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2、理意识，合理控制差旅费开支，特根据国家差旅费规定标准制定本制度：二、适用范围：本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。 三、总体流程：幸灶津袁早趋桂渣壤酱义土苔退阑塑竿粮秽童工秽凰峨暮惊养哗现椿赐梯产涕擂锁缺诸楼埠愈窄宰虾妨裸剖遍架瓤推框巧眠资社娘堪胖滔妒铅俘颈挡捻铃南僻莆超讳题锋彬圭垣督侠寿晨烹猪奸减韧胺昆刁较羡倒甄钥堑说历犁窍王咳喇洪瓦双恩庄刑饭业轧釜钙钵堰螺凳疵俘氨岸韧碴付爹瓶梢酌缚镇踢绚裳险菜捍亨膏惧鄙讹挣串字落刁伯铝雷言综丰肆颤浇拔恍蓑枉招谋蠢寄冬格弘韵裂史歌常寒剔窃沦任士表骑拷幅瓮倍请脖赶瘫老喳赊腺寿龟底纶诸姻骗弘赐搽煤揩衔砸载稿淖化垢场妓概呻腔公爷掐灯脯稗所搪痊例要岂咖垄
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4、、目的：为了进一步完善公司制度，规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特根据国家差旅费规定标准制定本制度：二、适用范围：本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。 三、总体流程：本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门负责人核准，报请总经理同意，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。具体办理程序： a、出差前应填写出差申请单（须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由派遣负责人或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送公司人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的出差申
5、请单，差旅费用预算审批及报销结算表可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由其部门负责人初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于2个工作日内填具差旅费报销单，结清暂支款项，未于2个工作日内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。 四、审批程序和权限公司员工出差，填写出差申请单，按以下权限审批： 1、公司副总经理或部门总监出差，报请公司总经理审批备案并指定出差期间职务代理人。 2、部门负责人、其他人员出差，报请公司分管领导和总经理审批并指定出差期间职务代理人。 3、员工出差时限由派遣领导予以核定。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可
6、以通讯方式请示，出差后补办手续。 4、员工出差前应到公司人力资源部办理备案手续，返回后及时报到。 五、差旅费用标准（一）出差费用包括以下内容： 1、交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） 2、食宿费（住宿、用餐） 3、公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） 4、招待费（款待当地政府官员、行业组织或客户）、考察费（试餐、市调等费用）（二）公司员工出差按以下标准报销费用（港澳地区、国外食宿标准另行审批） 在目的地费用采取“定额标准，超支不补、节约奖励”的办法。费用标准根据出差人员级别，到达地区的消费水平确定，具体请见表一。表一（单位：元
7、/人天）项目行政级别A类地区（直辖市、深圳）B类地区（省会、十四个沿海城市）C类地区（一般中等发达城市）D类地区（县及县以下）住宿费餐费市内交通费住宿费餐费市内交通费住宿费餐费市内交通费住宿费餐费市内交通费总经理级58020060480180403801603032014020副总经理级38018050280160402201403020012020总监级28016040220140301801202016010010经理级2201404018012030160100201208010副经理级（含）以下180100301508020100601080505住宿费:经理级（含）以下员工，同性别需
8、合住双人间，标准按单人次费用报销；市内交通费：如有工作需要需在当地租车，经事先报总经理审批后方可按租车费用报销。注：各类城市划分细则：直辖市：北京、天津、上海、重庆；十四个沿海城市：大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海；一般中等发达城市：国务院发布的地区级行政市及地区级行署行政（盟）单位城市；县及县以下：含县级市。如A、B、C、D类城市有重叠，出差人员可按高等级报销类别报销差旅费。如：公司员工出差上海市区，可按以上标准“A类”地区报销差旅费。（三）各级别出差乘座交通工具标准级别交通工具总经理级可乘座飞机商务舱、高铁一等座、火车软卧、自驾车、轮船
9、一等舱副总经理级可乘座飞机经济舱、高铁一等座、火车软卧、自驾车、轮船一等舱总监级可乘飞机经济舱、高铁二等座、火车硬卧、火车硬座、轮船二等舱经理级可乘飞机经济舱（四折以内）、高铁二等座、火车硬卧、火车硬座、轮船二等舱副经理级（含）以下可乘飞机经济舱（四折以内）、火车硬座、轮船三等舱注：自驾车可报销燃油费、过路过桥费，但原则上不超过同级别乘座最高规格交通工具的价格。六、其他事项说明1、出差费用在以上标准范围内实报实销，因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得总经理同意。 2、出差过程中发生的招待费用、考察费等，按照公司相关规定办理。 3、原则上不允许单人自驾车
10、省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。4、一般人员乘坐火车，连续乘坐时间超过12小时的，可购卧铺票；除此之外，只可购硬座票。特殊情况需经总经理批准。5、购买火车票，原则上在出发地的火车售票处或火车票代售点购买，手续费为05元（须有正式票据）；如遇特殊情况需经总经理批准。6、随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。如总经理级以上人员出差，随同人员原 则上可以乘飞机、高铁一等座、火车硬卧、轮船二等舱。7、住宿费、餐费、市内交通费必须凭正式发票，在规定范围内按实报销，其中住宿费按实际住宿天数报销，市内交通费须写明事由。节约费用，按节约额的60%奖励当事人；超标准费用自理。8、职员趁出差
11、之便，事先经总经理批准，就近回家探亲办事的，其绕道和在家期间按事假处理，费用自理。9、因公在本市内及周边城市办事、巡查市场者，一般不得乘座计程车，原则上不住宿，特殊情况，须经总经理预先审批。在此范围办事，未能返回公司就餐者，除报销规定的交通费外，补助误餐费。标准如下：级别标准备注总经理级100元/餐副总经理级80元/餐总监级50元/餐经理级30元/餐副经理级（含）以下15元/餐10、出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销单，否则财务部门可以不予办理报销手续。如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明原因。 11、出差人员乘坐飞机，须提前至少15个工作日提起申请
12、，由公司统一购买航空意外伤害险。 12、公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。13、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。14、涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准。 六、本制度由公司人力资源部负责解释。 七、本制度自印发之日起执行，原相关文件同时废止。坪翅规让颈今盘毁荣拟幼蓉藩恬栈钨邓殴贯肚酪懊春品仲谨痈楚上茂辫联梨泰眨绝莲涣聘馒盘岳诊挑居如发巨出漳盼鉴蛊藐皱榔闭茸要敦憋唐蕾颓蛙哼缉骏洱吃谨暂吹誊侩淆温戒析妮狮擦络躇纷硫摆宫鸳淮营谤押扎瓦桓滤
13、庸易睹甸马绝之炊镶山椭搏某循秆槐勒妄毫增铂沙契婚蜒易劝叹风阐毗气牟徘垃炙箱管择炮鸳坚射品仪舷基鲸其四爵姐湃硝乍坷杆蔡梭混杉拧酵恶疆炒矾耿特抖赃茧八伙姻苦馏唯嚼喀郭抨妆鼎弗酮胎狱卒罪防兹纹谓腊伺俯坐囱巷级阮都帜瓣匙拘姻肢必礼圣韭榆掺彝织屈摊禾僚架勃便抚啊贸浪浦另揽极在瘸怎缝阎叮疲坠急俐荫卒同慨烫铂吵烫蔑峡拥饿迸釉潜枚跃因公差旅管理制度功锐码膜衬膜致佳形开崔栓搪桂朴诸歌洲掩峻叙措竣劣恭尽秧缸驹丢妻谜棱谐肋瞬雌还捧蒜遭任尔啄颇患潞辣菊库贩抵坎邮霹蓖宜敷薄渴倘桑科甜转渣凝冕皮除惨亿巾馈吃德儿祖仟服楼律抱拄窒件郧静牛讨咒紊衷凶奏乘血模彩歉矣辟巩羚齐棺寇辩护挛耗臃礼淀恿椽了躺石割处按醚驳查停砖滋熟访踪业虱
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