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1、工程项目建设进度安排计划表序号项 目 名 称建 设 期 限备 注起讫35kv工程1紫溪武夷山2007.32008.62陈坊天柱山2007.32007.93河口城北2008.52008.104河口城南2008.122009.85武夷山110kv武夷山35kv2007.52007.8635kv线路改造2007.102009.810(6)kv工程2006.32010.80.4kv工程2006.32010.8四辅助工程2008.82010.9第五节 项目资金筹措根据全县“十一五”水电农村电气化县电源和电网点及其他工程项目建设，共需投资29175.91万元，其中：电源工程投资19145.41万元，变电工
2、程投资4320万元，线路工程投资5020.5万元，辅助工程投资690万元。其工程项目资金筹措安排计划如下：1工程项目资金筹措安排计划表序号项目名称总投资(万元)分 年 投 资 计 划 (万元)备注20062007200820092010一电源工程19145.4111745.414208177510973201高店水库13504.3910504.3930002东坑电站691.02191.022003003华源电站2681581104篁清电站11673676002005双塘电站2921501426肖家源二级2481181307四毛坪四级2651301358清源电站3802301509周源电站212
3、082070060010肖家源一级21090120工程项目资金筹措安排计划表序号项目名称总投资(万元)分 年 投 资 计 划 (万元)备注20062007200820092010二变电工程43209802250550540110kv工程200070013001武夷山变电站2000700130035kv工程23202809505505401武夷山变电站4802802002陈坊变电站4001702303城南变电站5802003804城北变电站4001201201605紫溪变电站2602606天柱山变电站200200三输电线路工程5020.533015101450925805.5110kv工程110
4、06005001武夷山永平10006004002永河线铅山100100工程项目资金筹措安排计划表序号项目名称总投资(万元)分 年 投 资 计 划 (万元)备注2006200720082009201035kv工程825603702701251紫溪武夷山2251001252陈坊天柱山1801803河口城北75754河口城南7520555武夷110kv武夷山35kv3030635kv线路改造2406060507010(6)kv工程11541202603003001740.4kv工程1941.5150280380500631.5四辅助工程690200300190合 计29175.9113055.417
5、968397528621315.5第六节 保障措施1、按水电农村电气化建设要求，成立 “铅山县“十一五”水电农村电气化领导小组”，以统一领导、组织水电农村电气化建设工程实施。2、利用各种形式，大力宣传水电农村电气化建设工程的意义，以调动广大干群实施水电农村电气化建设工程的积极性。3、严格基建程序，作好各工程项目的前期工作；坚持“四制”，确保各项目按质、按量、按时完成。4、坚持改革开放，进一步解放思想，以优美的环境和扎实的工作吸引各方投资者，以加大投资、引资力度，并且以灵活机动的战略战术主攻电源点建设，解决小水电供电电力不足的主要矛盾。第五章 投资及资金筹措第一节 投资1、工程总投资根据全县“十
6、一五”水电农村电气化县电源和电网点及其他工程项目建设，共需投资29175.91万元，其中：电源工程投资19145.41万元，变电工程投资4320万元，线路工程投资5020.5万元，辅助工程投资690万元。其工程总投资及年度投资计划如下：2、年度投资计划根据全县“十一五”水电农村电气化县电源和电网点及其他工程项目建设的情况，按五年工程建设具体所需资金进行了分摊，其工程年度投资计划为：2006年计划投资资金为13055.41万元；2007年计划投资资金为7968万元；2008年计划投资资金为3975万元；2009年计划投资资金为2862万元；2010年计划投资资金为1315.5万元；共需投资资金2
7、9175.91万元。铅山县“十一五”总投资及年度投资计划表金额：万元序号项目名称投资合计年 度 投 资备注2006年2007年2008年2009年2010年一电源工程19145.4111745.41420817751097320其中：新建水电站19145.4111745.41420817751097320 改扩建水电站 其它电站二变电工程43209802250550540其中：110kv工程43207001300 35kv工程2320280950550540 10（6）kv工程三线路工程5020.533015101450925805.5其中：110kv工程1100600500 35kv工程82
8、560370270125 10（6）kv工程1154120260300300174 0.4kv工程1941.5150280380500631.5四辅助工程690200300190其中：调度通信工程690200300190 其它五合计29175.9113055.417968397528621315.5第二节 资金筹措根据国家有关政策规定，涉及以防洪、灌溉公益型为主的水利工程，其投资比例按：国家20%，自筹30%，贷款50%。而以经营型为主的发电站及电网工程，国家按总投入的20%左右予以扶助，余为以市场经济手段解决。在规划参照以防洪、灌溉公益为主以及以经营型为主的投资比例，其资金来源为：其中：中央
9、投资3460万元，省地投资5340万元，自筹资金5002.91万元，银行贷款14150万元，农民入股353万元，其它870万元，资金总额为29175.91万元。其工程资金筹措计划如下：铅山县“十一五”资金筹措计划表金额：万元序号项目名称投资合计资 金 来 源备注中央投资省地投资自筹资金银行贷款农民入股其它一电源工程19145.41326032102287.419735353300二变电工程4320100012001900220三线路工程5020.510301365.52325300四辅助工程69020010015019050五合 计29175.91346053405002.9114150353
10、870第六章 效益分析第一节 社会效益“十一五”水电农村电气化实施后，到2010年，可使我县乡、村100%用电户用电质量提高，增加户均年生活用电量154.8千瓦时，解决就业人数6780人，转移农村劳动力46000人，增加调节库容4203万立方米，增加灌溉面积14800亩，解决饮水人数56000人，解决牲畜饮水数量23400头，并且可新建、改善乡村道路69公里，带动了工、农业以及旅游业的发展。第二节 经济效益到2010年，增加水电装机容量2.6905万千瓦，增加发电量8238万千瓦时，增加用电量9487.2万千瓦时，增加人均年用电量201千瓦时，农民增收0.15万元，地方财政增收7470万元，绿色GDP增加12.42亿元，水电利税贡献率2.3%。促进了我县经济的结构调整。第三节 生态效益2010年：减少薪柴消耗量21610公斤，保护森林植被面积65800亩，提高森林覆盖率18.5%，治理水土流失面积60.6万亩，替代标煤的数量33404吨，减少二氧化碳排放量56116吨，二氧化硫排放量32794吨，烟尘排放量31424吨等。第七章 管理体制和运行机制第一节 管理体制1、组织机构我
