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1、销售内勤工作职责1、支持总监、部门负责人的工作内容，在总监的领导下,负责部门的行政管理等相关工作;2、主要内容是电话沟通，将沟通内容建立文档及并进行分析，每日制作工作日志，并汇报工作;3、客户的接待、洽谈工作，熟练掌握公司产品、服务等业务介绍，有促成客户成交的能力，将沟通内容负责汇总、收集等;4、对外及相关部门联络接待、接听来电、解答咨询及传递信息等工作;5、作为市场营销部行政助理，协助办理会议、培训等的组织与安排等6、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作;7、完成上级交办的各项工作。销售内勤工作职责（二）1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作;2、协助
2、业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理;3、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等;4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格;5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度;6、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用;7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核;8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的
3、合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客;9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款;10、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;11、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、盖章等工作;12、与生产部门密切沟通，按合同要求做好衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查;13、建立客户档案管理体系：包括联系人、问题、合同明细等;14、
4、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况;15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查;16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;17、与财务人员做好发货、回款情况的对接;18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;19、负责内外来访人员的接待工作;20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作;21、完成领导交给的其他任务。销售内勤工作职责（三）一、与市场销售人员的联系1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。2、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电
5、话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。(1)销售人员所需资料的整理(包括标书的制作);(2)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);(3)应收账款与回款记录的整理;3、销售合同的制作，销售产品系统录入工作。二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理1、销售物料的管理(1)文件、材料、样品、彩页等(双人或多人复核);(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;(3)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);(4)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;(5)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;2、购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、督促(即业务联系
6、单的录入、跟进、督促)，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。3、发货/退货记录发货/退货产品数量，发货/退货时间，退货的话还要和业务员核对，记清退货原因和是否需要再发货，所有发货/退货记录都要认真整理供业务员和经历等上级领导查询;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。4、开票开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。做好开票记录，用于查询核对，对到期账款要督促业务人员催款回款。三、销售部内部管理1、对日常材料的复印、盖章等的工作。2、名片印制，快递费用结算等的工作。3、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站(以招标网为主)的查看，收集业务信息和招标信息。(本文素材来源于网络，如有侵权，请联系删除。)第1页共1页
