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1、不合格品检查管理制度范本目的：为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于及时改善，规定实行分类管理。职责：1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱（盒）中，并作好记录;2、工序品管员对不合格品进行确认;3、工序班长负责对不合格品进行管理，分析原因，包括对操作员的教育。4、当某一产品不合格率到达_时，班组长务必向品管部、技术部报告，确认是否继续生产还是停机改善。规定资料：1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识，放入机台旁的临时红箱中，在下班前、岗位转换时或批生产完成后，再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中，并在不合格品记录表相应栏内真实的填写相关记录。2、当班班
2、长随时对不合格品进行跟踪确认，并签名。3、当班质检员随时对不合格品进行确认，并签名。4、当班班长对于当日出现的全部不良分类整理，并且得到当班品管员的确认后，才能送仓报废。5、仓库在收集报废品时，根据不合格品记录表进行核对，填写报废单。记录表上没有品管经过确认的，不允许报废。同时，报废单上有品管的确认及处理意见。务必遵守的事项：1、在转岗前、批完成后、下班前，及时清点不合格品，不准储存和累积不良品，等待第二天的清理;2、不合格品记录表上的各项目务必真实、详细的填写;2、班组长务必不定期的去各机台确认临时红箱的不良品是否清理;3、员工对于不良品的报废，务必得到班长和品管的确认，并在记录表上签名才能
3、有效。处罚规定：1、没有如实填写记录，有记录但班长和品管没有确认的，私自报废的，进行处罚。2、罚款金额为_元/次。对于处罚后能够及时改正，以后自觉遵守的，将取消处罚罚款。对于多次教育仍不能遵守。不合格品检查管理制度范本（二）.进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。批退（Reject）：如需退货则由采购联络供应商，将不合格品退回供应商;若材料需求紧急，则由生产规划或采购主导邀请相关部门召集原材料评审委员会，会商紧急处理方式如1.21.5执行。供应商挑选：采购联络供应商对不合格品自行全检
4、，挑选出合格品交予我方;不合格品办理退换货处理。代供应商挑选：如供应商无法前来挑选，则由厂内安排代为挑选。但挑选之工时费用将转嫁给供应商支付。返工（Rework）：经挑选后可修理的不合格品，由供应商针对不合格项目重新加工，使产品符合需求的规格及品质。特采：因生产需求紧迫，不合格项目在投入后不影响产品功能及外观，或经评审影响度在可接受的范围，以及其它认为可让步使用的状况，经原材料评审委员会评审会签后同意采用，并由原材料评审委员会主席签字后方可特采;特采之产品依公司规定进行特采标识，所有记录须按记录管理要求存档。注：品质异常如属客供材料时，由质量反映给销售通知客户异常状况，销售须沟通客户并给出处理
5、意见;按照客户回馈意见执行处理。二.生产过程产品异常控制质量检测、巡检过程中发现品质异常或生产作业员自主检查发现品质异常时，须立即告知该生产段班长作应急处理。对不合格品及可能受影响的产品进行识别、区分、隔离，并标示明确。质量或工艺设定检验、检测方法对异常隔离品作全检或测试，确认合格后方可流入下一工序。质量部依控制计划、EARMRB启动及执行流程管理程序开立OCAP或EAR、MRB给责任单位进行分析改善，质量部负责确认品质异常改善成效。品质异常应急处理停线时机：技术性文件（工艺文件、作业指导书）生产参数设定失当，导致产品发生大批量，一致性之不良时;生产不良率偏高，紧急处理对策无效，生产不良率持续
6、升高;非预期材料、资料误用导致产品不符合时。停线须由工艺、质量、生产及相关部门经理决议，停线后经确认异常排除，经试做确认无问题后方可恢复生产。生产过程不合格品按照既定的控制计划和处理流程作业，或经工艺、质量、生产等相关部门评估执行返工、修理、挑选、报废、特采、降级等作业。三.成品或出货检查发生品质异常控制OQC对成品执行出货抽检如发现品质异常超出管控要求，产品不得出货。依照各部门出货检验作业指导书规定方式进行不合格品处理。如客户反馈有品质异常时，则依各部门客户抱怨管理流程及退换货流程处理。客诉、变更、信赖性品质异常水平展开时，质量部需检查库存品之品质状况，如库存品品质经查核为不合格时，则质量须
7、通知仓库进行标示、隔离，仓库不得出货。质量通知生产规划，生产规划给出库存品处理意见，其它单位配合生产规划处理意见进行不合格品处理。当厂内发现产品品质异常，如该异常涉及的产品已出货到客户端或在运往客户路途中，产品必须由质量或销售与客户联络将产品返回重新检测，或协商处理方式以确保出货至客户端产品品质。四.不合格品处理流程以上根据不合格品的控制要求定义的不合格品经识别、区分、隔离、标示后，依照各过程的作业程序要求或控制计划进行处理，或经工艺、质量、生产等相关部门评估执行返工、修理、挑选、报废、特采、降级等作业。五.返工处理流程工艺部根据产品工艺流程及产品特性，评价不合格品返工的条件，对有条件进行返工
8、的产品定义返工标准及作业方法;质量根据工艺定义的返工标准对产品进行检验、检测判定，识别需返工产品;因变更涉及的产品须进行返工时，由工艺定义返工方法;生产根据质量判定结果及工艺定义的返工作业方法执行返工作业，返工品须特别标示并留存返工记录。六.修理处理流程工艺部根据产品工艺及产品特性，评价不合格品是否可以修理，对有条件进行修理的产品定义修理方法;修理需由指定的、经过能力评定的人员执行作业，修理品须特别标示并留存修理项目记录，维修记录需具备可追溯性。七.挑选处理流程工艺根据产品的性能制定不合格品的测试挑选处理方法;质量根据外观质量要求，制定外观挑选标准;生产根据工艺提供的测试方式或质量提供的外观标
9、准执行挑选作业;挑选后的良品、不良品须分别标示并留存挑选记录。良品流入下一工序，不良品隔离、标示八.报废处理流程不合格品报废由产品归属单位或责任单位提出，并填写报废申请单。不合格品的报废需经过工艺、质量、生产部门会签，由质量部全检确认，并最终经该厂厂长签核确认后方可执行。九.特采处理流程特采申请须由材料或产品的需求部门提出：生产性材料由生产规划或采购提出申请，生产过程产品特采由生产规划或生产提出申请，生产成品由客户、业务或生产规划提出申请，其余状况由需求单位提出特采申请。特采需经过工艺、质量、生产部门及相关方组成的原材料评审委员会会签：由工艺对电性能的影响进行判定并给出评审意见，由质量对外观的
10、影响进行判定并给出评审意见，由生产对材料或产品对生产过程的影响程度进行判定并给出评审意见。如对产品最终性能或外观有影响时须由客户或业务代表客户签核同意方可继续执行特采。特采须由原材料评审委员会主席签字同意后方可成立。特采材料须贴附特采标签进行标示并留存特采记录及生产过程的追溯性信息以备追溯性查证。十.降档、降级处理流程如材料或产品特性为分级或分档产品，如材料或产品不能满足标称的级别或档位的要求，但可以完全符合下一个或下几个等级或档位的要求，则可执行降级或降档的操作。材料或产品的降级、降档需经过工艺、质量、生产等相关部门组成的原材料评审委员会评审：由工艺对电性能进行判定并给出评审意见，由质量对外观进行判定并给出评审意见，由生产对材料或产品对生产过程的影响程度进行判定并给出评审意见。材料或产品的降级、降档需经过该材料或产品的供方同意或由采购代表供方同意方可继续执行，降级、降档需经原材料评审委员会主席签字同意后方可成立。降级、降档须留存评审记录及生产过程的追溯性信息以备追溯性查证。第2页共2页
