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1、年度内审计划编号：ZS/QD-8.2.2-01 序号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制： 时间： 工 批准： 时间：内部审核检查表编号：ZS/QD-8.2.2-03 审核员： NO:受审部门部门负责人 时间条款检查内容、方法客观记录YN会议签到表编号：ZS/QD-8.2.2-04 序号：姓名所在部门职务姓名所在部门职务不合格项报告编号：ZS/QD-8.2.2-05 序号：受审部部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准：不符合程序：不合格类型： 严重 一般 审核员： 部门负责人： 日期： 日期：不合格原因 部门负责人： 日期：采取的纠正措施： 部门负责
2、人： 日期：预定完成日期 审核员认可： 日期： 管理者代表： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期：不合格项分布表编号：ZS/QD-8.2.2-06 序号：要素名称领导层办公室市场部研究开发部生产部质检部供应部生产线技服部合计4质量管理体系4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审
3、输入5.6.3评审输出6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4
4、数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合计注：X/X 内 审 报 告（1）编号：ZS/QD-8.2.2-07 序号：审核目的：审核范围：审核依据： 审核日期： 审核方法：受审核部门：审核组长： 审核员：审核过程综述：本次内审共审核了一个领导层， 个部门， 个制水分公司，共审查了 项。审查出不合格 项，其中严重 项，一般 项。对不合格项的说明：内 审 报 告（2）审核结论：对不合格纠正的说明：a、需要求受审部门在 月 日前，全部对不合格进行原因分析并进行纠正。B、要求审核员对不合格纠正情况进行跟踪验证。报告附件共 页：a、不合格报告 页；b、不合格报告分布表 页；报告发放范围： 公司领导层，各职能部处室和制水分公司。审核组成员： 审核组长： 审核员： 编制： 日期： 审批： 日期：
