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1、企企 业 标 准准 QQB管 理 体 系系 表 格(E版) 20066-08-01发布 20006-08-01实施中国十五五冶金建建设有限限公司 发布布记录表格格目录序号记录表格格名称记录表格格编号页码1受控文件件清单CX011011( )2542文件印发发审批单单CX011022( )2563文件资料料发放计计划与签签收表CX011033( )2584图纸资料料收发登登记表CX011044( ) 2605受控文件件和资料料登记表表CX011055( )2626环境因素素/危险险源与法法律法规规和其他他要求关关联表CX011066( )2647记录封面面CX022-011-( )2668记录目
2、录录CX022-02-( )2689通用记录录纸CX022-03-( )27010环境因素素清单CX033011( )27211重大环境境因素登登记表CX033022( )27412危险源清清单CX044011( )27513重大风险险登记表表CX044022( )27714环境职业业健康安安全管理理方案SC5.4.6601( )27915信息沟通通单SC5.5.33011( )28116中国十五五冶大学学毕业生生试用期期和见习习期个人人鉴定表表CX055011( )28217中国十五五冶大学学毕业生生试用期期考核表表CX055022( )28318中国十五五冶大学学毕业生生见习定定级表CX0
3、55033( )28419中国十五五冶管理理人员考考核表CX055044( )28520中国十五五冶管理理人员登登记表CX055055( )28621年度干部部考核结结果汇总总表CX055066( )28722中国十五五冶干部部任职呈呈报表CX055077( )28823项目经理理任职申申报表CX055088( )28924中国十五五定编定定岗基本本情况表表CX055099( )29025长期职工工增减变变动情况况表CX055100( )29126中国十五五冶员工工在岗持持证情况况报表CX055111( )29227持证人员员登记表表CX055122( )29328培训申报报表CX055133
4、( )29429参加培训训人员登登记表CX055144( )29530培训记录录表CX055155( )296记录表格格目录序号记录表格格名称记录表格格编号页码31培训班质质量评价价表CX055166( )29732员工教育育培训报报表CX055177( )29833员工合同同解除申申报表CX055188( )29934员工合同同解除情情况表CX055199( )30035物资供方方评定报报告CX066011( )30136物资需用用及采购购计划CX066022( )30237材料代用用表CX066033( )30338物资送检检通知单单CX066044( )30439物资到货货记录CX066
5、055( )30540验收单CX066066( )30641物资动态态台帐CX066077( )30742退料单CX066088( )30843物资内部部转移单单CX066099( )30944领料单CX066100( )31045十五冶工工程分承承包施工工队伍资资格审查查表SC7.4-001-( )31146分承包商商考核评评价表SC7.4-002-( )31547分承包商商考核评评价意见见汇总表表SC7.4-003-( )31748不合格物物资及损损坏丢失失报告单单SC7.5.4401( )31949顾客提供供半成品品不合格格通知单单SC7.5.4402( ) 32050内部审核核计划CX
6、09901( )32151审核进度度安排表表CX09902( )32352管理体系系审核检检查表CX09903( )32553会议签到到表CX09904( )32754审核报告告CX09905( )32955审核结果果分析矩矩阵表CX09906( )33156不符合报报告CX09907( )33357合规性评评价表SC8.2.33-011-( )33558事故报告告书CX100011( )33759隐患整改改通知单单CX100022( )33860改进措施施记录CX111011( )340受控文件件清单 制发单单位（部部门） 发布日日期 CCX01101-（ ）序号文 件 名 称文件编号号（受
7、控序序号）发文单位位（机关关）实施日期期审批： 制制表： 填 表 说 明明1、本表表适用于于发布文文件资料料的控制制程序11.2“文件的的分类”规定的的所有文文件发布布“受控文文件清单单”时使用用；2、制发发单位（部部门）栏栏：用于于填写“清单”的制发发单位和和部门名名称；3、文件件名称栏栏：用于于填写受受控文件件的名称称；4、文件件编号（受受控序号号）栏：用于填填写受控控文件的的编号，无无编号时时，填受受控序号号；5、发放放单位（机机关）栏栏：用于于填写该该文件的的制发单单位（机机关）名名称；6、实施施日期栏栏：用于于填写文文件的实实施日期期或生效效日期；7、审批批栏：用用于由清清单制发发单
8、位文文件主管管部门或或清单的的发布部部门负责责人签名名；8、本表表1-6项项内容均均由制表表人填写写或打印印若干份份，按“文件资资料发放放计划与与签收表表”的计划划进行发发放。文件印发发审批单单 CXX0102-（ ）领导签发发：会签办公室核核稿：部门审稿稿人：拟稿人：事 由由主送单位位文 号号主题词抄 报抄 送印发机关关：印发日期期： 年年 月 日印印发 共印印 份填 表 说 明明 1、本本表适用用于文文件资料料的控制制程序（下下称程序序文件）1.2.3条a、b、c类范围的文件发布前的审核、批准时使用，并作为文件经过审核、批准的原始记录，应与文件原稿一起妥善保存。2、领导导签发栏栏：用于于符
9、合程程序文件件4.22.2条条规定的的审核、批批准权限限的领导导人审核核批准时时使用。签签发人应应明确签签署意见见和写上上批准时时间。领领导签发发应在会会签和核核稿完毕毕后进行行，文件件的生效效时间应应以领导导批准时时间为准准。3、会签签栏：用用于与文文件内容容相关的的部门对对文件予予以审核核时使用用。4、办公公室核稿稿栏：用用于对文文件是否否需要行行文，是是否符合合国家法法律、法法规、政政策的有有关规定定，是否否符合审审核、会会签的手手续，以以及文字字表述是是否准确确，公文文格式是是否符合合有关规规定等予予以审核核时使用用。由文文件主管管部门负负责人签签名。5、部门门审核人人栏：用用于文件件
10、拟稿部部门负责责人对文文件的内内容表述述是否准准确，措措施和办办法是否否符合实实际，切切实可行行进行审审核把关关时使用用。由部部门负责责人签名名。6、拟稿稿人栏：用于文文件拟稿稿人签名名。7、事由由栏：用用于填写写制发文文件的名名称全称称。文件件的名称称应准确确、简要要的概括括文件的的主要内内容。8、主送送单位栏栏：用于于填写主主要收受受、办理理或执行行文件的的单位名名称。9、文号号栏：用用于填写写各单位位按公文文管理规规定给该该文件的的编号。10、主主题词栏栏：用于于填写为为便于文文件管理理和检索索的需要要，由国国家或单单位编制制的一组组词表。11、抄抄报栏：用于填填写文件件应上报报给需要要了解文文件内容容的上级级机关的的名称。12、抄抄送栏：用于填填写文件件需送同同级单位位或部门门和不相相隶属的的单位或或部门的的名称。13、印印发机关关栏：用用于填写写文件制制发单位位的名称称。单位位名称应应与文件件加盖的的公章名名称一致致。14、印印发日期期栏：应应填写文文件的实实际印制制日期。15、共共印份数数栏：应应填写文文件的实实际印数数。实际际印数应应并与文
