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1、零星材料管理制度一、需求物资申请审批流程1、由需求人填写物资申购单本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。二、采购员询报价制度1、采购物资价格在_元下时，最少询价两家以上。2、采购物资价格在_元以上时，最少询价三家以上。3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。三、验收入库1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。2、采购物资必须办理入库
2、后才可领用。3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。四、相关单据的管理1、采购物资原则上要尽量开据正式_。2、食堂采购要填写日采购明细单。3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。五、财务审核及监管1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的_审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的_%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理
3、。本制度自_年_月_日起正式实施。零星材料管理制度（二）第二十二章零星工程管理管理制度1目的：为了加强对零星工程的监督管理，规范工程招标分包行为，提高工作效率，特制定本规定。2范围。本规定适用于公司所有零星工程的管理。3权责单位3.1办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作；3.2办公室负责本制度制定、修改、废止的核准；3.3办公室为本制度的管理单位。4作业程序4.1零星工程定义是指金额小、时间紧、建设内容简单、不属于基建范围的零星的或临时性的工程。4.2零星工程牵头处理部门4.2.1设备部：负责水电、照明、空调、监控、it布线等涉及到机电技术类工程；4.2.2采购部：负责不锈钢工程、净化车
4、间系统、窗帘等单一且不涉及土建的工程；4.2.3行政部：负责建筑维修装饰工程：包括门窗、地面、墙面、天花、厕所、漏水、开裂等损坏影响功能或美观的零星工程；公共设施维修：包括厂区围墙、道路、道牙、地面的维修；配合生产改造需要发生的零星土建及小型改动项目；4.2.4同一工程内涉及到多个牵头部门的，可合并报价处理。4.3零星工程的申请及招标4.3.1由需求部门先填报零星工程申报表，并附设计图纸或施工方案、工程量清单，按照审批权限履行审批手续；14.3.2施工单位的选择采取“公开招标”或“邀请招标”的方式进行：a.招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，安排至少两家以上的具备符合工程施工资质要求、资
5、信良好的单位进行报价；b.在满足工程质量要求的情况下，采取“最低价中标法”；c.下列工程可以工程项目基准单价为依据，采用“竞争性谈判”或“询价择优”方式发包：a）工程内容单一、价格变化小，且工程造价_元的零星工程；b）采用招标所需时间不能满足工程紧急实施需要的；c）经技术部门评审认为技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；d）潜在投标人或投标人少于两家的或者招标失败的。4.3.3根据施工内容确定是否组成评标小组（申请单位、设备部、行政部、采购部），施工报价审批根据财务部资金审批权限执行。4.4零星工程施工过程管理4.4.1施工现场移交a.施工前，申请部门/施工场地部门应腾空施工区域
6、，并做好现场产品及财物防护措施；b.施工前，设备部做好现场水、电、气等施工必备进场条件，并将施工范围地下埋藏管网的资料及具体位置进行交底。4.4.2施工时间规定a.施工时间原则安排在08：0024：00，特殊施工时间需以降低对正常工作的影响为目标，施工期间如遇重要接待任务时，根据接待要求配合临时停工。b.下列施工项目需安排在正常上班时外进行（工作日18：30后或周末等休息日）：a）有噪声、振动等对正常办公造成一定影响的机械性作业；b）大面积的油漆及其它会产生强烈刺激气味的施工项目；c）影响正常工作运营的施工项目，如卫生间改造等。24.4.3施工现场管理施工人员及携带工具、材料进入厂区时，必须严
7、格遵守公司门禁规定，做好登记；b.施工时前，做好地面、墙面、管网及其他财物的防护后方可施工，并对现场施工人员进行现场保护教育；c.地面墙面施工完工后，如需再次进入施工现场时必须做好防护，如人员穿鞋套、梯脚包胶皮等，避免碰撞刮花；d.不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱放；各种废料及物品，做到当天施工当天清理，保证现场的清洁卫生；e.运输材料或工具进场时必须从指定的通道装卸，使用电梯时不得超载超重、不得运输易燃易爆品；不得用物品强行挡住电梯门；f.施工过程不得破坏建筑物外观、本体结构。如有特殊要求的，需经过审核同意后方可实施；g.施工单位应负责现场的
8、卫生工作，及时清理垃圾及多余废料：a）建筑垃圾必须使用袋装；b）建筑垃圾不得随意堆放在公共场所、过道及倾倒到垃圾桶内；c）建筑垃圾堆积到一定数量时必须及时清运出厂区，不准超期、超范围堆放。h.施工过程监管：a）生产及仓储区域：由施工申请部门/施工场地部门监管，行政部派员巡查；b）公共及特殊区域：由行政部派员监管、巡查；c）设备部对现场水电气等安全施工措施进行监管。4.4.4施工人员行为准则施工人员进入厂区必须遵守各项安全及规章制度；进入施工区域必须佩戴相应的安全防护用品，做到不违章冒险施工；不得大声喧哗；禁止赤膊、穿短裤、穿拖鞋或光脚施工；不得随意进入非施工区，不得随意闲逛、嬉戏、打闹、玩耍、
9、打游戏3或在公共区域睡觉；不得擅自使用、故意损坏、偷窃我司或其他单位的工具或任何物品；不得在厂区范围内吸烟；未经允许，不得在厂区内拍照，不得将我司任何情况向外界人员泄露。4.4.5施工安全管理规定施工单位必须签署工程施工环境与职业健康安全协议书后方可进场施工；b.施工单位必须采取切实有效的措施来保障施工人员的人身安全；开工前进行安全教育，自觉穿带好安全防护用品；特种作业人员必须持证上岗，严禁违章、无证操作；c.施工单位应组织人员对施工区域、作业环境、设备器具等进行检查，确认符合安全要求；并应做好预防事故发生的技术措施，包括防塌方、防高坠、防触电、防尘、防砸伤等；d.应在施工范围装设临时围栏或警
10、告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场；e.如施工中需使用电、水源，应事先联系，不得乱拉乱接临时电源线；f.严格执行各项防火防爆制度，动用明火必须履行审批手续，并落实监护措施；g.不得随意拆改移动消防设施设备，确因工程需要的须报经安全主任批准后方可施工。4.5工程验收和结算4.5.1零星工程施工完毕，由以下部门组成工程验收小组：申请部门：负责工作量（含变更）验收；施工工艺及质量验收；b.行政部：负责工期满足验收、安全文明施工验收；c.设备部：负责专项技术验收。44.5.2如工程达不到合格标准，必须要求施工单位限期整改。零星材料管理制度（三）为规范零星材料的采购、领用、
11、验收、分摊以及成本核算，明确零星材料的管理责任，特制订本管理制度。一、适用范围本制度适用于公司总仓、各项目部以及维修班组等使用各类零星材料时的管理。二、管理职责（一）材料处职责1、负责零星材料的询价、审批和购买；2、负责办理零星材料调拔的审批手续；3、负责审核各项目部上报的零星材料分摊是否合理等情况；4、负责零星材料款项的审批支付；5、负责参与零星材料的验收；6、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（二）总仓职责1、负责按制度办理零星材料的出入库手续，并建立好台帐；2、负责参与零星材料入库验收；3、负责做好在库零星材料的日常管理工作；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（三）项目部职责1、
12、负责做好零星材料的领用、分摊手续，并建立好台帐和每月报表，按时上报公司材料处、督查处、土建公司等部门；2、负责做好入库零星材料的验收；3、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（四）土建公司职责1、负责监督各项目部做好零星材料的领用、分摊等工作；2、负责处理各项目部在零星材料分摊过程中存在的问题；3、负责参与零星材料的采购询价；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（五）督查处职责1、负责参与零星材料的采购询价；2、负责监督各项目部、总仓是否按流程做好零星材料的领用、分摊以及是否建立第1页，共9页好台帐、月报表；3、负责参与零星材料的验收；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（六）财务处职
13、责1、负责参与零星材料的市场询价或对材料处、督查处等处室的提供价格进行核实；2、负责审核材料处、总仓、各项目部的零星材料台帐；3、负责审核零星材料采购款的支付依据；4、负责审核零星材料分摊帐务；5、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（七）其他相关处室职责1、质安处负责对塔吊、井架、人货梯等特殊零星材料进行当面询价、参与确定供应商以及对材料款的支付进行审核；2、物业公司负责对于维修类零星材料的到货验收；3、维修班负责对维修使用的零星材料进行领用、明确分摊以及验收等工作。4、房产工程处负责对维修班做出的维修零星材料分摊进行审核确认等工作。三、零星材料的询价采购规定（一）先询价审批后采购。由材料处
14、根据各项目部、总仓或维修班提报的零星材料采购需求，由材料处等处室通过以下三种方式先进行当面询价：1、由材料处根据采购需求，发出采购询价通知给督查处、财务处、土建公司等处室，然后分别进行市场询价；询价通知上注明发票、运输方式、付款支付方式等要求，口径一致，否则会导致材料处与其他处室询价有出入。2、由材料处先进行市场询价后，然后将询价单发至督查处、财务处、土建公司等处室进行询价审核。3、由督查处、财务处、土建公司等处室向材料处推荐供应商，然后进行询价。为不影响施工进度，上述询价各处室必须在材料处规定的时间内完成，并按照同质材料的最低价作为采购价，经各处室会签后由材料处上报总经理进行审批，审批后材料
15、处方可进行实际采购。对于采购量比较大的零星材料，必须通过招投标流程进行，具体参照材料招标采购管理制度执行。如是通过询价方式进行零星材料采购的，询价单经总经理审批后有效期为一个月；如超过一个月采购该类零星材料的，价格没有浮动的，则由材料处写情况报告，经各处室汇签后上报总经理审批，按已审批的询价进行采购，原询价单的有效期可从情况第2页，共9页报告审批之日起再延长一个月；如询价高于原审批价格的，由材料处按原审批价格与供应商进行协商处理；如询价低于原审批价格的，由材料处按最低价原则进行直接采购。如零星材料询价在审批后在询价有效期限内价格有下跌或又有比询价更便宜的（同等质量、同等品质及规格型号、同等付款条件）供应商，则材料处必须按最低价原则进行直接采购；如询价高于原审批价格的，由材料处按原审批价格与供应商进行协商处理。如在采购合同中明确约定价格的且在整个工程施工过程中，对该类材料不能随意更换的，则按采购合同约定条款执行。如在合同中明确单价是按指定网站价格浮动的，采购合同签订后，在合同有效期限内按合同执行；如该类合同没有有效期限的，有效期限按_
