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1、 风险分级管控作业指导书 莒州集团有限公司 目 录1 分级管控目的22分级管控的依据23 分级管控的内容及范围34名词解释35 企业概况46 职责57工作程序和内容58 文件管理149 绩效考核1410 持续改进15安全风险分级管控体系作业指导书1 分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。2分级管控的依据2.1法律法规及相关规范GB/T 13861 生产过
2、程危险和有害因素分类与代码GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南GB/T 23694 风险管理 术语GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南GB/T 27921 风险管理 风险评估技术GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB6441 企业伤亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T28832016生产安全事故隐患排查治理体系通则关于实施
3、遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611号工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版 安监总管四201631号）工贸行业遏制重特大事故工作意见（安监总管四201668号）中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局 关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知（安监总管四201631号）山东省安全生产条例山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定山东省人民政府令第303号工贸企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 29742017）2.2企业安全生产资料企业内部安全生产责
4、任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图3 分级管控的内容及范围经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。序号单元子单元1铸造车间混砂作业、混砂机、铲车自动造型机、手工造型、行车、储气罐及管道行车、电炉、熔炼材料、浇注包、熔炼作业、浇注作业制芯机、二氧化碳管道、制芯作业2清理车间行车、风镐、振动床、清砂机、清砂作业抛丸机、储气罐、乙炔气瓶、氧气瓶、气割、电动平车、悬臂吊磨光机、行车、电焊机、整形机、打磨焊补作业热处理电炉、冷却水池、热处理作业、叉车3机加工车间行车、磨光机、电焊机、修磨作业、装车发货铣床、镗床、
5、锯床、钻床、加工中心、机加工作业4仓库油漆等易燃易爆物品的存放、行车5配电系统铸造车间、清理车间、机加工车间、其他辅助空间表1 分级管控的内容及范围4名词解释 DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。4.1风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。4.2可接受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。4.3重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二
6、者结合后风险值被认定为重大的风险类型。4.4危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注： 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。4.5风险点risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。4.6危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。4.7风险评价risk assessment对危险源导致的风险进行分析、
7、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.8风险分级risk classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。4.9风险分级管控risk classification management and control按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。4.10风险控制措施risk control measure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。4.11风险信息risk information风
8、险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。4.12风险分级管控清单risk classification control list企业各类风险信息的集合。5 企业概况莒州集团有限公司位于山东省日照市莒县浮来山镇后石灰窑村，是一家集研发、生产、销售、服务于一体，以提供特种铸钢件、球墨铸铁件、耐磨金属材料铸件及机械加工为主的制造型高新技术企业。莒州集团有限公司主导产品为三大系列500多个品种规格，包括普通铸钢件，耐磨、耐热特性金属材料铸件，球墨铸铁件。产品广泛用于电力、冶金、建材、化工、铁路、工程机械、矿山机械、农业机械
9、、汽车、军工、船舶等多个行业，出口美国、加拿大、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚、日本、韩国、印度、南非等20多个国家和地区。为进一步增强企业持续创新能力，打造国际领先的环保技术产品，坚持走出去、请进来战略，加强产学研合作，不断加大环保科技创新投入力度，先后在北京、上海、济南、青岛等城市设立研发与市场服务中心，与北京大学、清华大学、天津大学、山东大学、大连理工大学、济南大学、青岛大学及中国环境科学研究院、中国电力环保研究院、天津水泥设计院等院校建立了良好的战略合作关系，形成了以企业为主体、市场为导向、产学研结合的环保科技创新体系。莒州集团始终以科技为先导，以创新为动力，进一步提高产品研发和创新能力
10、，不断增强企业核心竞争力，努力使集团发展成为主导产业突出，结构科学合理，可持续发展能力强的国际化优秀企业集团，为建设环境友好型和资源节约型社会做出积极的贡献。6 职责6.1 总经理职责 总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。 其主要职责应包括：（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案； （3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；（4）发动全员参与风险辨识。6.2 企业安全生产分管负责人企业
11、安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。6.3 生产管理部门（公司办公室）主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。6.4 各生产车间负责组织全体员工参加本单位的危险源辨识、风险评价
12、和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。7工作程序和内容7.1 工作程序风险分级管控的工作程序主要包括：（1） 准备阶段；（2） 全员培训；（3） 制定判定准则；（4） 风险点确定；（5） 危险源辨识；（6） 风险评价；（7） 制定风险控制措施；（8） 实施风险分级管控；（9） 风险公告；（10） 持续改进（11） 规范文件管理。7.2准备阶段组建工作机构，业务培训组建组织机构。企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系建设的领导。成立以安全机构负责人为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技
13、术人员、各车间安全、技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。全员培训。聘请青岛顺昌检测评价有限公司的专家分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认识、掌握方法。各部室、车间制定风险分级管控培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评价过程及评价结果进行培训，培训记录登记建档。收集资料工作小组收集和研读企业的相关资料，在专家指导下，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。资料包括但不限于以下内容：（1）企业平面图（包括各个车间、辅助生产和维修、办公区）及周边环境；（2）安全、职
14、业卫生及风险分级管控相关的法律、法规及相关标准、规程；（3）组织架构图；（4）在用设备清单（特种设备可单列）；（5）详细工艺流程；（6）原材、辅材、过程、最终物料清单；（7）外协或外包的类型；（8）已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；（9）安全管理制度汇编；（10）安全操作规程、设备操作规程；（11）应急预案及演练；（12）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假日、季节、综合检查表）；（13）各岗位职责或安全生产责任制；（14）特种作业人员或需持证上岗人员台账；（15）安全专篇；注：所有需提供资料的范围需涵盖机械加工生产。编写体系文件 建立企业的风险管控制度，编制分析分级管控体系建设的作业指导书、作业活动清单，完善设备设施清单，确定危险源辨识方法和分析评价方法，并编写各类工作用表。7.3 制定风险判定准则风险判定准则的制定与选用的风险评估方法和企业的承受能力、职业健康安全的愿景和有关行业的法律法规密切相关。根据本公司的生产规模和行业特点，确定选用风险矩阵分析法，R=LS，其中R是风险值，L是事故发生的可能性，S是事件后果严重性，风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准的强制性条款；
