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1、目 录第一章 项目概述11.1项目概况11.2项目研究的范围21.3可行性研究报告编制依据21.4结论与建议3第二章 建设项目单位基本情况4第三章 项目建设的背景和必要性143.1项目建设的背景143.2项目建设的必要性16第四章 项目建设条件194.1项目建设地点情况194.2项目建设区自然条件194.3社会经济条件194.4工程地质条件194.5项目建设的其它条件204.6项目场外资源共享条件21下载后可任意编辑，修改4.7项目配套建设条件21第五章 建设内容与设计方案235.1 项目建设原则235.2 指导思想235.3 项目建设目标235.4 建设内容245.5 设计方案245.6 消
2、防29第六章 劳动安全336.1劳动安全管理目标336.2施工安全措施336.3劳动安全管理体系356.4劳动安全措施35第七章 环境影响377.1 项目建址环境状况377.2 项目建设与运营对环境的影响377.3 环境保护措施377.4 环境影响分析结论及建议40第八章 节能418.1 合理用能标准以及节能设计规范418.2 项目所在地能源供应情况418.3 项目各类能耗指标计算428.4 节能措施42第九章 项目管理和项目实施进度449.1项目管理机构449.2项目建设实施阶段459.3项目的竣工验收469.4项目建成后的管理49第十章 项目的招投标工作5010.1招投标执行依据5010.
3、2招标原则及要求5010.3招标程序5110.4招标方案5110.5招标内容51第十一章 投资估算及资金筹措5311.1投资估算5311.2资金筹措54第十二章 资金管理5612.1加强项目经费使用管理5612.2建立项目监督检查制度57第十三章 社会效益分析5813.1项目建设重要作用5813.2项目建设的贡献5813.3社会效益分析结论59第十四章 结论及建议6014.1结论6014.2建议60海南热带花卉科技产业园项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目名称 11.2 项目单位 11.3 可行研究的依据和范围 11.4 建设地址 21.5 建设内容和规模 31.6 发展模式和目
4、标21.7 投资估算及资金来源31.8 建设进度安排31.9 结论与建议4第二章 项目建设背景和必要性5 第三章 项目市场分析 8第四章 建设地点及建设条件分析 104.1 项目建设选址 104.2 建设条件分析 10第五章 项目的主要内容和规模 15第六章 项目建设方案166.1 项目发展模式和目标 166.2 总体布局和功能 166.3 主要产品方案 176.4 主要工程技术方案 186.5 配套工程技术方案 206.6 节能减排措施22第七章 项目建设进度安排 24第八章 环境保护258.1 环境质量标准依据 258.2 项目区环境现状评述 258.3 环境保护设计原则 258.4 主要
5、污染源及主要污染物258.5 环境污染防治268.6 环境影响分析 26第九章 项目组织管理和劳动定员289.1 组织机构设置 289.2 劳动定员 289.3 建设管理制度 29第十章 项目招投标管理3010.1 项目招标范围 3010.2 招投标组织形式 30第十一章 投资估算及资金来源 3111.1投资估算依据和范围3111.2 项目投资估算 3111.3 资金来源 32第十二章 财务分析与评价3312.1 财务评价依据3312.2 销售收入估算3312.3 总成本及经营成本估算3412.4 财务效益分析3512.5 不确定分析3612.6 财务评价结论36第十三章 社会效益和生态效益分
6、析 3713.1 经济效益分析 3713.2 社会效益分析 38第十四章 风险分析 39第十五章 研究结论与建议 4144第一章 总 论1.1 项目名称海南热带花卉科技产业园（暂定名）1.2 项目单位海南农垦花卉有限公司海南农垦花卉有限公司是海南省农垦集团有限公司出资设立的大型综合性花卉公司，成立于2010年4月16日，注册资本3000万元，经营范围有鲜切花、切叶、切枝，以及绿化苗木、盆花、盆景等产品的生产、销售；园林绿化工程、园林景观设计；花卉租摆、花卉养护；花资花材销售；花卉连锁销售；鲜花包装；礼仪庆典；旅游开发；进出口贸易等。公司20132017年中期发展战略目标是：通过建设标准化示范基
7、地，把海垦集团土地资源优势转化为产品优势，并行开展传统销售渠道建设与电子商务，有效控制目标市场，迅速做大做强。1.3 可行性研究的依据和范围1.3.1可行性研究的主要依据（1）海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)（2）海南省花卉产业规划（2009-2015）；（3）农业项目可行性研究报告编写指南；（4）建设项目经济评价办法与参数；（5）海南省建设工程预算定额；（6）国家、部委、省现行的设计规范、标准和定额；（7）建设单位提供的其它资料、意见等。1.3.2 可行性研究的范围研究范围包括：项目提出背景与建设必要性；项目选址和条件分析；市场分析；项目建设方案；环境影响及保护；项目组织
8、管理及劳动定员；项目实施进度及建议；投资估算及资金筹措；财务评价与综合效益评价等内容。1.4 建设地址海南省定安县南海农场（居丁镇） 1.5 建设内容和规模项目占地面积2800亩，主要建设内容：在景观主体上，主要建设600栋风格各异、面积不等、形态多样的木屋。在区域划分上，主要以种植不同的花卉来作为划分依据，建设玫瑰园、兰花园、薰衣草园、三角梅园、向日葵园、百合园、菊花园、水性植物园、四季草花园、珍贵乡土树园（花梨园、沉香园、凤凰园、木棉园等）等花卉主题园区，确保一年四季均有花开，达到缤纷花海的效果。在配套上，建设酒店、会所、球场、泳池、高尔夫练习场、鱼塘等设施。同时在园区里建设热带雨林体系，
9、将热带花卉与热带雨林结合。1.6 发展模式和目标项目以海南国际旅游岛建设为契机，坚持“产业拉动、协调发展、保护生态”原则，采取“市场化运作、企业独立运营、政府扶持”的发展模式。农垦花卉公司充分利用土地资源优势，引进合作伙伴，发挥资本、人才、技术及市场优势，全面负责项目整体规划、开发建设和运营管理，盘活土地资源，打造国内一流的农业休闲旅游产业发展平台。主要发展目标如下：按5A级景区标准，将项目建成独具乡村农场特色的热带花卉主题生态旅游示范区。建成后，将成为海南惟一以热带花卉为主题的高品位农业生态旅游景区。1.7 投资估算及资金来源项目总投资为106735万元。主要包括：工程建设投资96320万元
10、（其中主题景观区68370万元、中心商务/办公区27950万元），工程建设其他费用3360万元，基本预备费4816万元，流动资金2239万元。资金来源为:企业自筹（含引进合作伙伴）。1.8销售收入、费用及利润估算项目建成进入运营后,正常年销售收入合计28804万元，年总成本为9131.36万元，年利税总额19672.64万元，年净利润16721.74万元。1.9 建设进度安排：项目建设期为3年，即2013年6月-2015年6月。1.10 项目建设背景及必要性项目建设紧扣并顺应国家和地方经济社会发展趋势，符合花卉公司转型发展需要，能打造公司核心竞争力，确保企业可持续发展。同时有利于促进定安区域经
11、济加速发展。海南以青山绿水为主题的农庄不少，惟独缺乏具有五彩缤纷自然景观的农庄。1.11结论与建议项目以海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)和海南省“十二五”花卉产业发展规划为依据，依托当地资源优势,高标准建设具有知名度和影响力的热带花卉产业园，成为海南发展现代特色高效农业的典范和重要的花卉旅游目的地，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。项目建设符合国家和海南省、定安县的产业发展政策，符合海南农垦的发展战略思想，承担单位实力雄厚，项目前期工作充分，建设条件优越，具有重大现实意义，是非常必要的，也是可行的，建议尽早实施项目。第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设紧扣并顺应国家和地方经济社会发展趋势。党的十八大报告指出，面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。项目以花卉为主题和卖点，环保生态，实现人与自然和谐相处共生，契合“美丽中国”概念要求，也符合我国经济社会发展趋势。这也为本项目的建设找到有力的政策支撑点
