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1、公司员工出差制度第一章总则第一条目的为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度第二条使用范围公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理第二章出差程序与审核权限第一条 员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工须填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤第二条 出差人凭核准的出差申请单，按预支标准填写费用暂支单向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回，借用限额制金额为500元；到广东以外地区出差 5天以内，借用限额制金额为1000元；到上广东以外地区出差 10天以内，借用限额制金额为 2000元。特殊情况另行报备处理。员工出差申请表姓名
2、职务目的公司预计出差时间年月日年月日共计天出差事由费用预算预借费用预带备用品生产部审核总经理审核支票/现金领用暂支单申请部门项目支付方式现金支票转帐其它收款人发票号用途定单号金额（大写/元）支付日期总经理会计预计报销/还款日财务岀纳领用人第三条 员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测，维修设备工具，凡简直较高的，应列入公司固定资产科目，如果维修人员领用使用，必须登记清楚，明确由该领用人保管，不得用于私人目的，丢失或损坏应给予赔偿（正常损耗外），调离本岗位要移交。第三章出差费用报销第一条出差费用内容1.交通费2.住宿费3.伙食费4.其他第二条出差费用标准为了保证出差人员
3、工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本标准。1. 员工可乘火车（除软卧外）、船、飞机（指经济舱位），按实报销。注：乘坐飞机指主管 以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。2. 乘坐火车出行时间大于 8小时可购硬卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬席座位票价的 50%发给个人，或可购买一段长沙 /株洲-广州的动车车票。如乘 坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧票价的差额。3. 市内出行请选择搭乘地铁或公交车，乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一机打发票.确因工作需要，路途较远乘坐计程车费用超过30元的，需提
4、前向公司汇报经公司同意后方可乘坐超过限额乘坐部分请自理。4. 由公司订票员预先买定的车票，出差人员不可重复报销。在不影响工作情况下，因个人原因需要改签车票产生的费用由个人承担。5. 费用计算按出差自然天数计算，自然天数指12： 00以前出发为一天，12 : 00以后出发为半天，12： 00以前返回目的地按半天计算，12： 00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。6. 当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者， 应说明丢失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。7. 当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知公司，其发生
5、的必要费用待返回公司后如数予以报销。8. 员工出差期间由接待公司承担食宿费者，因个人原因产生的额外食宿费不予报销。凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。9. 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据或有效凭证的零星付款公司不予报销，须由出差人自理。因公携带配件产生的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。10. 员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示。不得因个人私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后3日内填具“差旅费报告单”，并结清暂支款。如
6、有特殊原因，应在一周内办理报销手续。 从出差返回后第二周起末来报销出差费用，其借款金额在工资中扣。如第二个月起仍未报销出差费用，从出差返回第二周起，按 借款额1%罚款，并将借款金额和罚款在工作中扣，直至到借款金额归回。出差人员预支的差旅费及个人垫付支出的差旅费的使用明细，需在填具费用报销一览 表内以日志形式详细注明，在报销标准内的予以报销，若属于个人开销则不予报销。费用报销标准一览表单位：元日期事项摘要时间费用备注年 月 日 月 日乘车住宿用餐杂项其他注：超岀报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超岀部分有报 销人承担。第四章出差事务反馈第一条 售后服务人员在
7、客户现场工作时，对客户提出的批评建议改善意见 甚至抱怨等一记录完整清楚，并把信息完整清楚的反馈回来给相关领导。第二条售后服务人员在客户现场工作时，应当充当公司发言人的作用，为公司良好形象的 树立起到正面宣导作用，一旦得知客户有继续订货的意愿时，立即把信息反馈给销售 人员。第三条 服务人员在保养 维修维修完后，应请客户在客户意见表表上签字，作为认可维 修工作的凭证。第四条 业务人员出差返回后一周内必须写业务人员出差报告书与客户意见书一并 上交直接上级，不接受口头报告，不交或敷衍了事者，不予报销。第五条 业务人员出差报告书必须书写规范，写明出差售后、安装发生的问题，原因及 解决方案。供公司整理存档
8、。第六条 业务人员结束出差事物后应尽快返回工作岗位，不接受任何个人原因旷工。若需要 请假，应正式填写请假单向公司申请，得到批准后才可以请假。第七条 与公司代收款项者，应在返回公司的第一个工作日交至财务处。第五章审核权限第一条 技术服务人员出差申请表应由总经理签字。第二条 暂支费用应经财务签字，暂支物品应由生产主管签字。所签字单据交由文员保管。 第三条 费用报销单据填写后由财务部审核，审核完成后由总经理签字，予以报销。第四条 客户意见书由技术服务人员填写服务事项，其他由客户签字及评分。第五条 业务人员出差报告书撰写完毕后，交至生产主管处。出差档案表员工出差申请表姓名职务目的公司预计出差时间年月日年月日共计天出差事由费用预算预借费用预带备用品财务部审核总经理审核支票/现金领用暂支单申请部门项目支付方式现金支票转帐其它收款人发票号用途定单号金额（大写/元）支付日期总经理会计预计报销/还款日财务经理岀纳领用人费用报销标准一览表单位：元日期事项摘要时间费用备注年月 日月 日乘车住宿用餐杂项其他注：超岀报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超岀部分有报 销人承担。
