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1、红豆杉种植基地与生态养殖一体化项目可行性研究报告建设单位：海南胜景景区管理有限公司编制单位：海南方能投资顾问有限公司编制日期： 目 录第一章 项目总论11.1 项目名称与项目单位11.2可行性研究报告编制依据、原则和范围11.3 项目概况21.4 结论与建议5第二章 项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性与意义14第三章 市场分析与建设规模173.1我国红豆杉林业种植发展分析173.2红豆杉提取紫杉醇制药产业发展形势223.3红豆杉国内外市场前景分析预测233.4项目建设内容与规模26第四章 场址选择与原料供应284.1 选址原则284.2 场址选择284.3 工
2、程建设条件294.4 紫杉醇加工厂原料供应30第五章 建设方案325.1项目建设的指导思想、原则和定位325.2建设方案335.3功能分区365.3工艺技术方案375.4设备方案405.5建筑工程方案425.6配套工程方案43第六章 节能分析506.1 合理用能标准及节能设计规范506.2 项目所在地能源供应状况分析506.3 项目能耗状况506.4 工艺设备节能措施516.5 其他节能措施516.6 能源管理54第七章 环境影响评价567.1评价标准567.2项目建设和运营对环境的影响及处理措施567.3环境影响分析607.4 生态环境影响评价61第八章 劳动安全卫生及消防638.1危害因素
3、及危害程度分析638.2安全措施638.3职业卫生648.4消防65第九章 组织机构及劳动定员669.1组织机构669.2机构职能669.3人力资源配置679.4项目管理679.5人员培训68第十章 项目实施进度计划及招标方案6910.1 项目实施计划6910.2项目实施进度安排6910.3 项目招标初步方案70第十一章 投资估算与资金筹措7111.1 投资估算依据及范围7111.2 建设投资估算7211.3建设期利息7511.4流动资金估算7511.5项目总投资构成分析7611.6资金筹措76第十二章 财务评价7712.1 财务分析说明7712.2 财务效益估算7712.3 财务评价结论81
4、第十三章 社会效益评价8313.1社会效益分析8313.2项目与所在地互适性分析8513.3社会效益评价结论86第十四章 结论及建议8715.1 结论8715.2 建议87附表1 固定资产折旧及无形资产摊销估算表（单位：万元）89附表2销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（单位：万元）90附表3 总成本费用表（单位：万元）91附表4 利润及利润分配表（单位：万元）92附表5 项目投资现金流量表（单位：万元）93附表6 项目投资现金流量表（单位：万元）95 II第一章 项目总论1.1 项目名称与项目单位1、项目名称：红豆杉种植基地与生态养殖一体化项目2、项目建设单位：海南胜景景区管理有限公司3
5、、项目单位概况海南胜景景区管理有限公司，是一家具有独立法人资格的专业园林景观配套设施和花卉、珍贵林种植、生产、销售以及餐饮、旅游管理为一体的园林公司。公司从绿化养护、苗木生产、红豆杉珍贵林种植、养殖及园林配套产品的经营、管理，同时提供旅游相关娱乐设施等服务。 公司的管理层人员和技术骨干均毕业于相关院校，是一支有着十多年工作经验的行业精英，他们来自全国各地。我们凭着“专业 专注 服务至上”的精神，目前公司正在筹建“红豆杉珍贵林苗木种植、生产”基地2000多亩，时刻准备着为“您”的服务。“胜景景观”正在快速发展中壮大，我们始终坚持“诚信 优质 高效”的服务承诺，本着“我们不仅是做工程，更是营造健康
6、和友谊”的经营理念，真诚为每一位客户提供更优质、更个性化的服务！1.2可行性研究报告编制依据、原则和范围1.2.1编制依据1、中华人民共和国土地管理法；2、中华人民共和国城乡规划法；3、中华人民共和国环境保护法；4、中华人民共和国招投标法；5、国务院关于加快发展服务业的若干意见（国发20077号）；6、关于加快发展服务业的若干意见；7、关于促进物流业健康发展政策措施的意见；8、海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；9、投资项目可行性研究指南（试用版）（中国电力出版社2002年3月出版）；10、物流园区分类与基本要求（GBT 21334-2008）；11、国家发改委、建设部建设项目经济评
7、价方法与参数(第三版)；12、国家有关政策、法规、规范、标准；13、项目单位编制报告的委托合同及相关资料。1.2.2编制原则1、认真总结国内外仓储物流区先进的设计理念，做到运营高效、技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产；2、充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益；3、项目要遵守环境保护法，执行ISO14000国际环保体系，且符合国家规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一；4、贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目运营后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康；5、符合国家相关产业政策与节能政策。1.2.3可行性
8、研究工作的内容和范围本报告以充分分析项目背景及必要性为基础，以当前国家相关政策和三亚市凤凰镇实际情况为依据，合理分析项目市场状况，确定建设方案，结合项目单位的实际情况，分析该项目建设的条件；调查项目拟建地点的自然条件和外部协作条件；分析项目能耗水平和具体的节能措施；估算项目的总投资和各项财务评价指标，评价项目对当地区域和相关行业的社会影响；分析项目可能存在的各项风险并提出防范对策。1.3 项目概况1.3.1 项目建设地点本项目建设地址位于海南三亚市扎南村。 1.3.2 项目建设性质本项目为新建项目。1.3.3 建设内容和建设规模本项目规划用地为2060亩，总建筑面积为28491.39万平方米，
9、总投资为10753.16万元，具体建设内容包括：1、完成2000亩曼地亚红豆杉种植基地及紫杉醇加工厂建设；2、建设南药育苗区、生态养殖繁育区各20亩，为农户提供南药、养殖禽类幼苗；3、进行与生产相配套的给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设；项目建成后，红豆杉加工厂年产紫杉醇90公斤，每年农户种植南药、养殖平均每户收入为6.5万元。本项目正常运营年紫杉醇年产值及南药、禽类交易额总共可实现15436.00万元。1.3.4 投资规模和资金筹措根据测算，项目总投资额为10753.16万元。其中，建设投资8614.66万元，铺地流动资金为2138.50万元。本项目所需资金全部由项目单位自筹
10、，无银行贷款。1.3.5 项目财务和经济评论通过财务分析计算可知，项目建设成后年收入15436.00万元，年利润总额为9771.51万元；税后动态投资回收期为4.27年（含建设期）；项目全部投资所得税后内部收益率为46.56%，财务净现值所得为116637.73万元；项目总投资收益率为90.87%，销售净利润率为68.15%，盈亏平衡点为14.71%。这说明项目盈利能力好，抗风险系数高，具备投资可行性。1.3.6 项目实施进度安排根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时2年，即2015年4月-2017年3月：1.3.7 项目主要技术经济指
11、标表1-1 项目主要经济技术指标表序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资万元10753.161.1建设投资万元8614.661.2建设期利息万元0.001.3铺底流动资金万元2138.502项目资本金万元10753.163销售收入万元15436.00 达产期4营业税金及附加万元887.57达产期5总成本费用万元4776.92达产期6利润总额万元9771.51达产期7所得税万元2442.88达产期8税后利润万元7328.63达产期9税金总额万元3330.4510财务盈利能力分析10.1财务内部收益率全部投资所得税后%45.56%10.2财务净现值全部投资所得税后万元116637.73I
12、C=10%10.3投资回收期含建设期所得税后动态投资回收期年4.2713总投资收益率%90.87%14资本金净利润率%68.15%15盈亏平衡点%14.71%平均值1.4 结论与建议本项目符合国家、海南省及三亚市凤凰镇总体发展战略和土地利用总体发展方向及产业结构调整方向。通过报告各专题分析可得出结论：本项目具有建设的必要性和实施的可行性。建议项目单位在项目建设过程中，尽快落实建设资金，以保证建设资金到位；高度重视市场预测；加强工程建设“三控制、两管理、一协调”，加强核算，减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加；做好节能环保措施。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.
13、1国家政策和行业规划一、中央及地方财政对珍贵树种种植以及畜牧养殖项目大力发展扶持资金进过多年研究发现，红豆杉是癌症药物的新来源：紫杉醇（taxol）是一种有效且常用的癌症药物，它被用于治疗子宫癌和乳腺癌，许多乳腺癌治愈者仍服用该药以预防癌症的复发。但它目前仅能采自于一种濒危植物的针状叶红豆杉，人们对该药的需求很可能超出这种树的生产能力。红豆杉资源匮乏是制约我国紫杉醇产业化发展的关键问题.野生资源的合理利用、红豆杉的人工种植和细胞培养技术是目前主要的解决途径。大规模、规范化人工种植红豆杉是当前解决红豆杉产业化过程中的资源匮乏的主要途径。1992 年，林业部(现国家林业局)出台了关于保护珍贵树种的
14、通知(林护字199256号)文件及配套的珍贵树种名录(第一批)，将南方红豆杉、喜马拉雅红豆杉列为国家一级珍贵树种，东北红豆杉列为国家二级珍贵树种。国家启动了珍贵树种示范基地建设。近年来，海南省政府积极鼓励全社会参与珍贵树种产业发展，政府在一定政策补贴，投入上百万元财政资金，对珍贵树种产业发展进行产业扶持。营造人工红豆杉苗木基地，按造林补贴现行政策实行先造后补。在基地形成后，市林业局将积极向国家申报造林补贴项目，重点是对珍贵树种种植专业户、合作社以及农户在发展珍贵树种基地建设、珍贵树种改造以及珍贵树种示范体系建设等环节进行补助。近日，中央财政下拨2013年畜牧发展扶持资金20.5亿元，加上此前已下拨资金，2013年中央财政已下拨畜牧发展扶持资金29亿元
