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1、计量管理体系审核制度及准则8.1 总则 机动部应策划和实施以下目的所需进行的监视、分析和改进：a）确保计量检测体系的符合性；b）持续改进计量检测体系的有效性。8.2 审核和监视8.2.1 总要求 机动部应利用审核、监视和其它使用技术以确定计量检测体系的 适宜性和有效性。8.2.2 顾客满意8.2.2.1 供销部每年进行一次顾客意见征询，使用顾客意见征 询表向顾客收集对本公司是否满足其计量要求的感受的有关信息， 具体方法可采用：a）直接拜访顾客；b）通过传真给顾客；a）电话访问等。8.2.2.2顾客意见片询表收回后，供销部将顾客满意程度和 提出的意见进行归纳汇总，填写顾客意见调查统计表。8.2.
2、2.3 供销部组织相关部门对顾客反馈的信息意见逐一分析， 对存在的问题，潜在的不合格因素，分别制定纠正措施和预防措施， 具体按质量体系纠正措施控制程序，预防措施控制程序执行。8.2.2.4 顾客提出的问题或建议,由供销部在顾客意见片询表 收回后两周内根据分析外理结果或进度 （未处理完成时）回复顾 客。8.2.3计量管理体系审核8.2.3.1确认体系8.2.3.1.1为了对测量设备进行管理、确认和使用，公司建立文 件化的计量检测体系和能运作的计量检测体系组织机构，企业计量检 测体系组织机构和职责见总则。8.2.3.1.2 计量组织机构各级关系描述。a. 公司计量工作由主管经理负责。b. 机动部为
3、公司计量管理部门，负责归口管理全公司计量管理工作。c. 计量室负责日常计量管理和技术工作。d. 计量室负责管理各部门的测量设备。各车间科室应有专(兼) 职计量员管理本部门的工作。8.2.3.1.3 确认体系保证每一台测量设备由公司聘任确认人员 进行确认，以确保测量设备处于良好工作状态。8.2.3.1.4 各类计量确认人员职责a) 测量设备校准人员，包括对从事测量设备检定、校准、测试、 校验、比对等到各种活动，从事确定测量设备计量特性的人员。b) 测量设备调试、修理人员。这类人员负责对有问题的测量设 备进行调试或修理，使测量设备恢复所规定计量特性要求。c) 测量技术人员，从事测量方法和误差分析研
4、究，以满足生产 需要的工程技术人员。该类人员还应承担其他内容的技术确认工作，如对其他单位提供的校准服务可信度的确认，以及对测量设备校 准间隔的确认等。d) 测量管理人员。主要从事确认体系设计、测量设备配置、储运、检测数据的确认以及方法、技术资料、记录、标记、封印的监督 管理等工作。e）计量确认体系审核人员。这类人员主要从事对建立的计量确 认体系的审核与评审，负责计量确认体系运行中的定期审核，以及参 与对计量确认体系有重大改变时的评审。8.2.3.1.5 对送检的计量设备（器具）要求检定单位按外购 产品或外来服务的使用处理。8.2.3.1.6 确认体系应保存和充分利用全部可用数据和资料。8.2.
5、3.1.7 支持性相关程序文件。8.2.3.1.8 计量检测体系内部审核管理程序。8.2.4确认体系的定期审核和评审8.2.4.1 为了验证计量检测体系是否有效运行、是否满足要求 机动部组织体系内部审核，并对体系内部审核实行管理。8.2.4.2 在发现某个部门、某些方面存在计量管理或计量技术 问题时进行内审。8.2.4.3 内部审核活动每年进行一次，特殊情况下增加次数， 计量检测体系中每个要素每年至少应审核一次。8.2.4.4 内审按计划进行，其覆盖面为各部门每年至少要被审核一次。8.2.4.5 体系评审每年一次，由经理负责组织实施。8.2.4.6 内部审核和体系评审应具有独立性，计划性和权威
6、性8.2.4.7 参加审核的人员经培训、考核，且必须是与所审核的领域无直接责任和利害关系的人员。8.2.4.8 内审管理部门和人员职责：A 机动部职责。a. 制定审核制度和程序。b. 编制年度审核计划。c. 负责审核人员的培训及资格考核。d. 组织审核组实施审核任务。e. 发放审核报告。f. 编发“纠正或改进措施要求通知单”，并对措施实施效果跟踪 检查。g. 负责审核资料的归档。B 审核员职责：a. 遵守相应的审核要求。b. 传达和阐明审核要求。c. 有效地策划和履行被赋予的职责。d. 按分工编写检查细则。e. 实施审核，将审核结果形成审核记录。f. 整理审核记录，提交不符合项报告。g. 参与
7、起草审核报告。h. 验证所采取的纠正措施的有效性。i. 收发和保存与审核有关的文件。j. 配合和支持审核组长的工作。8.2.4.9 内部审核和评审应制定相应管理程序，程序内容有：a. 提出审核计划；b. 审核实施；c. 改正活动。8.2.4.10 通过制定相应的程序文件，对计量检测体系的定期审 核和评审实施管理。8.2.4.11 支持性相关程序文件a) 计量检测体系管理评审程序b) 计量检测体系内部审核管理程序 8.2.4计量检测体系的监视8.2.4.1 监视应形成程序文件。8.2.4.2 机动部负责对本公司计量确认过程和测量过程进行监 视。8.2.4.3 各部门负责对本部门计量确认过程和测量
8、过程进行监 视。8.2.4.4 对监视的要求、所用的方法和时间间隔按程序文件执行8.2.4.5 当监视发现问题时,应采取纠正措施。8.2.4.6 监视的结果和采取的纠正措施应形成文件。8.3不合格控制 8.3.1不合格的计量检测体系 8.3.1.1外检不合格计量设备由机动部负责组织进行确认和处置, 内检不合格计量设备,由公司维修、检定部门进行确认和处置。8.3.1.2对发现的不合格要素应标识,以防止疏忽使用。8.3.1.3在实施纠正措施前,可采取临时措施。 8.3.2不合格测量过程8.3.2.1各部门和有关人员已知任何测量过程已产生的或怀疑产 生不正确的测量结果应立即进行标识(贴“禁用”标识)
9、,并停止使用 直到已采取了适合的措施。8.3.2.2 对已识别的不合格测量过程,其使用者应确定潜在的后 果,进行必要有纠正,并采取纠正措施。8.3.2.3 对不合格而更改某个测量过程,在使用前应重新进行有 效确认。8.3.3不合格测量设备8.3.3.1 对不合格测量设备进行有效的确认和区分，避免因其投 入使用带来的风险。8.3.3.2对不合格测量设备包括对已确认的测量设备怀疑或已知a）测量设备损坏；b）测量设备过载；c）测量设备可能使用其预期用途无效的故障；d）测量设备产生的不正确的测量结果；e）测量设备超过规定的计量确认间隔；f）测量设备误操作；g）测量设备封印或保护装置损坏或破裂；h）测量
10、设备暴露在已有可能响其预期用途的影响量中。8.3.3.3 要求不合格设备应有在不合格原因已排除并再次确认 后，才能重新投入使用。8.3.3.4 在调整或修理前，如果校准结果表明该设备在以往的 测量中出现了明显的误差风险，使用方应对其进行溯源。8.3.3.5 当发现测量设备不准确或有其它故障时，通常送检， 使其能准确地工作。如果不行，则应考虑降级使用或报废。8.3.3.6 发现不合格测量设备，所有人员应按以下措施处置：a. 按照标记管理要求，对不合格测量设备贴上红色标记。b. 根据设备保管的要求，对不合格测量设备隔离，防止和合格 测量设备混用或错用。c. 当发现不合格测量设备应马上作出记录，明确
11、记载不合格测 量设备在工序中的具体部位。d. 对已知不合格测量设备所给出的检测结果应进行评定，采取 返工（重复测量），并制定纠正措施。e. 对不合格测量设备，根据具体情况，可采取：修理；调 整；保养；重新校准；限制（量程、功能）使用；降级使用； 报废等纠正措施。f. 对不合格测量设备处置措施，在程序文件中应作出规定，特 别是采取降级使用或报废处理等措施的，应由专门人员或授权人员负 责。8.3.3.7 对不合格设备出具数据有效性确认，公司要制定出具 数据追溯的程序和方法。a. 采用出具数据追溯的程序和方法，确定不合格现象已经发生 了多长时间。b. 根据不合格超差严重程度，在多大超范围内必须全部对
12、已出 具数据重新测量。c. 多大的超差范围内可以对出具的数据进行抽查，确定是否需 要对其他已出具数据重新测量。8.3.3.8 制订计量设备管理标准，对不合格测量设备实行管 理。8.4改进8.4.1总则8.4.1.1 为增强顾客要求的能力,企业将持续改进计量检测体系 的有效性。8.4.1.2 机动部根据审核、管理评审和顾客反馈等其它因素了现 体系的机会及方向。8.4.1.3 机动部通过识别、数据分析发现存在的问题和改进体系 的机会及方向。8.4.1.4 实施纠正措施和预防措施来达到改进的目标,循环重复 使用这一过程（应用PDCA）循环方法），实现持续改进。8.4.2 纠正措施8.4.2.1 本公
13、司通过制定和实施纠正措施控制程序，针对已发生 的不合格采取纠正措施。8.4.2.2.纠正措施控制程序应规定以下方面内容:a）现体系要素不满足规定的要求，或数据显示不可接受时；b）测量过程中发生的批量不合格，或类似的不合格情况多次重复 发生；c）发现测量过程失控；d）内部审核和管理评审中发现重要的不合格；e）顾客投诉发现的批量不合格；f）识别、确定不合格的原因；g）纠正措施采用前应经过验证；h）确定和实施所需的纠正措施；i）记录所采取纠正措施的结果；j）评审所采取的纠正措施并予以记录；8.4.3 预防措施8.4.3.1本公司通过制定和实施PT/ZG/QB19-2003预防措施控 制程序，确定预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的 发生.8.4.3.2 潜在不合格包括计量检测体系运行,测量设备和测量过 程或计量确认方面.8.4.3.3对上述潜在不合格,应分析其原因,制定防止其发生所采 取的预防措施,以完善计量检测系,实施持续改进,保证测量设备和测 量过程的准确可靠.8.5 相关文件8.5.1 纠正措施控制程序8.5.2 预防措施控制程序8.5.3 不合格控制程序
