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1、风险分级管控和隐患排查治理体系建设报告编制单位：XX矿山编制时间： 2018 年 06月 10日目录1 编制说明 11.1 建设目的 11.2 建设依据 11.3 风险分级管控程序 31.4 隐患排查治理程序 42 公司基本信息表 53 企业及矿山简介 64 矿山组织结构图 75 矿山工艺流程 86 主要生产设备表 87 矿区平面图 98 风险点等级区域分布 119 危险源等级区域分布 1310 风险点分类说明 1510.1 作业活动类 1510.2 设备设施类 1510.3 职业健康类 1511 隐患排查运行程序 1612 隐患排查治理试运行 1713 风险分级管控和隐患排查治理成果 191
2、编制说明1.1建设目的为响应 XX 省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重 预防机制的通知和 XX 省政府安委会关于深化安全生产隐患大排查快整 治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知部署要求，XX矿山矿 山进行了风险分级管控与隐患排查治理体系建设。通过“两体系”的建立和 运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续 改进”的安全管理理念和要求，实现隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无 空档”，以达到 “零隐患、零伤害”的目标，使企业切实落实安全生产主体 责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故的发生。1.2建设依据1.3风险分级管控程序本次风
3、险分级管控分析范围包括：公司矿山生产中所涉及的作业活动、 设备设施、职业病危害岗位形成的风险点。本次风险分级管控分析按照安 全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016)、非煤矿山企业安全 生产风险分级管控体系细则(DB37/T 2972-2017)、金属非金属露天矿山企 业安全生产风险分级管控体系实施指南(DB37/T 3162-2018)、用人单位职 业病危害风险分级管控体系细则(DB37/T 2973-2017)规定进行危险源辨识、 风险点划分和评价分级。风险分级管控程序如图 1-1 所示。k编制企业安金凤踰分级營控标准强化过程确走卮脸滩（凤隘点）识趾方法瞄确说别范国（区
4、诚*场所等歸制凤血平帯行类统计信息表图 1-1 风险分级管控程序14隐患排查治理程序本公司对事故隐患采取分级治理的方式。各层级负责职责内隐患排查治 理，并建立健全隐患治理台账。事故隐患排查治理程序如图1-2 所示。*收隼*整理;去规 及标准规程如分令业、分层 凉*分区域等 确走陳患排查方法明确鬼患排查依据事故隐患排童治理程序明确职册 及墓求等網制完苒萤排杳 治理制度瞎患輕改销号喘思排査治理档窠实施隐憲排查鹅患整改敕果验证/编制隐患倩鹿 、蜿计義骗制较大以上事I故隐憲整改方秦下发患整改通 知单图 1-2 事故隐患排查治理程序2公司基本信息表单位名称单位地址营业执照法定代表人安全负责人行业类别主要
5、产品主要原料固定资产总值 （万元）占地面积 （m2）备注XX矿山联系电话联系电话邮箱或QQ公司类型年销售收入 （万元）职工人数 （人）公司简况矿山概况3企业简介4矿山组织结构图公司矿山的组织机构图见图 4-1，矿山车间的职责见表4-1。图 4-1 矿山组织机构图表 4-1 矿山车间岗位设置和主要职责序号岗位/职务人数职责备注1车间主任1负责矿山车间所有事项2安全员1负责矿山车间的生产现场安全事项3技术员1负责矿山车间的基础管理资料事项4区队长3负责各自矿区所有事项5铲装组11负责各自矿区铲装、破碎作业和挖掘机、破碎锤等相关 设备设施管理6凿岩组12负责各自矿区穿孔作业、边坡管理和钻机、空压机等
6、相 关设备设施管理7运输组33负责各自矿区运输作业、排土作业和铲车、矿用自卸汽 车、排土场、运输道路等相关设备设施管理8检修组3负责各自矿区洒水作业、加油作业、检维修作业、排水 作业和洒水车、加油车、排水设施等相关设备设施管理5矿山工艺流程XX 矿山矿山主要从事石灰石原矿露天开采，以供应公司熟料生产。开拓 采用公路运输方式，生产工艺包括采矿和剥离两大部分，采剥工艺流程为： 穿孔爆破铲装运输四个主要环节。6主要生产设备表矿山生产过程中涉及到的设备详情见表6-1。序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特 种设备备注1钻机钻井设备4矿区边坡否2空压机空压设备4矿区边坡否3挖掘机采掘设备9矿区采场否4
7、铲车运输设备2矿区否5矿用自卸车运输设备36矿区道路否6洒水车其他设备3矿区道路和采场否7加油车其他设备3矿区道路和采场否表 6-1 主要生产设备表7矿区平面图北石岭 1号矿、北石岭 2 号矿、殷家庄矿分别占地0.5638平方公里、0.2841 平方公里、0.3889平方公里，其中卸矿平台位于北石岭 1号矿东侧。矿区平面布置图见图 7-1、图7-2、 图 7-3 ：EHS微社区1号矿风险空间分布图边坡管理挖掘机装作业卸矿平台维修作业一丿运输冈位爆破作爆破岗位运输作业穿孔作业一？空压机穿 钻创F凿岩岗位-246 平台210平台198平台矿用自卸车运输道路风险点类型和级别作业活动类设备设施类职业健
8、康类重大风险（一级）较大风险（二级）一般风险（三级）低风险（四级）1号矿风险点：共16个，重大风险（一级）1个，较大风险（二级）2个， 一般风险（三级）8个，低风险（四级）5个；共3类，作业活动类6个，设备设施类6个，职业健康类4个。EHS微社区矿山2号矿风险空间分布图爆破作业风险点类型和级别铲装岗位作业活动类铲装作业设备设施类边坡管理198平台职业健康类186平台重大风险（一级）较大风险（二级）174平台矿用白卸车运输作业低风险（四级）运输冈位爆破冈位210平台一般风险（三级）2号矿风险点：共15个，重大风险（一级）1个，较大风险（二级）2个，一般 风险（三级）6个，低风险（四级）6个；共3
9、类，作业活动类6个，设备设施类5个，职业健康类4个。EHS微社区矿山风险空间分布图风险点类型和级别作业活动类爆破冈位设备设施类职业健康类II重大风险（一级）较大风险（二级）266一般风险（三级）II低风险（四级）II/II检维修作业空压机 钻机|290平台C边坡管理片凿岩冈位爆破作业运输道奏装岗位铲装作业矿用白卸车运输冈位运输作业矿风险点：共15个，重大风险（一级）1个，较大风险（二级）2个， 一般风险（三级）7个，低风险（四级）5个；共3类，作业活动类6个，设备设施类5个，职业健康类 4个。8风险点等级区域分布本次风险评价分级共划分3个单元，辨识风险点46 个，如表8-1 所示。 表 8-1
10、 风险点等级区域分布表序号单元一级比例二级比例三级比例1北石岭1号矿16.25%212.50%850.00%2北石岭2号矿16.67%213.33%640.00%3殷家庄矿16.67%213.33%746.67%4总计36.52%613.04%2145.65%注释：一级风险最高，四级风险最低，依次排序。本公司矿山一级风险点3 个，二级风险点6 个，三级风险点总共有21 个，四级风险 的重大风险点（一风险等级）3 个。10北石岭1吕矿北石廳号矿朋家打 1级111 2级222 3867嫌565图 8-1 风险点等级区域分布图图89危险源等级区域分布本次风险评价分级共划分3个单元，危险源256 个，
11、如表9-1 所示。 表 9-1 危险源等级区域分布表序号单元一级比例二级比例三级比例1北石岭1号矿11.14%44.55%2730.68%2北石岭2号矿11.19%44.76%2630.95%3殷家庄矿11.19%44.76%2732.14%4总计31.17%124.69%8031.25%注释：一级风险最高，四级风险最低，依次排序。本次辨识3个单元共辨识出256 个危险源。根据表9-1显示，一级风险的危险源3个 三级风险的危险源共计80 个，四级风险的危险源共计161 个。U5040302010111北石岭1号矿北石嗨号矿股京.土也级111 2级444 3级272627匈565352危险源等级区域分节图图9-1危险源等级区域分布图10风险点分类说明10.1作业活动类本公司矿山涉及作业活动类风险点18 个，危险源141个，其中1 级风险 点 3 个， 2 级风险点 6 个，3 级风险点 6 个，4 级风险点 3 个。1 级风险点为 三个矿的爆破作业，2 级风险点为三个矿的运输作业和边坡管理。10.2设备设施类本公司矿山涉及设备设施类风险点16个，危险源85个，其中3级风险 点 10 个， 4 级风险点 6 个。103
