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1、第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目实施单位基本情况1.1.1.1 概况项目单位名称：湖南省XX县移民开发局项目实施单位：湖南XX县XX优质农产品有限公司项目实施单位所有制形式：有限责任公司项目实施单位简介：湖南XX县XX优质农产品有限公司，是省劳动模范、省政协委员、市、县人大代表XX同志于1997年4月创办的，是一家以生产咸蛋黄为主要产品的农产品加工民营企业。现为“湖南省私营企业100强”企业、市级农业产业化“龙头企业”、省农业银行“AAA信用等级”企业。公司的咸蛋黄加工项目已列入“国家星火计划”，现为省级“民营科技企业”。公司生产的“金黄”牌三湘咸蛋黄产品，选用当地
2、放养鸭蛋为原料，采用传统方法和现代工艺精制而成，是种高蛋白、低脂肪绿色营养食品，是传统节日端午蛋黄棕子，中秋蛋黄月饼和各种蛋黄糕点加工产品原料中之精品。产品采用真空包装，保存期长，使用方便。公司坚持以市场为需求，实施“公司+基地+农户”的产业化经营模式，将鸭苗孵化、蛋鸭养殖、鸭蛋储运、蛋黄精制加工、市场营销、品牌开发等环节有机联接起来，形成了完整的产业化开发体系，并在技术、市场、品牌等方面形成了独特的优势。公司按照岗位职能设立了下列主要部门，其管理人员结构如下：总经理室（1人）：总经理负责企业全面工作；办公室（2人）：负责协调、管理、接待、人事后勤等事务；市场营销部（6人）：负责市场营销业务；
3、生产技术部（10人）：负责科技攻关、技术培训、技术饲养；财务部（2人）：负责日常会计处理和财务管理。1.1.1.2 财务状况2005年，XX优质农产品有限公司资产总额2050.17万元，固定资产1409.97万元，流动资产640.20万元，流动负债221.36万元，长期负债5.51万元，所有者权益1823.30万元，实收资本500万元，营业收入5927.37万元，净利润510.28万元，营业利润率8.61%，净资产收益率27.99%，资产负债率11.66%，流动比率2.89，速动比率1.72。2006年，XX优质农产品有限公司资产总额2405.16万元，固定资产1567.31万元，流动资产83
4、7.84万元，流动负债187.57万元，长期负债0万元，所有者权益2217.59万元，实收资本1000万元，营业收入5431.58万元，净利润434.79万元，营业利润率8 %，净资产收益率19.61%，资产负债率7.8%，流动比率4.47，速动比率3.46。2007年，XX优质农产品有限公司资产总额2405.16万元，固定资产1567.31万元，流动资产837.84万元，流动负债187.57万元，长期负债0万元，所有者权益2217.59万元，实收资本1000万元，营业收入5431.58万元，净利润434.79万元，营业利润率8 %，净资产收益率19.61%，资产负债率7.8%，流动比率4.4
5、7，速动比率3.46。从总体上说，XX优质农产品有限公司财务状况良好。1.1.1.3法人代表基本情况XX，男，汉族， 45岁，大学文化。几年来，上级对XX同志在大源渡移民开发、农业产业化经营等方面所取得的成绩给予了高度肯定。公司年年被评为市、县“重合向、守信用”单位，市、县民营企业先进单位。XX个人在2000年被评为湖南省劳动模范，2002年当选为本届省政协委员及市、县人大代表，多次被授予省、市、县“优秀民营企业家”荣誉，2003年被评为“XX十大新闻人物”，2005年被评为“中国小康建设十佳人物”。公司和个人的先进事迹多次被中央、省、市、县电视台及报刊杂志采访报道和刊登，并多次得到了省、市主
6、要领导的亲临视察、接见、表彰和推介。XX同志无破产和拖欠银行资金的历史，社会形象和诚信均良好。1.1.2项目建设条件（1）市场前景看好。蛋鸭及其相关制品因营养丰富、味道鲜美，深受消费者喜爱。我国加入世贸组织后,鸭产品出口量更是大幅增长。鸭蛋可以加工成皮蛋、咸蛋、咸蛋黄等产品,鸭体可以加工成酱鸭、卤鸭等风味食品，鸭毛则是羽绒行业最主要的原材料。总之，蛋鸭养殖的市场前景十分看好。（2）生产资源丰富。XX县，特别是在大源渡库区，具有丰富的粮饲资源、水资源、电力资源和种鸭资源，蛋鸭养殖的自然条件得天独厚。（3）技术力量雄厚。XX优质农产品公司的咸蛋黄加工项目已列入国家星火计划，现为省级“民营科技企业”
7、。XX公司还常年从市、县畜牧部门高薪聘请了多位资深的畜牧生产专家座阵把关，为项目的实施提供了强有力的技术支撑。（4）基础设施良好。项目所在地的基础设施配套齐全，现有的生产基础良好。（5）政策环境宽松。为了加快移民开发和农业产业化进程，国家、湖南省、衡阳市和XX县委、政府均出台了一系列的优惠政策。1.1.3 项目建设方案项目名称：衡阳市XX县大源渡库区500万羽蛋鸭移民示范养殖基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：XX县霞流镇1.1.3.1项目建设规模在原有设施的基础上，通过扩建，可以每年为大源渡库区移民养鸭户供应优质鸭雏70万羽以上，满足库区500万羽蛋鸭产蛋的储存需要，使XX优质农产品有限公司
8、处理鸭蛋的能力提高到每年2亿枚的水平。从而直接或间接带动20000户库区移民致富，安置库区移民剩余劳动力20000余人，使库区移民养鸭户每年增加纯收入1亿元以上。1.1.3.2主要建设内容（1）1000m2现代化的种鸭厂一个（含500m2的孵化车间和300m2的育雏、育成鸭舍），建成后日产雏鸭2000只；（2）100m2的现代化的教研室一个； （3）储蛋车间两个，总建筑面积6000m2；（4）100m2的防疫中心一个；（5）1500m2的蛋鸭制品综合处理室；（6）100m2的种蛋库房和100m2的冷冻库房（含喷塑）；（7）锅炉房、消毒室等其他配套设施。1.1.3.3 项目技术来源的可靠性与可得
9、性项目技术来源于衡阳市畜牧局和XX县畜牧局。聘请资深畜牧生产专家为技术带头人，采用无公害养殖技术和国内先进生产设备，使项目产品达到国家和国际行业标准。1.1.3.4 项目建设进度安排计划2009年2月前完成场地三通一平；2009年3月至4月完成土建项目的招投标；2009年5月至12月完成厂区建设、辅助用房建设、设备招投标和设备采购；2010年2月之前完成设备安装并通过验收。1.1.3.5 市场营销方案市场营销方案：销售目标。年销售优质蛋鸭雏苗70万羽，淘汰蛋鸭10万羽，新增1亿枚鸭蛋的储存能力和咸蛋黄的加工能力，新增销售总收入8030万元；市场定位。项目产品主要面向衡阳、湘潭、长沙、广东、北京
10、等地，用优质的产品和诚信的服务吸引客户；对销售人员采用“四定一奖”。即定销量、定价格、定费用、定报酬、超额奖励。1.1.3.6组织管理方案项目单位衡阳市衡阳县XX优质农产品有限公司，按照“产权清晰、权责明确、政企分开”的原则，构建现代企业制度，建立决策层、经营层、监督层，互相监督，互相制衡的管理体制， 1.1.4 投资结构及资金来源项目总投资为1765.62万元，其中：建设投资1609.17万元，铺底流动资金156.45万元。资金来源：申请湖南省移民开发管理局扶持资金600万元，国家农业综合开发产业化经营项目财政资金300万元（其中：中央财政200万元，地方财政100万元），企业自筹465.6
11、2万元，银行贷款400万元。1.2 可行性研究报告编制依据（1）中央2006年、2007年一号文件；（2）全国“十一五”规划纲要；（3）全国“十一五”农业和农村经济发规划；（4）湖南省、衡阳市、XX县“十一五”规划纲要；（5）湖南省政府关于加快发展养殖业的通知；（6）湖南省水库移民开发管理局印发的湖南省大中型水库移民后期扶持规划项目管理暂行办法；（7）国家农业综合开发办2008年农业综合开发产业化经营项目申报有关事宜的通知、湖南省2008年农业综合开发产业化经营项目申报指南、国家农业综合开发资金和项目管理办法；（8）湖南省农业厅、省发改委、省财政厅关于印发关于扶持草食动物产业发展的意见实施细则
12、的通知；（9）农业部关于鼓励和引导农业产业化龙头企业界参与新农村建设的意见；（10）中共衡阳市委、市人民政府关于加快农业结构调整的决定；（11）企业基本情况和项目规划基础资料。1.3 综合评价1.3.1 项目建设的必要性、可行性及风险评估1.3.1.1 项目建设的必要性禽蛋、禽肉是人民生活的重要食品，养禽产业是现代畜牧业的高效支柱产业，是国家产业政策重点鼓励发展的产业之一。XX县大源渡库区500万羽蛋鸭移民示范养殖基地扩建项目，符合国家产业政策，是促进库区移民开发、移民增收、农业增效、国家增税的迫切需要；是提高人民生活质量，促进身体健康的迫切需要；是改善生态环境，高效利用自然资源，实现库区以及
13、农业和农村经济可持续发展的迫切需要。1.3.1.2 项目建设的可行性XX县，特别是在大源渡库区的周边乡镇，有着丰富的粮饲资源、养殖资源和可利用的基础设施；公司与畜牧技术推广单位联合开发，采用国内最先进的养殖技术和设备，努力实现低成本扩张并推行节能、节水、节约原材料和废弃物品回收综合利用、无污染排放的技术与方法，在技术上具有可行性。XX优质农产品有限公司的蛋鸭及其相关制品，特别是作为主打产品的“金黄”牌咸蛋黄具有较强的市场竞争能力，有广阔的市场前景。项目建设地点条件优越，前期准备工作扎实，项目建设完全可行。项目建设方案经济上合理，既充分发挥XX优质农产品有限公司拥有的资源优势、资产存量和基础设施
14、，节约投资，又瞄准国内外先进水平，采用现代高新技术成果，实现先进实用技术和资源优化组合。项目建设盈利能力、清偿能力和抗风险能力都较强，带动能力大，农业增效，农民增收显著，生态效益、社会效益全面，财务上完全可以接受。1.3.1.3 风险分析本项目自主选育繁殖蛋鸭鸭苗，实行规模化生产，技术人才不足，有可能出现技术不成熟、孵化率成活率不高的风险，还有突发性重大疫情的风险，如“禽流感”可能再次出现。但是风险是完全可以化解的，项目建设的目标就是化解风险，确保库区家禽产业健康快速发展。1.3.1.4带动作用项目达标后，大源渡库区移民示范养殖基地的蛋鸭总数将达到500万羽，新增200万羽的养殖规模，从而至少
15、直接和间接带动20000户库区移民致富，安置库区移民剩余劳动力20000余人，使库区移民养鸭户每年增加纯收入1亿元以上。1.3.1.5 问题及解决方案（1）问题蛋鸭养殖的最大风险是疫病防治，其次是蛋鸭品种老化。（2）解决方案这些风险因素要靠项目建设增强实力来化解。根据可行性研究结论，建议湖南省移民开发局和相关部门能批准可行性研究报告，落实资金，精心设计组织实施，争取项目早日发挥经济效益和社会效益，从而促进大源渡库区的移民开发和农业产业化的发展。1.3.2 结论与建议本项目在技术上、经济上、市场上都是可行的，风险可以通过项目建设增强实力来化解。项目的盈利能力、清偿能力都较强，在财务上是完全可以接受的。建议湖南省移民开发管理局给予资金扶持，使该项目能尽早实施，从而促进大源渡库区农业发展、移民增收、社会和谐及“新农村”建设。3第二章 项目背景及建设必要性第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目建设背景禽畜繁育和产业化经营是国家和地方产业政策重点鼓励和支持发展的产业项目。在WTO框架下，农产品出口将相对自由化，因而其所面临着的价格、质量和市场的竞争也十分激烈。本项目所在地XX县大源渡库区的移民剩余劳动力多，劳动力成本低廉是很大的优势，非常适合生产劳动密集型产品，如果品、蔬菜、肉类、禽蛋、水产品等。这些劳动密集型农产品价格均低于国际市场，具有一定的国际市场竞争
