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1、私车公用费用补贴原则及管理方法1、目的 随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车须要，员工运用私人车辆的状况，对私车公用的员工进行肯定的费用补偿，特制定本规定。2、适用范围 本制度适用于公司全体员工3、责任3.1办公室负责本制度的制定和修改。3.2总经理负责本制度的审批。3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。4、细则4.1、私车公用的申请因公务外出应首先向办公室申请运用公司的公共车辆，在公司公共车辆无法供应时，可申请私车公用。员工确因公务须要临时运用私车外出时，必需事先填写私车公用申请及行驶记录表（附表）中的“私车公用申请”部分，经审核批准后方可外出。员工的私车公用
2、申请和费用审核由部门经理审核批准，部门经理的私车公用申请和费用审核由总经理批准。4.2、私车公用费用的报销程序： 员工即时填写私车公用申请及行驶记录表填写费用报销单（私车公用申请及行驶记录表为报销附件之一）报部门经理审核报财务部对费用金额进行核算报总经理批准后到财务部报销。4.3、私车公用费用报销范围私车公用费用不纳入报销范围：公务目的地单一，可乘公交车、交通专线车或地铁来回的，原则上不允许运用私车前往，产生的费用不纳入报销范围。公务目的地较少（两个以内），且单边里程在10公里以下私车费用不纳入报销范围。4.3.1.3对销售部业务员的日常工作，原则上不纳入报销范围。私车公用费用纳入报销范围：目
3、的地在三个以上且在短时间（一天）内须要办理完成的公务，产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销范围。虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通的私车公用，可纳入私车公用费用报销范围。4.3.2.3对工程部因工作须要，需长期私车公用的需向部门经理申请，报总经理批准后可纳入报销范围。特殊状况下产生的私车公用费用（未包含在以上状况中的），经总经理特殊批准后可纳入报销范围。5、私车公用费用报销项目、计算方式及标准5.1费用报销项目及方法私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费、维护保养费、车辆磨损费用。停车费、路桥费据实凭发票报销，燃油费，维护保养费和车辆磨损费按5.2条核定金额
4、后附燃油发票报销。以上私车公用相关费用以部门为单位进行统计，并计入部门费用成本。5.2燃油费用的计算方式及标准燃油费计算公式：每公里燃油费=（油价每百公里油耗）100实际燃油费用=实际里程数每公里燃油费燃油费用计算标准油价：以现行市价为标准（呼和浩特市10月19日油价7.46元）每百公里油耗费标准：9升/每百公里（以93号油为标准）实际里程数计算标准：以出行车起、止地点的里程数为计算标准。工程部以在施工期间内的实际里程为计算标准。5.2.3维护保养费标准：以每公里0.15元，车辆磨损费用标准：以每公里0.15元（工程部因地形差异维护保养费用、以每公里0.3元，车辆磨损费用,以每公里0.4元）。
5、每公里燃油费=（7.469）100每公里燃油费=0.675.2.4私车公用费用补助标准：补助费用=每公里燃油费+维护保养费+车辆磨损费用补助费用=0.67+0.15+0.15=0.97（保留一位小数点，四舍五入后为1元，每公里实际补助为1元）。工程部补助费用=0.67+0.3+0.4=1.37（保留一位小数点，四舍五入后为1.4元，每公里实际补助为1.4元）。6、关于私车公用的管理6.1员工在执行公司指派任务并自愿运用私人产权车辆者为私车公用行为，员工在规定时间驾车上、下班的行为，不属于私车公用的情形。6.2员工须刚好填写私车公用申请及行驶记录表，经相关程序批准后方可外出。6.3员工每次因公务
6、外出，须根据私车公用申请及行驶记录表的内容刚好地仔细做好记录，不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用。6.4员工的私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险（含第三责任险和驾乘险）等车辆管理及交管部门备查所需的证件及相关手续齐全并始终在有效期限内，否则由此产生的一切后果均由本人自行担当。6.5私车公用驾驶员必需自觉遵守交通规则，听从交通部门的指挥和检查，维护交通秩序，文明驾车，确保行车平安。6.6属私车公用车辆，必需按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆全部人自行担当。6.7员工须疼惜车辆，自行负责车辆日常维护及保养，确保车况的良好状态，不得故障驾车或在汽车平安技术性能有问
7、题时驾车。不得疲惫驾车。6.8私车公用车辆的驾驶人员必需严格遵守车辆管理和交通法律法规，对于违反交通法律法规的相关惩罚和造成的一切损失均由驾驶员本人担当。7、关于私车损失的赔偿7.1申请私车公用的员工因公外动身生交通事故的，根据国家、内蒙古自治区的交通管理和车辆保险相关规定执行及公司内部通用制度相关规定。总经理审批：各部门签收： 抄送：公司各部门。 （共印13份）私车公用申请及行驶记录表驾驶人： 车牌号： 部门： 时间： 年 月 日序号私车公用申请（审核）报销审核备注申请日期办理事项起始部门经理审核终止实际里程部门经理审核公里数公里数123456合 计 总经理： 财务部 ： 部门审核： 申请人：注： 1、员工的私车公用申请和费用审核由部门经理、办公室审核，部门经理的私车公用申请和费用审核由办公室审核；2、费用报销流程：此表由部门、办公室审核无误后；填写费用报销单（此表为附件之一）；报部门经理审核；报财务部对费用金额进行核算；报总经理批准，到财务部报销。
