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1、食品消费企业质量平安体系年度检查报告食品消费企业质量平安体系年度检查报告 20_ 年第 39 号检查对象: 柳州市永兴食品加工厂 第三方机构:广西区食品药品审评查验中心 委托方: 自治区食品药品监视管理局广西区食品药品审评查验中心根据自治区食品药品监视管理局关于印发广西壮族自治区食品消费企业质量平安年度审计报告制度试行的通知桂食药监食生20_9 号和自治区食品药品监视管理局办公室关于印发 20_年食品消费企业质量平安年度审计试点工作方案的通知桂食药办食生函20_1 号要求，于 20_ 年 5 月 21日组织检查小组对柳州市永兴食品加工厂进展质量平安年度检查，现形成报告如下：一、 企业的根本信息
2、 企业名称：柳州市永兴食品加工厂 证书编号：QS3有效期限 : 20_ 年 3 月 8 日消费地址：柳州市红桥路磨滩村委大院内 企业性质：个体经营 消费产品名称：鲜湿米粉切粉规格：25Kg 执行标准：DB45/319-20_7 检验方式：自行检验 二、 检查发现的主要问题及改良建议一存在主要问题：1 1 、消费资料管理条款 1：有局部产品是消费调制鲜湿米粉。条款 2：有新的地方标准未申请变更。2 2 、 原 辅料含食品添加剂食 品平安管理条款 3：3 月 31 日购进的食用油广西柳州梁升粮油消费答应证已过期。条款 4：3 月 31 日购进的食用油无合格的检验报告。4 4 、 消费过程质量平安条
3、款 9：无培训方案、记录；人员安康证已过期。条款 11：1小麦粉原料间有一门直通磨浆间、蒸粉间与凉粉间有一门相通，存在穿插污染；2磨浆间、内包间天花板有脱落现象。条款 12：消费车间勺油的勺子非食品级。条款 13：3 月 6 日、7 日消费无领用记录。条款 14：抽查 20_ 年 2 月 5 日和 20_ 年 1 月 5 日的成品，均无大米、淀粉的领用记录。条款 15：领料、投料记录未批批记录。条款 16：大米、淀粉的投放与米粉产量不平衡；成品末批批检验。条款 17：无关键控制点“研磨”的控制记录。5 5 、产品出厂检验条款 20：抽查未见 3 月 3 日的产品出厂检验记录。条款 22：台式培
4、养箱、分析p 天平已过检定有效期。7 7 、制度建立情况条款 25：未制定应急处理预案和食品平安消费事故处置方案。条款 26：没有建立食品平安追溯体系。二改良建议：条款 1：企业发证的消费产品是鲜湿米粉，但现场检查发现其同时消费制调鲜湿米粉，属于超范围消费；假如企业需要消费调制鲜湿米粉需申请变更。条款 2：本产品已有新的地方标准应按规定申请变更。条款 3、4：购进的原辅料应向供方索要有效期内的消费答应证和合格的检验报告。条款 9：按要求做好培训方案、组织相关人员培训及做好记录；直接接触食品的人员安康体检证明应在有效期内。条款 11：1原料间存放小麦粉人流和物流应分开；2消费车间天花板有脱落的地
5、方及时修补好。条款 12：消费车间直接接触食品的容器要食品级材质。条款 13、14、15、16：企业每天消费都必须做好原辅料的领用、投料、成品产量、检验、销售、库存等记录。条款 17：消费过程要严格按照工艺文件做好关键控制点的控制记录。条款 20、22：产品出厂要求批批检验；检验室使用的仪器设备应在检定有效期内使用。条款 25、26：补充制定食品平安突发事件应急处理预案和食品平安消费事故处置方案。按规定建立食品平安追溯体系。三、 检查结果一总体评价：该企业根本能按消费答应证上标注的 消费产品、执行标准组织消费；原辅材料采购大局部能按要求索证索票和检验报告；所消费产品不使用添加剂；消费场所、设备、人员根本与获证时保持一致；制定有食品平安有关制度；建立有出厂检验制度，装备有检验人员，可自行出厂检验；建立有销售制度和台账；产品监视抽检与风险监测均达合格。但是企业有超范围消费现象，执行标准过期未申请更变；人员培训缺乏，人员安康证到期未及时办理；消费车间局部人流物流不分开，消费过程记录缺乏，检验设备检证书到期没有及时送检，产品出厂不能批批检验，未制定食品平安突发事件应急处理预案和食品平安消费事故处置方案，未建立食品平安追溯体系。检查得分：本次检查得分 67 分。审查组组长：杨旭20_ 年 5 月 27 日第 页 共 页
