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1、烟台市安全生产监督管理局文件烟安监2011143号关于转发山东省非煤矿山危险化学品烟花爆竹领域安全生产检查（督查）标准化规范（试行）的通知各县市区（管委）安监局，高新区、保税港区（管委）经发局，昆嵛山国家级自然保护区资源保护管理处：根据省安监局要求，现将山东省非煤矿山危险化学品烟花爆竹领域安全生产检查（督查）标准化规范（试行）转发给你们，请结合各自实际，参照执行。各县市区可根据本地实际和全年各个时期的安全生产特点要求，以及事故暴露出来的问题，及时增添和细化内容，以确保安全生产检查（督查）的时效性和针对性。在试行过程中，如果发现规范内容、检查程序、检查项目、检查内容存在问题和不足，要及时提出修改
2、意见和建议，报市安监局相关科室。 二一一年十月十八日山东省非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产检查（督查）标准化规范（试行）为进一步规范安全生产检查（督查）工作，提高安全检查（督查）效能，特制定本规范。一、实施检查标准化的目的通过制定周密的检查方案、严密的检查程序、针对性较强的检查项目及内容，使安全生产检查工作达到标准化、规范化、制度化，建立起科学、有效的隐患排查、治理和持续改进的全过程管理，督促企业改进和加强安全生产工作，提升安全生产管理和保障能力。 二、制定检查方案（一）检查任务提出：1、按照国务院安委会和省政府部署，组织开展综合性和专业性安全生产检查；2、根据全年工作安排和计划，组
3、织开展一个时段的安全生产检查；3、结合当前工作重点和集中行动部署，组织开展重点领域、重点企业的安全生产检查；4、汲取外省或本省发生的重特大事故教训，组织开展有针对性的安全生产检查。（二）按照检查任务，确定检查主题和重点方面，制定检查方案。（三）检查方案报相关领导审定后，进一步细化检查内容，确定检查组人选、组长人选和专家人员。三、做好检查前的准备工作1、下发检查通知，确定检查时间；2、组长召集检查组成员学习掌握检查标准并提出相关要求；3、为提高检查效能，根据被检查企业的规模，检查组可分成若干检查小组（如综合检查小组、现场检查小组、检测检验小组等）。四、实施检查1、听取被检查单位自查情况汇报，全面
4、了解企业安全生产管理情况；2、开展现场检查，对照非煤矿山企业安全生产检查表（附件2）、危险化学品企业安全生产检查表（附件3）、烟花爆竹企业安全生产检查表（附件4），逐项进行检查；3、检查过程中，要求检查人员通过询问有关人员，查看相关资料、证照、证件，对厂区、库区、车间、工艺、设备、设施、原料、成品等进行检查和检测检验，同时采取笔录、录音、录像，复制拷贝有关资料等多种方式，留存物证，必要时可对有关资料进行封存；4、检查结束后，由检查组组长召集召开检查情况汇总会，整理检查情况，肯定成绩，指出问题，提出整改意见，对检查情况进行反馈；5、对非法违法行为，由当地安监部门依法下达执法文书，并依法对非法违法
5、行为进行处理；6、对检查发现的问题和隐患，要求被检查单位按照“六落实”（整改责任、措施、资金、期限、应急预案、监控）的要求，确定专人跟踪调度，直至完成整改。整改结束，被检查单位应及时写出整改完成反馈报告，报送当地安监部门和检查组组长所在单位，形成闭环管理。五、分析通报1、检查或督查结束后，由部门分管领导召集各检查组召开检查情况汇报会，对检查发现的问题进行梳理分类逐一列举，分析原因，形成安全检查情况通报，下发基层安监部门，要求在日常检查中对通报的问题进行重点检查；同时，下发全省非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹重点企业，要求企业对照通报的问题，举一反三，改进自身安全生产中存在的问题和不足；2、对检查
6、发现的共性问题，研究制定解决的措施和办法，在此基础上，形成规范性的政策、法规、标准和制度，促进全省非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等领域安全生产整体水平的提高。3、对发现的好经验、好做法，应及时进行总结并通过多种形式进行宣传推广。六、督办落实对检查或督查发现的问题和隐患，由检查组组长指定专人负责整改情况的落实，定期调度隐患整改情况，必要时可进行回访，确保隐患整改到位。对危害程度高、整改难度大、整改时间长的重大事故隐患，检查组应按照山东省重大事故隐患挂牌督办暂行办法的要求，提交省政府安委会办公室实施挂牌督办。七、检查纪律每次检查前，对检查人员和专家强调检查纪律1、不准接受被检查单位安排的宴请；2、
7、不准无偿使用被检查单位的交通工具。确因工作需要临时使用被检查单位的交通工具时，要据实付费；3、不准参加被检查单位安排的旅游、娱乐和联欢等活动；4、不准无偿使用被检查单位的通讯工具和办公用品；5、不准接受被检查单位的任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券；6、不准向被检查单位提出与检查工作无关的要求；7、不准在被检查单位报销任何因公因私的费用。附件：1、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产检查流程图2、非煤矿山企业安全生产检查表3、危险化学品企业安全生产检查表4、烟花爆竹企业安全生产检查表附件1 非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产检查流程图进入企业听取汇报查阅资料查看现场对检查情况进
8、行反馈汇总各检查小组情况起草下发检查情况通报下发检查通报跟踪调度企业整改情况，形成闭环管理对检查情况进行分析总结，制定改进安全生产工作的措施。下发检查通知按照检查方案确定检查内容组成检查组检查人员学习检查标准和检查要求对违法行为依法处理对重大隐患挂牌督办按照国务院安委会和省政府部署要求根据全年工作安排和计划结合当前工作重点和集中行动部署根据以上情况，提出检查方案，确定检查主题和重点方面汲取外省或本省发生的重特大事故教训报相关领导批准检测检验整改完成情况报当地安监部门和检查组总结经验，在全行业进行推广将隐患整改情况存档，备查。检查开始检查结束附件2：非煤矿山企业安全生产检查表（试行）被 检 查
9、单 位 名 称： 所在市、县（市、区）： 一、综合检查部分序号检查项目检 查 内 容检查方法检查结果1贯彻上级会议精神和文件情况查企业是否按时参加安全生产会议。查看记录查是否及时传达会议精神。查看记录查是否提出具体的贯彻落实要求。查看相关文件通知查企业对各级党委、政府和主管部门、监管部门下发的有关安全生产文件传达情况。查看传达学习记录查企业制定的配套制度、措施及落实情况。查看相关制度2落实安全生产责任制情况查企业法人代表（或主要负责人）负总责，领导成员“一岗双责”的安全生产责任制的落实情况。查看文件查企业层层签订安全生产责任书的情况。查看责任书查每个月召开一次安全生产调度会的会议记录和参加会议
10、人员名单。查看记录查企业负责人掌握安全生产法规定的安全生产职责情况。现场提问查企业负责人下矿井、下车间带班记录。查看记录3企业安全基础情况 查企业采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证是否在有效期内。查看相关证照查企业安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的配置是否符合规定。查看文件并到安全科（部、处）查看 查企业自查自纠违法违规行为情况记录。查看记录 查井上、井下对照图是否按时填图。查看图纸查对安全设施、设备定期维护保养情况及记录。查看记录查矿山安全管理人员日常安全生产检查记录。查看记录查检查中发现的安全问题处理情况。查资料4培训教育情况查企业主
11、要负责人、安全管理人员是否持有安全资格证，是否在有效期内。查证书查各类特种作业人员的资格证书是否在有效期内。抽查证书查新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训记录，培训时间是否达到72小时。查培训记录并到现场提问查生产作业人员每年接受在职安全教育、培训记录，培训时间是否达到20小时。查培训记录并到现场提问5事故报告处理情况查发生的生产安全事故是否按规定要求及时上报。询问当地安监部门查对本单位负有事故责任的人员处理情况。查文件查认真汲取事故教训，落实防范和整改措施情况。查文件及相关资料6应急救援查是否编制本单位应急救援预案及操作手册。查预案及操作手册查每年是否组织应急救援演练。查演练记录或总结
12、查是否与周边区域性的专业应急救援中心签订应急救援服务协议。查服务协议书查三分钟通知到井下是否能够实现。现场检查查调度室十项授权现场调度人员是否掌握。现场提问二、现场检查部分（一）地下开采矿山序号检查项目检查内容检查方法检查结果1依法开采查每个矿井是否应有2个独立直达地面的安全出口。现场查看查安全出口的间距是否大于30m。现场测量查工作面坐标是否在矿权范围之内。现场测量2矿井通风查地下矿山是否安装主扇。现场查看查是否有通风系统图。查图纸查掘进工作面是否安装局部通风设备。现场查看查井下炸药库及储存动力油的硐室是否建立独立回风道。现场查看现场检测风量及有毒有害气体浓度是否达到规定标准。现场测量3矿井
13、防排水查每年雨季前，主管矿长是否组织防水检查，并编制防水计划。查资料及记录查竖井、斜井、平硐等井口的标高，是否高于当地历史最高洪水位1m以上。查设计资料查排水设备是否由三台水泵组成。现场查看查井筒内是否装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。现场查看查泵房是否不少于两个出口，其中一个通往井底车场，另一个用斜巷与井筒连通。现场查看查斜巷上口是否高出泵房地面标高7米以上。现场测量查泵房地面标高，是否高出其入口处巷道底板标高0.5米。现场测量查泵房出口是否装设防水门。现场查看查水仓是否由两个独立的巷道系统组成。现场查看查一般矿井的主要水仓总容积是否能够容纳6-8小时的正常涌水量。查看设计资料4
14、矿井提升查过卷保护装置和信号装置是否安装到位。现场查看查升降人员的单绳提升罐笼是否有安全可靠的防坠器。查检测报告查提升矿车的斜井是否安装常闭式防跑车装置。现场查看查斜井上部和中间车场是否设置阻车器或挡车栏。现场查看查斜井下部车场是否建有躲避硐室，并有明显的标志。现场查看查是否建立定期检查维修制度。查制度及记录查是否每天由专职人员对提升系统检查一次。查记录查是否每月由企业组织有关人员检查一次。查记录5矿井通讯查地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等重要部位的通讯系统是否畅通。现场打电话查高音报警装置是否有效。现场查看（二）露天开采矿山序号检查项目检查内容检查方法检查结果1开采技术查露天开采是否遵循自上而下的开采顺序。现场查看查是否分台阶开采，
