稳定，使各家企业协调健康地发展。因此，综上所述，本项目具有良好的市场前景。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模根据国内经济发展形势和江西
15、省“十一五”工业发展规划纲要，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为在正常生产运营年份内达产年产200万套汽车座骑建设项目。3.2 产品方案结合市场需求及汽车零部件“十一五”专项发展规划纲要，以及公司的生产条件和生产能力，本项目建设达产后，主要汽车座骑。随着人民对产品的舒适度要求的日益提高，因此汽车座骑产品在设计过程中要充分考虑到舒适度的设计。汽车座骑可以细分为轿车系列、商务车座椅 、客车座椅 、工程车座椅 、卡车座椅。针对这些市场细分，针对性的设计处以下产品方案：轿车系列新SUV座司机座椅客车系列微型车后排座椅桑塔纳海狮客车座SRV座椅微型车中排座椅SUV座椅考斯特座椅总成夏利座椅卡车系列轻卡座椅商务车系列可移动
