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1、五金仓库管理制度一、目的加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。二、适用范围适用于公司五金仓库管理。三、职责五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。四、内容五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。1.物资的请购1.1通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由五金仓库管理员每月_号前做并完成请购
2、手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。1.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续。1.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由维修人员计划并完成请购手续。_日常管理2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报
3、废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。_对易腐、易挥发的物资要经常检查。_对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以
4、分别存放，优先出库。2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。3.入库管理3.1入库时，五金仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员）。3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。3.2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物
5、资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。_对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。4.出库管理4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办
6、理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。_台账及报表5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。5.2入库单据第一
7、联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。5.5每月_日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。5.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。6.库房的保卫和消防工作6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。6.2各种凭证、账册、统计资料等，
8、必须按规定归档封存，不得失密或散失。6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。五、相关文件及编码备品、配件、五金材料管理规程备品、配件、五金材料报废申请表五金仓库管理制度（二）为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。1.常用零配件、劳保用
9、品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写请购单（三联单：一联采购部，二联部门留存）。2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。3.生产急需用件由车间、部门填写请购单，由生产厂长审批。4.燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。5.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。二、入库：1.各仓管员必须凭相关主管审批的计划通知单，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。2.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格
10、章。3.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。三、管理：1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保
11、养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符;库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。四、领用：1、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。2、各车间班组
12、每月_日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月_日前交物料仓。3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。5、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如
13、需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过_天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。8、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。五金仓库管理制度（三）为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。一、日常管理1、仓库保管员
14、必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理;2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，按季度编制报表，报送行政部门，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理;3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐三清：物料清、数量清、规格标识清四定位：按区、按排、按架、按位定位4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物
15、，应设置明显标志;5、做好仓库与生产、后勤部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗;6、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。二、入库管理1、仓库保管员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象;2、入库时，仓库保管员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续;3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。三、出库管理1、物资出库凭证为物品领用单、送货单（以主管签字为准，无签字不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办理出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资;2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取（应报知五金仓管）;3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。四、仓管人员工作要求1、严格履行出入库手续，对无效凭单、手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映;2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;3、仓库保管员调动工作时，一定要办理交接手续。只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位;4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损;
