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1、上海群力紧固件 制造有限公司标识和可追溯性管理制度文件编号：QL.ZY-12-C修改次数：0 修订日期：2013-05-221. 目的.明确标识材料、产品、工序和检验状态，防止不同类别、不同检验状态的材料、产品的混淆和误用 ，当有要求时，实施产品的可追溯性。2. 范围适用于产品接收、生产、交付的全过程。3. 职责3.1质检部、各生产车间、仓库负责产品标识、检验状态标识的实施和管理；3.2原材料仓库应对用于产品制造的原材料进行炉号、批号的登记和按进货批次分别存放；同规格、材质不同炉、批号的材料不得混淆；3.3制造管理部、质检部负责对有可追溯性要求的产品，如PED(TS)、API材料（产品）的标识
2、实施管理和监督。4、工作要求4.1 进货物、料的标识4.1.1物/料进厂后，应保持原标识，并将其放置于待检区并作出待检的状态标识；4.1.2经检验合格的物、料，办理入库手续并由仓库管理人员作好标识，用于制造产品的原材料应同时登记炉、批号，并按规定在每一材料端部作油漆色标；4.1.3检验不合格的物、料，放置于不合格区、并通知相关人员处理。4.2 生产过程中的标识4.2.1公司的产品标识为“生产工艺卡”QL-ZY04-A，用以标识产品的名称、型号、规格、要求等主要参数；以“生产过程跟踪卡”JLCXQ7.5-1标识产品的过程，检验状态。4.2.2 PED (TS)、API材料（产品）的“生产工艺卡”
3、上必须填上材料的炉、批号，并在发放时核对色标；4.2.3在生产车间内应设置“待验”、“合格品”、“不合格品”、的区域以区别不同检验状态的产品；4.2.4工序的周转应使用适合的盛放容器，做到产品 “生产工艺卡”、“生产过程跟踪卡”同行，以明确标识其加工状态；4.2.5需热处理和无损探伤的产品以蓝色标牌作特殊标识。4.3 成品库内产品的标识：4.3.1入库产品以产品标贴为标识，标贴上应注明产品标准、规格等，分别存放在不同的库区、货架上；4.3.2当产品有特殊要求时，应按合同要求标识。4.4 产品的可追溯性：4.4.1产品的可追溯性指从设计材料选用制造过程检验、试验包装入库的全部过程及相关记录；4.
4、4.2公司采用“生产工艺卡”QL-ZY04-A、“生产过程跟踪卡”JLCXQ7.5-1、“生产过程检验记录卡”JLCXQ8.2.4-3,成品检验报告JLCXQ8.2.4-8，记录产品实现过程中的全部信息，以满足产品可追溯性的需要；4.4.3公司明确凡PED (TS)、API材料（产品）均应具有可追溯性，其它产品按合同要求。4.4.4对PED (TS)、API材料（产品）的相关资料和记录，其保存期应符合标准要求或不少于5年。5、相关人员责任：操作工人、检验工、搬运工和周转人员、仓库保管员应增强管理意识，自觉维护产品标识和检验状态标识，发现问题应及时反映，经确认后及时恢复，并予记录。第 3 页 共 3 页
