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1、第四部分：业务操作流程一、新户/新品牌引进流程图开始商品部信息商务进行供应商维护签订正式销售合同或撤柜采购经理按规定填写供方评审表等相关资料事业部总经理审核采购总部总经理签字签订试销合同试销商场营销主管对试销结果评价合同评审流程结束二、买断、定制流程采购经理洽谈做出书面材料事业部总经理合同初审召开项目沟通会，明确计划任务分解，运作说明项目结束后分析报告开始继续洽谈执行根据运作进度进行调整结束三、合同评审流程采购经理准备材料继续洽谈防损部审查NO结束开始商务部初审正式执行四、新型号引进流程图厂方提供相关资料（价格、上柜要约等）采购商务核价商品部信息商务编码维护销售商务通知各连锁店上柜开始结束五、
2、背书流程图(已到货流程)开始连锁店提供票据、实收单 提交配销商务小组厂方持收货确认、发票、收据、随货同行交采购商务交商品部销售商务入ERP系统到财务收款处查应付款盖背书章复印后转采购商务，采购商务通知厂方取票交财务中心匹配采购商务收发票财务中心审核过账结束六、背书流程图（未发货流程）连锁店提供汇票 提交配销商务到财务收款处查应付款盖背书章复印后转采购商务通知厂方取票、发货连锁店收货传递财务中心厂方持收货确认、发票、收据、随货同行交采购商务交销售商务入ERP系统财务中心过帐结 束开始七、划款流程图开始 连锁店提出划款申请如未提供当地供价采购商务供价审核价格商务进行配销价格审核 财务收款处进行资金
3、审核未通过停止财务办理划款手续采购商务通知厂方发货连锁店打实收采购商务给厂方要发票，随货同行联、实收单据交到商品部销售商务入帐走ERP系统完成一次销售发票交财务财务过帐结 束八、调价流程图（库存类）开始采购商务接到厂方调价通知由采购商务通知济南家电商场物流科盘货通知物流中心盘货汇总数量和批次，写预调价表（一式三份，注明结算方式）交价格商务价格商务填折扣折让单通知济南家电商场信息科调整零售价格标价卡财务商务匹配发票财务收款处把折扣折让转为连锁店帐款结束结束九、调价流程图（价保类）开始采购商务接到厂家调价通知是否在保价期是否采购商务打调价通知财务收款处商务把折扣折让转为连锁店帐货款，连锁店持促销费
4、发票报销价格商务调整配销价并对连锁店在价保期内的提货量进行价格折让总经理审批同意通知连锁店调整零售价格价格商务调价采购商务打调价通知打亏损申请结束结束十、进货流程图（直供）开始连锁店向销售商务提出采购申请，如连锁店资金满足，销售商务通知采购商务组织货源采购商务确认货源采购商务将厂方提货联转销售商务销售商务做定向采购单 财务收款处商务审核盖发货章销售商务登记派车发货（物流或厂方）连锁店实收单据（随货同行、实收单）回传到商品部销售商务进行ERP记帐 商品部销售商务向财务中心报帐结束十一、商品购进自提流程物流中心收货登陆ERP入帐打印实收单开始采购商务根据需求和厂方货源填写采购订单采购商务将提货单交
5、给物流中心物流中心带提货单提货入库下订货合同采购商务将厂方提货单盖业务专用章物流中收发货向小组财务中心报帐结束十二、销售流程连锁店提交要货申请销售商务对连锁店资金和总部货源进行判定资金不足货源不足结束商品部销售商务开据ERP商品单据明细连锁店进行货源确认财务盖发货章单据传到物流中心，发货登陆ERP入帐打印实发单连锁店实收物流中收发货向小组财务中心报帐结束开始十三、连锁店退货物流中心不良商品部审批有协议不良商品部依据供应商协议处理 开始连锁店退货申请不良商品部将协商结果,通知连锁店,连锁店办理相应的退换货手续物流中收发货向小组财务中心报帐 无协议 采购商务与供应商协商物流中心收货登陆ERP入帐打
6、印实收单结束十四、退税流程开始采购商务填写退税申请表财务进行审核、查询、确认供应商加盖财务章,公章确认财务办理退税采购商务通知供应商进行退税单据的处理结束十五、供应商返利结算流程流程开始价格商务计算应收返利通知采购商务与供应商核对无误，办理借发票手续提货，通过发票进行折扣供应商履行结算（票据或抵扣证明）录入ERP系统入帐体现收到票据，入帐处理记入损益结 束十六、客户促销费结算流程（百文济南家电）流程开始价格商务计算折扣、折让价格主管审核、确认 否商品部销售商务开单折让财务收款处签字盖章发货，留存折让单物流收发货组确认发货，打印实发单财务开具发票折让结 束十七、客户促销费结算流程（百文济南家电以
7、外的客户）流程开始价格商务计算折扣、折让财务中心综合部审核、确认 否通知客户开具发票采购总部、财务部经理审批停止 否收款员办理转帐结 束十八、商品销售控制流程流程开始客户向销售商务发出提货申请商品部销售商务开提货单财务中心收款处核实资金、帐期协商或终止 否收发货商务确认发货，产生实发单开票盖章，大仓库据以发货财务中心开发票更新入帐，产生往来帐往来帐客户自体或安排发货定期核对客户收货入库计入往来帐结 束1供应商收货入库，计入往来帐收发货商务确认产生负实收单财务中心付款处审核应付款，盖章签字财务中心税管人员办理退税手续税务局审批开具折让单供应商开具红字发票入帐传递财务中心过帐，计入往来帐供应商核对
8、明细盖章采购商务填写退税申请表代销商品应付款为负退回根据残次滞销商品填写负采购定单流程开始仓库据以发货结 束十九、商品退货控制流程（退供应商）二十、客户信用帐期控制流程流程开始客户历史信用提货量、周转次数制定信用帐期方案客户利用帐期提货收款人员审核，盖章签字发货NO退回YES派人催收或起诉超期未回，停止帐期销售商务督促客户在帐期内回款超出帐期回款加收罚款、滞纳金收回货款及利息结 束二十一、费用报销流程流程开始费用产生部门经理审核 费用超标相关领导审批主管会计审核 同意 （按实际标准报） 否出纳报销结 束二十二、商品资金结算流程流程开始采购经理确定供应商付款条件采购商务填写付款申请单事业部总经理审核审核 否采购总部、财务中总经理审签
