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1、市场调查及可行性分析报告一、项目背景1、项目名称：武汉市东湖高新开发区流芳镇电动小巴运营项目考察地域及单位名称：武汉市流芳片区、流芳二中、武汉工程大学、泰塑学生公寓2、报告编制依据流芳镇位于武汉市江夏区，是典型的城乡结合部，辖区内有众多大中型企事业单位及多家高校，武汉有很多大学因为扩招，市内发展空间有限，在此建了新校区，同时新建多家大中企业，形成了工业较集中的格局。辖区内的流芳车站为四等客货两用车站，未来的发展状况极为乐观；辖区人口较集中，群众出行多选乘公交车辆，但目前在该区域投入的公交线路数量有限，整个辖区连接外部仅有路公交（756路、757路），难以满足群众出行的需求，致使该区域交通状况较
2、为紧张，短途交通多为私营车辆，群众出行乘车有一定困难。由于商业网点是以小区域集中，闲时外出购物者众多，当地群众亟需改善出行条件，因此，该区域适宜发展电动小巴进行运营创收。城镇状况：流芳镇区域内人口集中，人流量大，小区及支干道较多，新建楼寓入住率已经达到80%以上，道路建设较好；围绕小镇周边也相继建设起来更多的大中型企业，而区内居民历来有逛街购物的习惯，其中以节假日及晚上17点30分至20：30分之间为高峰期，尤以小区、路口及商业网点为出行人员集散地，居民日常消费水平在武汉市属中等，各种生活配套设施也较为齐全。但现有的公交车辆远远不能满足人们的出行需求，急需投入新的交通工具缓解群众出行难的问题。
3、校园情况：流芳镇辖区内有银河学院、武汉工程大学、湖北教育学院等高校及区内的小、初、高中等多所学校，学生总数约5万人，教职工人数及教职工家属约4800人。武汉工程大学(原武汉化工学院)流芳校区，位于东湖新技术开发区流芳镇，2006年2月，经教育部批准，学校更名为武汉工程大学。经过30余年的建设，学校已从原来以培养化工及相关专业专门人才为主的工科院校发展成为一所办学条件较好、实力较强、水平较高、特色鲜明的多科性大学。该校占地1527亩，校舍建筑面积64万平方米。学校现设有15个学院、1部和1个研究设计院，设有工、理、管、经、文、法学6个学科门类，47个本科专业，目前全日制在校生1.4万余人，其中普
4、通本科生13000余人，专科生713人，硕士研究生327人；现有教职工1500余人。拥有教学、实验用房35万，建有400米标准田径运动场2个，标准游泳池1个，篮、排、羽、网球场52个，多媒体教室37个。但是上述场馆设施较为分散，距离各商家均较远，校园周边的道路适宜电动小巴行驶。目前校园内外均无公共交通工具，该校师生出行较为困难。泰塑学生公寓，位于武汉工程大学对面，相隔流芳大街，属于武汉工程大学学生宿舍，里面居住的均为该校学生，人口密集，整个公寓内部没有代步交通工具，学生往返学校和休息地有一定距离，需要解决往返出行问题。3、项目的理由过程鉴于上述各地段目前的交通运输能力及群众需求的客观实际，我们
5、进行了实地考察，根据所得情况显示：流芳镇辖区目前随着工业及商业企业的迅猛发展，城市与农村交错，道路网点密布，基础设施较为完善。但是，该区域内很多地方由于公交车辆未能进行运营，出行群众多数时候只能依靠当地的私营车辆及违法从事客运的私家车辆，群众的利益难以得到保障，同时，也造成了一定程度的治安和交通隐患，群众意见较为突出。而该片区人口数量及流动人口仍在不断增加，根据上述实际情况，我们认为：该片区适合投入一定数量的电动小巴进行运营，在方便群众改善内部交通的同时，亦能为公司创造一定的经济效益和社会效益；本着线路分布合理，群众出行乘车就近、方便的原则，可先期暂运营二至三条线路，呈环绕和纵横交叉式，先行投
6、入适量的电动小巴，根据运营情况进行适时的调整，最终达到既方便群众，又促进公司发展的目的。二、项目概况1、项目地点本项目位于流芳镇流芳街及流芳大道，初步拟订3条线路。线路一：去行以流芳新街为起点，经严管街转盘、右行流芳街道办事处，至流芳二中；回行流芳二中至严管街转盘；线路总长2.1公里，配车6台；线路二：流芳大道、武汉工程大学、银河学院、武黄高速路口往返；线路总长1.8公里，配车4台；线路三：武汉工程大学-泰塑学生公寓（环行）线路总长1.7公里，配车4台。2、项目的规模及目标A、前期的投资预算a、车辆购置：14台4.25万元/台=59.5万元b、停车充电场站建设；15台230元3450元/台B、
7、后期的费用a车辆管理费：停车费10元/台/日电费：元度保险费：1400元台年b人员工资及社保：工资人均800元月三费按0.175系数，社保按195.1/人/月c保修工料：3.14元百公里轮胎损耗：0.56元百公里d其他费用线路物资：2500元人员保险：21600元客勤费用：（暂无）C、成本合计整个项目计划约961,357.76元。3、项目主要条件武汉电动汽车示范运营有限公司由东风电动车辆股份有限公司、武汉经开投资有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司、武汉市公交集团公司四家股东共同出资2000万元，并于2003年7月28日正式注册成立的。武汉市是国家首批重点示范城市.武汉市的电动汽车试点示范规
8、划已经列入国家科技部863电动汽车重大专项课题.武汉市电动汽车示范运营有限公司是唯一实施载体。我公司是我国第一家专业化的电动汽车运营公司。我公司在国内率先使用混合动力电动公交车辆投入城市公共交通运营。我公司在国内率先在居民社区如常青花园、百步亭小区等开通电动场地车便民线路。我公司已经获得武汉江汉路步行街、汉口江滩、磨山风景区、沌口经济开发区、东湖高新技术开发区、江汉大学、湖北经济学院、中国（武汉）地质大学、武汉职业技术学院等地段的电动场地车经营权。本公司运营目标:针对武汉市平面交通为主的大交通量城市特点,通过公司化运营的研究,实现电动汽车区域和线路的商业化运行试点示范,初步形成符合市场规律的商
9、业运行模式,为混合动力电动汽车运行考核实验提供商业运行保障;建立多元化、互动型的电动汽车示范运营技术服务体系,既用于保障示范车辆的正常商业运行,又通过获得的实验数据和分析结论为实验车辆的考核、评估和设计改进提供科学依据;研究并建立电动汽车商业化运行的政策试车体系,形成促进电动汽车推广应用的良好氛围。在公司成立的三年时间里，为推广电动汽车的发展，应武汉经济开发区、东湖高新技术开发区、东湖磨山风景区、汉口江滩、常青花园、江汉路步行街、百步亭小区、新江汉大学、湖北经济学院、中国（武汉）地质大学等地区和校园的邀请，参与其内部交通规划落实和具体的运营服务，得到省、市各级政府和地区的充分认可和肯定。如：常
10、青花园是我公司成立后第一个合作区域，2003年8月1日新世界康居发展有限公司刘光本董事长主持了常青花园第一条首批4台电动小巴的启动仪式，也拉开了常青花园丰富的平面交通网络的序幕。目前，区域内已有三条运营线路18台电动小巴，第四条线路也已进入组织实施阶段。武汉经济开发区更是在短短一年半的时间里已组织了6条区域内运营线路和一条跨区域运营线路。我公司作为专业客运公司，规范的管理和严格的考核制度，丰富的规划和组织经验，形成强劲的综合实力，也是我们做好武汉市各城区运营规划和组织服务的信心和保证。4、项目投入总资金及效益情况（经营思路分析?）本项目经初步核算，费用中含预计暂行开通的三条线路中投入十四辆电动
11、小巴进行试运营的车辆购置费59.5万元；招收驾驶员16名、线长2名的人员工资福利费用约5万元/年；建立和完善运营所需的各项配套设施的费用约10万元；各项机械设施的损耗、维修费用约15万元；另有安全保障措施的费用及其他相关费用约7万元，预计总资金投入为961,357.76元。该项目区域内现仅有两路城市公交车辆（即756路及757路）投入运营，营运覆盖面极其有限，远远不能满足群众对城市公交车辆的需求，其覆盖面内约半数群众仍需乘坐出租车或数百辆其他不具备营运资格的私营车辆。群众外出办事、购物等极为不便，且利益及安全等毫无保障可言，相对费用支出亦明显偏高，比乘坐电动小巴的支出高一倍甚至更多。针对该区域
12、的交通发展现状，结合当地群众的出行习惯，我们拟对上述车辆实行定时轮班滚动式发车，运行线路根据各条线路的实际情况分别实行纵横交叉式及环行方式进行；以科学化的运营手段和人性化的服务方式提高车辆运营过程中的载客率，最大程度的降低运营成本，提高运营效益。概言之，出租车及黑车能够生存发展的地方，我们高效、低廉的电动小巴就一定能够生存发展，因为电动小巴具有其他营运车辆无可比拟的安全、定时定点及低廉的收费等优势。由于冬季是公交车辆效益的低谷，加之电动小巴刚刚投入试运营，群众对电动小巴的优点、长处等缺乏认识，预计电动小巴的初期运营效益将受到一定程度的影响。但春节之后，随着天气转暖及群众对电动小巴的优点及长处的
13、认识逐渐加深，电动小巴的运营效益将得到逐步提升和发展。根据上述情况综合统计，预计试运营三个月后，该三条运营线路将进入发展期。后期，在加强车辆、配套设施保养及人员管理的基础上，严格执行公司的各项规章制度，狠抓优质服务，进一步加强安全运行的措施和保障，实现电动小巴准时、准点、安全、高效的运营模式，将逐步进入稳定期，收入预计可达100元/台/日左右，最终实现盈利。5、主要技术经济指标（？）对投入项目车辆制定日常维护、保养、十检、计划表、奖惩制度、安全保障措施三、项目市场分析1、项目市场竞争现状目前，上述区域由于城市公交车辆运营无法满足群众出行的需要，由此孳生了出租车、黑的、麻木等等，这些车辆不但安全
14、隐患大，同时也成为了我公司电动小巴潜在的运营竞争对手。但是我们相信，随着电动小巴的投入运营，我们在服务质量、交通安全、运营成本等各方面将明显优于竞争对手，能够更切实的维护群众利益，因此，电动小巴在上述区域取得生存空间并发展壮大是完全可能的。2、项目市场竞争预测目前，该区域内的城市公交车辆运营的范围有限，恰好由电动小巴来填补这些空白。社会车辆目前较多，就当地“麻木”而言，平均日收入大概在80-100元/车左右，价格为-元人，相比而言，社会车辆收费较高，群众乘坐这些车辆乃不得已而为之。一旦我们的电动小巴投入运营，其低廉的运营成本及收费也将成为我们制胜的法宝之一。初期运营中，我们应该加大宣传力度，让
15、群众从认知、熟悉到接受电动小巴。整个项目预计投入资金约961,357.76元左右。由于气候因素，运营初期正为淡季，预计收益将不明显，但是只要我们狠抓文明、规范的运营，提高车辆运营效率，尽量降低运营成本，经过整个淡季的试运营，群众完全能够接受方便、安全、高效的电动小巴。预计自今年月底月初左右，我们将逐步开始转入盈利期，随之即能进入稳定期。根据当地群众出行状况核算，我公司投入的电动小巴在进入稳定期后，平均日收入可达到80-100元/车。3、项目市场需求现状此项目内的服务对象多为工薪阶层、当地居民及学生，工薪阶层的收入在武汉市属中等水平，多数人员系乘坐公交车辆出行，人流走向大致为：工作时间（早、午）
16、，由居住地向各企事业单位及商业网点、学校，下班时回流；晚饭后集中自居住地、校园向各商业网点，高峰期为每天7：30时至21：30之间，夏季至22：00左右。4、项目市场需求预测流芳镇片区的项目主要是针对收入不是很优厚的工薪阶层、当地居民及学生计划制定的。目前，流芳镇辖区约有常住人口85000人，流动人口约100000人，以学生及外来旅游、务工、经商者为多数。常住人口中约60%左右出行时搭乘公交车辆，流动人口中约90%左右出行需搭乘公交车辆。特别是周末，工薪阶层的人员及学生等大量外出至武汉市区购物、游玩等，对交通工具的需求量猛增，仅流芳镇片区内周末的日人流量就较平日增加倍左右。但是，该片区的公共交通设施始终跟不上其发展建设的步伐，加上前面所陈述的各方面条件的限制，公
