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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-2014年度责任目标考核评分表单位：（盖章）得分：序号考核项目考核内容分数评 分 标 准自查评分依据简介得分总分1社会治安综合治理（50分）领导重视101、领导机构5分，无组织机构扣3分，无专人负责扣2分；2、责任制落实5分，每季度召开一次专题会议，少一次扣1分,年初未签订责任书扣5分。制度健全落实防范措施151、制度与措施3分，未建立健全各项管理制度扣0.5分，直至本项目分扣完；2、重点部位管理3分，无门卫值班制度、未对重点要害部门加强管理，加固防范装置、重点要害部位无专人管理、无防范措施的，一次扣0.5分，直至本项目分扣完；3、消防管理制度3分，制度
2、不健全、消防设备不完备一次扣0.5分，直至本项目分扣完；4、房屋出租管理3分，住宅区无专人看护、未实行封闭式管理、对房屋出租和暂住人口未实行管理签订治安合同书，并进行等级造册的，一次扣0.5分，直至本项目分扣完；5、安全检查3分，不定期进行单位内部治安防范自查，发现事故隐患不及时整改扣0.5分。发生刑事治安案件和火灾事故扣3分。开展宣传教育增强防范意识101、法制宣传教育4分，一年至少进行2次法制教育宣传，未进行法制宣传教育一次扣2分，直至本项目分扣完；2、杜绝“黄、赌、毒”3分，单位内部出现一次“黄、赌、毒”现象扣3分，直至本项目分扣完；3、民事调解3分，民事调解不积极，致使矛盾激化一次扣1
3、分，直至本项目分扣完。加强基础工作规范综合治理151、资料规范6分，各种资料不完整、不规范一次扣0.5分，直至本项目分扣完；2、工作计划3分，年初无综治工作计划扣3分；3、平时检查记录3分，平时无检查记录的扣3分，检查记录不完整、不规范的扣0.5分，直至本项目分扣完；4、工作总结3分，季度、年终工作总结材料过于简单的扣0.5分，无总结的扣3分。序号考核项目考核内容分数评 分 标 准自查评分依据简介得分总分2财务管理（60分）机构及人员41、会计机构工作人员全部具备从业资格证的得2分，没有从业资格证上岗的发现1例扣2分；2、会计人员分工符合内部控制要求的得2分，不符合的扣2分。日常核算101、原
4、始凭证取得合法、真实，手续齐全得2分,不合法不真实手续不齐全发现一例扣1分， 扣完2分止；2、各项成本原始资料来源有根有据，实行一支笔审批的得2分, 否则扣2分；3、及时、准确上缴局所代垫的各项费用，及时清理往来账款得4分，延误、拖欠的每次扣2分；4、每月各银行账户余额与银行、财政对账相符得2分，发现一次不符扣1分。会计报表 81、及时、真实、准确、完整编报会计报表得2分，不符合要求的每处扣1分；2、账表一致，不胡拼乱凑的得2分,否则扣2分；3、年终以书面形式上报年终财务总结及报表说明，并能够详细分析单位财务状况的得2分，不报送或不及时扣2分会计档案41、按规定和要求，建立会计档案的得2分，档
5、案混乱的扣2分；2、档案有专人管-理，档柜齐全的得2分，否则扣2分；预算管理221、预算执行进度3分，季度未达序时进度的（本次考核四季度）扣3分；2、预算科目调整情况3分，预算科目调整超过3次，每次扣1分，直至扣完4分；3、国库集中支付情况3分，支付申请违规退回或支付信息错误致使银行退单每次扣1分，直至扣完3分；4、公务卡使用2分，单位现金使用量大于个人公务卡报销总额的，扣1分，单位电子现金卡变更未及时报支付中心备案的，扣1分；5、预算监督6分，财政审计等部门检查中发现问题（3分）及整改落实情况（3分），检查发现每个问题扣1分，直至扣完3分，对检查发现的问题未按要求整改并反馈的，每发现一项扣1
6、分，直至扣完3分；6、各项费用控制5分，严格按相关文件制定的标准控制、执行各项费用开支，三公经费逐年降低，且低于当年预算金额控制在3%以内得3分，低于预算金额3%-5%扣2分，低于预算金额超过5%或超支预算金额的扣3分；支出各项费用按相关文件制定的标准控制、执行的得2分，发现一项费用未按标准开支扣1分，直至扣完2分。财政票据41、票据管理制度2分，制定了票据管理办法，且设专人保管得2分，否则扣2分；2、票据管理2分，严格按规定执行票据领、用、存、作废，及时上报核销票据得2分，发现一次违反规定的扣1分；日常管理2日常各类报表及资料报送2分，按要求及时、准确报送各类报表及其他资料，未及时报送或报送
7、相关数据不准确的，发现一次扣1分；制度执行6制度、财经纪律的执行6分，全面执行本局制定的各项规章制度;严格遵守局财经纪律，所有收入纳入财务统一管理，严禁违规设立账外账，杜绝小金库;违反一项扣2分，扣完为止。加分项5年度管理奖励及处罚5分，年度财会人员或财务机构受到省级以上表彰的加2分，市级表彰的加1分；积极开展财政财务管理改革与创新，受到市级以上政府或财政部门认可或推广的，每次加1分，累计加分不超过2分；受到市级以上政府或财政部门通报批评或处罚的，扣5分3审计工作(40分)审计项目执行221、审计配合4分，配合局内审部门以及各级审计机构完成各类审计事项，提供审计所需的一切资料，有拒绝、拖延、隐
8、匿或不如实提供行为的，每一次扣0.5分，扣完为止；2、审计结论落实10分，落实局内审部门以及各级审计机构下达的审计结论，对审计发现的问题，逐一整改，少整改一条扣0.5分，扣完为止；3、审计意见执行反馈4分，以书面形式在审计意见（决定）书下达一个月内，提交审计意见落实情况说明，以及审计意见执行过程中所遇问题说明，未报送或未及时报送，一次扣0.5分，扣完为止；4、外部审计的审计结论（报告）报送4分，在收到外部审计机构或组织下达审计结论或报告的一个月内，报送审计结论或报告复印件一份，未报送或未及时报送，一次扣0.5分，扣完为止。规章制度执行4全面执行本局制定的各项规章制度、办法，违反一项扣0.5分，
9、扣完为止。内部控制10本单位内部控制制度建立不完善或有制度未执行的，发现一项扣0.5分，扣完为止。协审人员4协审人员能参加市局协审项目不扣分；积极参加内审继续教育培训，无故不参加培训的，一人次扣0.5分。加分项2协审人员在参加市局内审项目审计中，没有无故缺席、没有中途离开的加2分。序号考核项目考核内容分数评 分 标 准自查评分依据简介得分总分4安全生产（100分）安全生产责任制81、安全生产管理机构2分，无安全生产管理机构，扣2分（检查文件记录）；2、配备专（兼）职安全员2分，无专（兼）职安全生产管理人员，扣2分（检查文件记录）；3、安全生产责任制2分，无安全生产责任制，扣2分。（检查文件记录
10、）；4、安全生产基础管理2分，无安全生产管理制度和操作规程的扣1分，各类安全生产月报表，迟报、不报或不符合规定的，每次扣0.5分。安全生产宣传教育培训（企业2）51.宣传、教育和培训计划1.5分，检查文件记录，教育、培训档案，缺少一类制度扣0.5分，直至本项目分数扣完；2.贯彻落实“三级”教育制度1.5分，检查文件记录、档案，缺少一类制度扣0.5分，直至本项目分数扣完；3.安全教育和培训档案2分，检查文件记录、档案，缺少一类制度扣0.5分，直至本项目分数扣完。施工作业现场安全管理（企业1.5）171、按规定设置各类安全标志3分，检查现场，施工现场或危险路段（桥梁）未按规定设置各类安全标志的每发
11、现一次，扣0.5分，直至本项目分数扣完；2、施工人员戴安全帽等3分，检查现场，未戴安全帽、着安全服的每发现一次，扣0.5分，直至本项目分数扣完；3、施工现场专职安全员在岗在位2分，检查现场，安全员不在岗，每发现一次，扣0.5分，直至本项目分数扣完；4、设置专项防护3分，检查现场，高空作业、重压作业、基坑作业、用电作业等未设置专项防护的，每发现一次，扣0.5分直至本项目分数扣完；5、施工设备等分类明确3分，检查现场，施工机械、设备、材料分类明确，每发现一处乱丢乱放的，扣0.5分直至本项目分数扣完；6、机械操作手各类证件齐全3分，无证上岗一例扣一分，直至本项目分数扣完。事故隐患 排查治理（企业3）
12、101、开展事故隐患排查整改2.5分，检查排查方案、计划和记录，无记录的，每次扣0.5分。整改通知不落实1次扣1分，直至本项目分数扣完；2、隐患排查整改措施2.5分，检查排查、整改方案及落实情况，发现一次扣1分，直至本项目分数扣完；3、安全员要有安全证2.5分，专职安全员无安全证1次扣1分，直至本项目分数扣完；4、上报隐患排查情况2.5分，以平时上报资料的时间和报表质量为主，不按规定的，每次扣0.5分，直至本项目分数扣完。事故应急救援预案（企业2）51、应急预案制定及修改3分，检查文件档案，无记录的，扣2分，直至本项目分数扣完；2、年度应急救援演习2分，无应急救援演习记录的，扣1分，直至本项目
13、分数扣完。安全生产基础管理10基础工作、报表上报10分，无记录或台帐的，每次扣1分。各类安全生产月报表，迟报或不符合规定的，每次扣0.5分，直至本项目分数扣完。安全生产效果40发生各类安全责任事故1、3分，发生轻伤2人责任事故，每起扣1分，直至本项目分数扣完；2、4分，一次或年度累计超过4人轻伤，扣4分；3、5分，一次或年度累计超过3人重伤，扣5分；4、8分，发生重伤责任事故，每起扣8分；5、20分，发生死亡责任事故的，扣20分。安全评审（企业2）5安全生产条件评审；未申报评审1次扣5分。未在开工前申报1次扣1分。评审条件未按规定要求一次扣0.5分。加分5年度没有发生任何安全事故，加5分。5资
14、产管理(60分)基础工作451.设立实物资产管理专门部门或专职人员的得4分，未设立部门或专职人员的扣4分；2、利用实物资产管理系统实行精细化管理得3分，未利用的扣3分；3、有资产管理制度或办法得2分，没有相关制度的扣2分，制度与上级现行管理办法有违背的扣1分；4、资产动态管理8分，实物资产实行动态管理并且资产部门能随时掌握资产来龙去脉得3分，发现一例不符的扣3分，固定资产是否粘贴了条形码，发现一例扣1分，扣完8分为止；5、固定资产做到帐、卡、物相符得3分，发现一例不符的扣3分；6、资产购置是否通过政府采购，发现一例不符的扣2分，直至本项（45分）扣完为止；资产处置按规定程序和政策法规要求上报市财政部门，根据市财政批复中的要求进行资产处置得6分，没有按照要求随意处置或变相处理的发现一例扣2分，直至本项（45分）扣完为止；7
