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1、上库力瑞祥面粉厂质量管理手册文件编号：SKL-RX-2012（第版）实施日期：2012年12月5日地址：内蒙古上库力瑞祥面粉厂目录 L_I 二 U I fI 1 y #： J1. 企业简介 SKL-RX-001-2012-1 / n2. 颁布令 SKL-RX-002-20123. 任命书 SKL-RX-003-2012 J . I4. 企业质量目标 SKL-RX-004-20125. 企业结构图 SKL-RX-005-20126. 企业各质量管理人员和部门的质量岗位职责SKL-RX-006-20127. 企业卫生管理制度SKL-RX-007-20128. 设备管理制度SKL-RX-008-20
2、129. 从业人员健康检查制度和健康档案制度SKL-RX-009-201210. 企业从业人员质量安全、安全技术培训制度SKL-RX-010-201211. 食品安全标准食品安全风险监测和评估信息收集管理规定SKL-RX-011-201212. 不安全食品召回制度 SKL -RX- 012-201213. 食品安全事故处置预案 SKL-RX-013-201214. 消费者投诉受理处置制度 SKL-RX-014-201215. 生产过程质量管理及考核办法 SKL-RX-015-201216. 生产作业指导书 SKL-RX-016-201217. 关键控制点（具体参数）及控制程SKL-RX-017
3、-201218. 产品的储备运输安全防护管理规定SKL-RX-018-201219. 检验管理制度 SKL-RX-019-201220. 进货验证管理办法SKL-RX-020-201221. 产品留样制度和实验室之间比对规定SKL-RX-021-201222. 不合格管理办法 SKL-RX-022-201223. 文件和记录管理制度SKL-RX-023-2012 I .24. 检验设备和药品管理制度 SKL-RX-024-201225. 采购制度、采购技术文件 SKL-RX-025-201226. 食品添加剂管理制度 SKL-RX-026-201227. 生产过程中所产生废弃物的处理规定SKL
4、-RX-027-2012SKL-RX-001-2012一、企业简介额尔古纳市上库力瑞祥面粉加工厂位于土地资源雄厚、水草丰美的内蒙古额尔古纳境内，以上库力农场优质小麦为原料，生产通用小麦粉 为主，面粉加工厂坚持以人为本、立足本地、服务社会的宗旨，以质量 求生存、以信誉谋发展，该厂的生产能力随着时间的发展，生产能力和 生产规模不断壮大，将会带动本地区加工业的发展，创造良好的社会效、人益。我厂现有一套日生产 30吨的面粉机械，制粉从业人员15名，原粮储有能力2500吨，成品仓库600平方米，所生产的面粉质量严格按照 国家标准要求，生产的系列面粉保持原有绿色，我们坚持“质量第一、 用户至上”为立业宗旨
5、，全体员工将以优质的产品，一流的服务来回报 和服务社会。SKL-RX-002-2012二、颁布令本厂部根据食品安全法标准及相关的法律法规要求，结合本场部实际 情况编制完成了质量控制措施及生产操作规程等管理文件，现予以颁布实施， 这些文件是指导厂部建立和实施生产过程控制的纲领性和法规性文件，是工作 中的行为准则，厂部全体员工必须遵照执行。J , I / 法人代表：年月日SKL-RX-003-2012I I J I* I I三、任命书为适应新形势下经营发展的需要，该加工厂管理层次会议决议，决定以下 同志进行新的人事任命，现予以公布一、任命徐玉芝同志为财务部长，负责厂财务管理工作。I I 二、任命顾
6、吉坤同志为购销部长，负责厂物资采购与产品销售工作。三、任命姚杰同志为生产部长，负责小麦粉生产工作。四、任命王淑娟同志为质检部长，负责厂产品质量安全工作。五、任命边向军同志为质检员，负责产品质量工作以上任命决定自发布之日起即开始执行上库力瑞祥面粉加工厂（印章）法人代表签字：SKL-RX-004-2012四、企业质量方针和目标4.1质量方针：完善管理，持续改进，用高品质产品满足顾客需求。4.2质量目标：原材料进厂检验合格率 98%以上； 产品合格率98%以上； 产品出厂合格率达到100%。SKL-RX-005-2012五、企业管理结构图法人代表厂长（一） 厂长职责a）职责a）颁布厂部的质量方针和有
7、关文件，并负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系；b）负责建立本厂部的质量安全管理体系， 配备必要的资源并确认必要资源的可 用性，定期开展管理评审活动，确认质量安全管理体系在受控状态下进行持 续改进的有效运行；c）审批质量管理体系文件，负责在管理层中任命一位管理者代表；d）对本厂部产品质量和质量管理工作全面负责，并传达满足顾客和法律法规要 求的重要性；e）负责实现对顾客的质量承诺，并监督处理顾客的重大信息和投诉意见。b）权限有权决定本厂部组织机构设施和任免各部门负责人；有权对员工违反本厂部质量要求的事件作出行政处分决定；有权决定外购、外协件等物资采购渠道；有质量否决权；有权对管理评审作出评
8、价结论。（二）副厂长a）职责负责组织对市场销售的调研、对市场信息的登记、整理、处理、跟踪 及顾客投诉的处理；主持厂部业务方面的工作；每月向厂长汇报工作的执行情况，并按厂长的有关决定，组织相关部 I、门分解实施，并予以监督执行；负责组织实施合同审批。b）权限有权对客户的质量投诉作出处理；有权对销售等涉及质量活动进行协调；建立顾客档有权对分管部门人员配置和质量奖罚提出意见。1）购销部 a）职责 负责对产品质量在生产过程的跟踪监控，及与顾客进行沟通，对问题 作出处理；负责市场销售调查工作，对市场信息做好登记、整理、处理、反馈、 跟踪、建立顾客档案；负责组织合同评审，做好合同管理与合同履行，以及合同归
9、档工作； 负责顾客的技术服务工作；负责组织原料的外协加工及质量跟踪；负责制定厂部原料到货计划；负责组织采购厂部原材料；I I /* I I负责组织制定原材料采购标准；负责对供方评估。b）权限有权对相关供方制定处理意见； 在本厂规定的价格范围内，有权确定销售价格。（四）财务部 I、a）权限实施财务管理和经济核算，对实现质量方针目标负责任，开展质量成 本管理；对财务预算中的质量管理与保证资金使用的有效负责。b）权限有权对各部门的财务问题提出置疑。（五）生产部a）权限 负责制定生产计划完成厂部的生产任务；负责老产品改进、工艺改进等方面的工作；负责车间员工及相关的培训工作。b）权限有权对生产计划进行调
10、度指挥；有权对车间人员、配置和质量提出意见。 1（六）购销部a）职责根据业务计划及要求，合理调度装卸、运输，使货物保质、保量及时 送达指定地点。根据生产的需求和要求，把原材料保质、保量送达生产车间，使生产 不脱节；负责车间籽 粨及二级油、精制油及时出运；负责对收货、发货的数量、质量验收，如有差异及时汇报处理，达到 有效依据，杜绝无效依据收发货，收发货要贯彻“三方合验”原则； 负责对衡器、量具按国家技监局测验效验，科学会正，公平交验，严 禁随意增值或扣斤却两，维护企事业信誉；负责做好厂部核定的帐、表、册，按月盘算盘库，保证籽、粨、油不 亏损，达到账账相符，按规定上报指定报表。加强对设备、设施、电
11、器、工具的维护保养，消除隐患，确保安全生 产，并搞好现场管理，经常保持仓库、场地清洁，堆放有序。（七）质检部a）职责负责工厂进料、生产过程、成品的质量的检验；负责提供业务活动中的质量规格，资料数据，当好业务参谋；负责各车间生产过程中的跟踪测试，并及时反馈信息，把好质量关，并 做好生产日报表；负责检验药品安全管理和检验操作现场防火安全管理；负责检验测试仪器的维护保养和必须的仪器校对；负责进料、出厂的样品期限保管和资料统计储蓄b）权限按照国家标准或合同规定签发企业产品合格证书；质量管理体系中的内控审核；（八）生产车间确保产品质量，生产出合格的产品，及时完成生产任务。按照已批准的生产规程进行生产操作
12、，并下发生产指令。做好生产记录、包装记录及生产辅助记录并审核，确保记录完整并签名生产过程中出现的质量问题及时上报并按要求及时处理。清洁工艺设备卫生及洁净区的卫生。做好生产工艺设备。设施的使用及日常维护保养。按照厂部各项制度做好本车间员工的工作指导、工作安排及考核事项。SKL-RX-007-2012七、企业卫生管理制度（一）厂区卫生管理制度1、厂区每天早晨上班前有专人清扫。2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任。4、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装， 不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外
13、运。5、厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、 门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。6、进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。7、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。8、全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后经常打扫，养成周末车 间的清扫卫生的习惯。I |/ I j1 ;（二）生产车间卫生管理制度1、凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。2、流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人 员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。3、所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工 作帽及工作靴或工作
14、鞋。4、工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、 针饰等，并随时检查、修补。5、工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域，否则需要重新 消毒后才可在工作区使用。6、当用手直接接触原料、包材或产品时应及时消洗消毒，防止污染。7、在生产车间工作时，应及时更换破损或过脏的手套。8、生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废的标签、 无铁青焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的 名称、编号等。9、生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行 清洗程序，并在清洗完成后认真检查，再次确保清洗效果良好。例如：可拆开 设
15、备的某些部件，检查其内壁弯头处是否还有污垢残留。10、对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净。11、设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备 件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。12、生产过程中应避免大面积冲水工作，必要时也尽可能放低喷头近距离 冲洗，以减少水滴四溅，保持周围环境干燥。（三）仓贮卫生管理制度1、所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮 湿的表面上，这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的 地方。2、原辐料、包材、半成品及成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑 中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液 体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这
