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1、黔东南州百信药业连锁有限公司 质量管理制度执行情况检查表部门:检查日期：检查人员：得分:制度名称检查考核内容评分标准满 分得 分扣分原因负责人一、药品质量 责任制度各级各类人员对岗位质量职责要明确，掌 握按评分通则评分20各类管理人员应认真履彳丁本冈位的职责按评分通则评分二、药品购进 管理制度审核供货企业和药品的合法性发现违规和不严的此分全扣，有购进假、劣药品的此分全扣20有明确质量条款的购货合同未订购货合同的发现一个扣5分，合同无质量条款的发现一个扣5 分制订购货计划，每年对进货情况进行质量 评审无购货计划的查到一个扣5分未对进货情况进行评审的查到一个 扣5分做好购进记录、按规定保存购进记录
2、未做的此分全扣，记录不全、漏记一笔扣3分三、药品质量 验收管理制 度验收在符合规定的场所进行,在规定的时 间内完成验收未在待验区内进行，未按时完成的每次扣5分20索取有关证明文件并逐一检查未索取到符合要求的证件每缺一份扣2分接有关标准、条款、单据逐批验收药品未按规定逐批验收的每缺一项扣2分有假、劣药验收时未发现的此 分全扣验收应按验收程序进行操作未按操作每漏一项扣3分。未按规定保存的扣5分验收记录必须填写齐全、准确规范并按规 定保存记录填写不全每漏一项扣3分。未按规定保存的扣5分四、药品储存 管理制度保管员应凭验收员签字的凭证按规定项目 核对后接收药品未经签字或未核对而出现不合格药品的此分全扣
3、20药品应严格按“四分开原则”储存药品不按要求储存发现一次扣2分应合理遵照“五距”距离摆放，不倒置、 不混放未按“五垛”距离摆放的每次扣2分药品的质量和包装应符合规定药品质量和包装不符合的此分全扣五、药品陈列 管理制度是否按GSP要求分类陈列未按GSP要求分类陈列的每个药品扣2分20是否按批号陈列未按批号陈列的每批次扣2分六、药品养护 管理制度养护记录未按月检查养护的此分全扣，养护记录全或随意涂改记录的发现一 处扣2分20近效期药品管理不明确处理程序的扣2分温湿度记录、养护设备使用记录未按时记录温湿度记录的每次扣2分，温湿度超范围且未及时采取 措施的每次扣5分。养护设备使用记录不全、漏记一次扣
4、2分七、首营企业 和首营品种 审核制度索取资料、填报首营审批表,按规定程序操 作索取资料不全，每缺一份扣2分。未按规定填报审批表和未按程序 操作发现一笔扣2分10首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购 后审现象有漏报、漏审及先购后审现象的发现一个此分全扣审核职责明确，档案资料齐全、妥善保管审核职责不明、资料不全或未妥善保管每发现一个扣5分八、药品销售 管理制度上岗人员对药品性能、用法、用量及注意 事项对药品性能、用法、用量不熟悉扣5分1 0药品用药咨询不能正确提供给顾客用药咨询此分全扣因错售药品引起质量事故有错售药品发生此分全扣九、处方调配 管理制度处方的审核和保存未经药师审核而调配药品的此分全
5、扣10处方签字处方未签字或未按规定保存的发现一次扣3分十、药品拆零 管理制度拆零药品的存放未放在拆零专柜的每个扣3分10拆零所用的工具工具不清洁卫生的每次扣2分拆零记录每瓶拆零药品必须记录，发现一种药品无记录此分全扣，拆零药品 销售记录不全，发现一个2分。拆零药袋未按规定仔细填写药袋一项扣2分十一、不合格 药品管理制 度发现不合格药品应及时上报发生不合格药品未按规定及时上报的此分全扣1 0不合格药品应及时移入不合格品库及时放入不合格品库的发现一种扣5分不合格药品报损、销毁是否按照规定进行 签名齐全不按规定操作此分全扣十二、特殊药品管理制度双人验收,双人双锁保存，专帐设立,专人管 理未按规定专人
6、专库管理扣5分，重大质量事故扣5分，未设立专帐 扣2分，陈列不符合规定扣2分10十三、质量事 故处理报告 管理制度质量事故发生情况因保管不善致使整批药品变质的此分全扣10质量事故处理情况出现质量事故且未及时上报处理的此分全扣十四、质量信质量信息收集未及时传递的每次扣5分10息管理制度质量信息记录未按月及时填写上报质量信息月报表的每次扣2分十五、药品不 良反应报告 制度上岗人员对药品不良反应概念的理解对药品不良反应概念不清的此分全扣不良反应报告操作程序发生药品不良反应未及时按规定记录上报的此分全扣10十六、卫生和 人员健康状 况管理制度人员健康检查情况未及时参加体检的此分全扣1 0营业场所卫生情
7、况摆放与营业无关的物品每次扣2分。营业场所、卫生间、墙壁等按 评分通则评分药品清洁卫生情况按评分通则评分个人卫生、仪表工作服不清洁、打皱、掉扣每次扣2分十七、服务质量管理制度营业员仪容仪表未佩戴胸卡发现一次扣2分，未要求着装的每次扣5分10服务质量管理制度执行情况每违反一条（十不、四个一样、四声、规章制度内容）扣5分顾客意见和服务公约对顾客意见未及时处理的,每次扣5分。 未背出5条服务公约的每次扣2分十八、中药饮 片购、销、存 管理制度是否从正规渠道购进发现违规进货此分全扣20查验收台帐无验收记录此分全扣。贵细品未经双人验收签名的每次扣3分中药饮片正名正字中药未写正名正字发现益处扣3分中饮片的
8、存放情况中药饮片格斗发现串斗错斗每一种饮片扣5分中药饮片质量发现质量问题（虫蛀、霉变等）此分全扣中药材、中药饮片养护方法未按月养护分全扣。养护操作方法不当每次扣5分。 中药饮片不符合炮制规范的发现一种此分全扣现场调配操作调配操作不规范的每次扣5分中药配方登记本未记录的或记录不兀善的此分全扣十九、教育培 训教育制度培训工作要制订计划并按计划进行培训未制定计划或无特殊原因未按计划进行的发现一次扣5分20新员工应“先培训后上岗”上岗前未培训的每一人次扣5分建立员工培训档案及专业技术人员继续教 育档案培训档案未记全、记漏一个扣2分组织培训学时及员工培训学时都应达标组织培训缺一学时扣5分，员工培训每缺一
9、学时扣2分二十、卫生和 人员健康状 况管理制度营业场所应明亮、整洁，每天早晚各 做一次清洁做到“四无”，所有直接 接触药品的人员必须进行健康检查， 体检合格后，方可上岗；健康体检每 年组织一次，并建立健康档案营业场所不整洁扣5分；一位员工没参加健康检查扣10分；20F面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快!员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首2 0 1 x年的工作，有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中,充满 希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，2 0 1 x年是公司推进行业改
10、革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作（一）在2 01x年里,我自觉加强学习,虚心求教释惑，不断理清工作思路,总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工 作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。 在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点，把握住了工作重点和难点。（二）201x年工程维修主要有:在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件
11、之多！（三）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责,突出工作重点,落实管理目标责任制。（一）2 0 1 x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。2 0 1 x年下半年,行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况 考评,将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。（二）对清洁工每周不定期检查评分,对好的奖励，差的处罚。（三）做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。（四）加强组织领导，切实落
12、实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下,建立了消防安全检查 制度,从而推动消防安全各项工作有效的开展。三、主要经验和收获在安防工作这两年来,完成了一些工作,取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：（一）只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。（二）只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。（三）只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。（四）只有树立服务意识,加强沟通协调，才能把分内的工作做好。（五）要加强与员工的交流,要与员工做好沟通,解决员工工作上的情绪
13、问题,要与员工进行思想交流。四、加强检查,及时整改，在工作中正确认识自己。（一）开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。（二）经过这样紧张有序的一年,我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向，工作有了目标，心中真 正有了底!基本做到了忙而不乱，紧而不散,条理清楚,事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁 忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年,还有，在工作的同时,我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相 形之下的责任心是如何重要（三）总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了 新的提高和进一步的完善。在日常的工作中,我时刻要求自己从实际出发,坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见,敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策！六、存在的不足总的来看,还存在不足的地方,还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面：1、对新的东西学习不够,工作上往往凭经验办事,凭以往的工作套路处理问题,表现出工作上的大胆创新不够。2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我
