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1、公司物品领用管理规章制度范本办公用品领用管理制度办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。一、办公用品领用管理注意事项办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。员工离开本单位，应退回领用的办公用品。二、办公用品申领使用管理方式行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，占的地方不大，用一个柜子就可以。文具领用可采用以旧换新的方式，于
2、可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。行政部根据各部门的工作需要，为各部门做好办公用品领用预算。员工领用办公用品需行政部门的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。设立办公用品置放柜，行政部门既要做好收发工作，还要根据业务需要做好登记，定期对文具进行盘点。采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。行政人员应拟订好办公用品收发一览表，使办公用品在收发过程中有条有序。三、办公用品管理办法1、目的为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。2、适用范围公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。3、办公用品请购
3、各部门应于每月_日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写办公用品采购申请单（详见：附件1）交行政部。行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写办公用品采购计划表（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施采购任务。各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写办公用品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。4、办公用品采购为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的采购，应先进行询价、比
4、价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。办公用品领用标准5、办公用品入库办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。6、办公用品领用员工领用办公办公用品应填写办公用品领用登记表（详见：附件3）。7、办公用品使用严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时应依办公用品领用登记表所领办公用品一并退回（消耗品除外）。凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责
5、任人照价赔偿。8、办公用品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到行政部办理报废注销手续。9、办公用品领用标准：附件1：部制表人：部门经理签字：制表日期：附件2：办公用品采购计划申请表年月日公司物品领用管理规章制度范本（二）物资领用管理制度1目的明确审批权限，规范物资领用程序。2适用范围本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。3领料单填写3.1所有仓库物、料出库，一律填写领料单。3.2领料单应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料
6、人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。4领料单审批4.1领料单填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。4.4夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午_点前补办正规手续。5交旧领新5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须
7、向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。6仓库发料6.1仓库保管员凭领料单发放物资。6.2发料时，仓库保管员对领料单中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。6.4领料单一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料领料单必须当日传递；其它物料领料单
8、每三天汇总传递一次。7其它7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。_多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。8考核8.1未按规定填写领料单，每次给予责任人_元经济处罚。8.2违犯审批、发料程序和其它要求的，给予责任人20_元经济处罚。8.3模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200_元经济处罚，并给予行政责任追究。8.4领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。9附件：1.领料单样式；2.物资领用流程图。10本制度由行政部、生产安全部负责解释、考核，自下发之日起执行。附件：一、领料单样式领料单位：年月日字第号负责人签字：车间签字：领料人：附件二：物资领用流程图领料人第4页共4页
