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1、基础设施控制程序文件编号：起草人：起草日期：生效日期：2021.10.01审核人：版本号：A/1收文部门：质量部审核日期：页次：1/3批准人：批准日期：颁发部门：质量部分发部门：质量部、生产部、仓储部、综合部1目的规范管理为实现产品及服务符合性所需的基础设施及工作环境中人和物的因素。2 范围适用于对实现产品及服务符合性所需的基础设施、软件、硬件、工作环境的控制。3 职责3.1综合部负责基础设施和工作环境的管理。3.2仓储部负责仓储环境的基础设施和工作环境的管理。3.3各部门配合做好设施的使用、维护、保养和保持良好的环境。3.4各部门根据本部门工作需求选择采购适用计算机管理软件，并对软件的确认和
2、适应进行管理。3.5综合部负责计算机软件数据备份工作。4 程序内容4.1基础设施的提供及验收流程N各部门捉出设备茲术尊中.中和供虫磁塚合調吕粧核流、SN亡_ M轻皿?滸产 胡.旧和供应两签合向 包括国宓技术协议30 111f到曲安装调预益收（賀括试(3QV湮.3Q)基础设施控制程序文件编号：页 次: 2/3颁发部门：质量部版本号：A/14.2 基础设施的识别 为实现产品及服务符合性所需的基础设施包括：工作场所、仓储场所、办公设施、软件（计算网络）、支 持性（水、电供应），通讯设施、运输设施等。4.3 程序4.3.1 综合部根据企业发展或部门的要求进行设施设备的采购工作。如需增添新的设施，申请部
3、门需填写 设施设备购置申请表注明设施名称、用途、参考型号规格、价格、数量等设备技术要求。且填 写采购订单，同时附带技术要求及工艺卡附图。4.3.2 新购设备需求和要求由总经理组织各部门进行评审；评审后，需经总经理批准。4.3.3 综合部根据设施设备购置申请表的内容进行招标。4.3.4 和供应商技术交流、签订协议。4.3.5 和供应商签订的协议由总经理组织个部门进行评审；评审后需经总经理批准。4.3.6和供应商签订合同（包括图纸、技术协议、提供3Q报告等）。4.3.7对合同进行预验收（包括图纸、技术协议、提供3Q报告等）。4.3.8设施到厂后，综合部组织使用部门安装调试，必要时，需让厂家提供3Q
4、确认报告。4.3.9 符合要求后在设施设备验收记录上签字。验收单由综合部保管，建立设施档案，并在设施设 备一览表上登记。4.3.10 验收不合格的设施，综合部与供方协商解决。4.3.11 对无维修价值的设备进行报废处理。由综合部填写设施设备报废单，经总经理批准后报废，并 在档案中注明。4.4 设备使用管理4.4.1 设备投入使用后，设备管理员根据确定关键设备制作设备状态标识，由使用单位负责状态标识的悬 挂和保管。4.4.2 由生产部编制设备操作规程，经部门领导批准后悬挂在设备上，由生产单位负责保管并执行。4.4.3 设备使用单位应依据设备清洁、维护、保养文件对设备进行保养。4.5 设施的使用、
5、维护和保养。4.5.1 综合部每年年初制订本年设备检修计划设施设备维修保养计划一览表，并督促使用部门做好设 备的维护保养工作。4.5.2 使用部门要按设施设备维修保养计划一览表做好维修、维护保养工作。4.5.3 现场使用的设施设备由综合部统一编号，以便识别和保养。4.6 设施设备的报废4.6.1 对自然损坏无法修复或无使用价值的设施设备，由行政部填写设施设备报废单。经总经理批准 后报废，并在档案中注明。基础设施控制程序文件编号：页 次: 3/3颁发部门：质量部版本号：A/14.6.2 对人为操作失误或其他人为途径导致的损坏，需第一时间通知行政部，行政部做好标识工作，由损 坏部门或个人填写异常发
6、生处置报告详细说明现象、原因、处置及预防措施等。经部门经理审核， 经总经理批准后交行政部处理。4.6.3 报废的设施应挂牌示明或进行处理。4.7 计算机软件使用4.7.1 应根据使用情况为每位软件使用者建立单独的用户名和密码，防止未经授权的人员进行登陆、修改。 各操作岗位人员须通过用户名、密码等身份确认方式登录系统，在权限范围内处理业务数据。4.7.2 操作人员姓名的记录应根据专有用户名及密码自动生成，系统操作、数据记录的日期和时间由系统 自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。4.7.3 定期维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护数据完整必需的环境和运行条件。4.7.4 软
7、件的维护人员和使用人员严禁在计算机上使用非法软件，并有权监督和禁止他人非法使用计算机4.8 工作环境4.8.1 根据需要，对工作环境进行适当装修，确保防暑、防雨、通风。4.8.2 配制消防器材，确保安全，综合部定期检查和考核。4.8.3 综合部要经常做好清洁卫生工作，实施定置管理。4.8.4 综合部组织质量部建立检查小组，并制定检查计划及详细的检测项目，组织小组人员按计划实施检 查，对不符合文件要求的部门或个人计入入部门或个人考核绩效中。5 相关记录5.1设施设备购置申请表5.2设施设备验记录5.3设施设备一览表5.4设施设备维修保养计划一览表5.5设施设备报废单6 文件变更修订情况版本变更项目或内容生效日期备注A/0-A/1字体格式、段落间距变更2021.10.01无
