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1、资格等级：甲 级证书编号：11420060063发证机关：国家发改委安徽萧县康麦园食品有限公司年产10000吨牛肉食品加工、配送项目可行性研究报告工程号：HQSL8101431安徽环球工程咨询有限公司康麦园食品有限公司年产10000吨牛肉食品加工、配送项目项目可行性研究报告编制单位及编制人员项目编制单位：安徽环球工程咨询有限公司咨询资格等级：甲级证书编号：11420060063（发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会）行政管理负责人：陈小梅职务：总经理项目负责人：杨超职务：总会计师技术管理人责人：李勇职务：总工程师经济管理负责人：尹新洪职称：总经济师项目编制人员主要编制人员：易晓红我国注
2、册咨询工程师侯伟我国注册咨询工程师宋文超我国注册咨询工程师姚伟工程师时理想工程师姚道娟经济师曹逊工程师地址：徽州大道197号省农委培训中心303室（省农委大门南30米）目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、编制依据、研究范围及编制原则1三、研究结论与建议2四、业主简介4第二章 项目建设背景、必要性及可行性6一、项目建设背景6二、项目建设的必要性7第三章 市场分析9一、中国牛肉食品行业市场竞争趋势分析9二、产品市场分析11三、市场营销12四、市场风险分析13第四章 项目建设条件分析14一、项目区概况14二、社会经济条件17三、项目建设地点选择18四、项目建设有利条件不利因素及风险分析分析19第
3、五章 生产规模、产品方案和工艺23一、生产规模23二、产品方案23三、产品工艺24第六章 工程建设方案28一、总图平面布置28二、土建工程28三、公用工程30第七章 环境保护34一、设计依据34二、主要污染源及污染物34第八章 安全生产、劳动保护与消防37一、劳动安全与卫生保护37二、消防38第九章 节能40一、编制依据40二、能耗分析40三、节能措施41第十章 企业组织和劳动定员43一、组织管理机构43二、劳动定员与人员培训43第十一章 项目实施规划45一、项目实施进度45二、工程招标45第十二章 投资估算与资金筹措49一、估算范围及依据49二、建设投资估算49一、成本及利润分析52二、盈利
4、能力分析53三、 财务生存能力分析54第十四章 结论和建议55一、项目综合评价结论55二、存在问题及建议55第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：年产10000吨牛肉食品加工、配送项目（二）拟建设地址：萧县食品工业园（三）项目业主：安徽萧县康麦园食品有限公司（四）法人代表：李令建（五）项目性质：新建（六）建设期本项目建设工期为1年（2012年3月至2013年3月）。（七）项目投资及资金来源1、项目总投1.24亿元，其中固定资产投资1.04亿元，流动资金2000万元。2、资金筹措合作伙伴上海康允食品有限公司投资4000万元、银行贷款3000万元、项目单位自筹5400万元。二、编制依据、研究范
5、围及编制原则（一）编制依据1、国务院关于进一步促进国民经济社会发展的若干意见；2、国务院关于进一步加强食品安全工作的决定；3、国家发改委产业结构调整指导目录（2007版）；4、国家发改委促进食品加工业健康发展的指导意见；5、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、中华人民共和国水污染防治法7、酱卤肉制品生产许可证审查细则8、萧县农业产业化发展规划；9、萧县国民经济和社会发展“十二五”规划；10、项目建设所需相关资料。（二）主要研究范围本报告主要对本技术改造项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括：1、项目建设的背景和
6、必要性2、产品市场分析3、项目建设生产规模和产品方案4、工艺技术方案和原辅材料供应5、工程建设方案6、环境保护和节能7、投资估算和资金筹措8、财务分析与评价（三）编制原则坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。三、研究结论与建议（一）研究结论1、本项目属于国家发改委产业结构调整指导目录（2007版本）中鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策，符合我国农副产品行业结构优化、产业升级的发展方向。2、项目选址在宿州市萧县食品工业园，符合当地产业发展规
7、划和总体布局要求。3、本项目建设规模：规划占地面积66660平方米（100亩），建筑面积39000平方米，总投资1.24亿元人民币；、年加工10000吨牛肉食品。年产值70000万元人民币。4、本项目建设内容：上海康允食品有限公司现代化食品物流配送基地仓储库房20000平方米，用于苏、鲁、豫、皖四省大、中城市沃尔玛、大润发、家乐福等国际连锁超市食品物流配送。安徽萧县康麦园食品有限公司食品加工车间10000平方米，冷鲜库1000平方米，冷藏库3000平方米，综合办公楼2000平方米，职工宿舍2000平方米，辅助车间500平方米；动力车间、锅炉房、等500平方米；引进安装冷鲜肉等级分割、包装生产线
8、1条、牛肉干生产线3条、罐头生产线3条、真空软包装生产线3条、保鲜运输车辆5台、食品加工台案、检测检验设备及配套电力设施等。5、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。6、本项目能源消耗的种类有电、水和煤炭，年耗电量68.40万度，年耗水量10.52万吨，年耗煤量927.63吨。表1-1主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一方案类1产品规模吨/年100002建筑面积平方米39000二项目建设投资万元124001固定资产投资万元104002铺底流动资金万元2000三财务指标1销售收入万元70000达产年2净利润万元1560经营期平均3财务内部收益率%21
9、.97所得税后4投资利润率%12.55投资回收期(含建设期)年7.5四风险评价类1盈亏平衡点%67.5%达产年7、总投资及财务评价综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。（二）建议1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内肉制品新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，
10、建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。四、业主简介安徽萧县康麦园食品有限公司是一家专业从事食品加工的企业。公司位于萧县食品工业园区内，注册资金600万元整。主营业务：以牛肉制品为主的其它牛肉牛肉真空包装食品。拥有一支素质高、技术好的职工队伍，有食品特级技师3名，高级技师6名，技术人员20余名。该公司为股份制合作企业，招商引资及技术力量依托单位为上海康允食品有限公司，上海康允食品有限公司是一家国内大型、肉食品加工企业，拥有目前国际最先进的肉食品生产、加工设备与技术，拥有100余人产品研发团队，在职职工1000余人，产品销售渠道以沃尔玛、大润发、家乐福等国际连锁超市为主，经济、技术力量雄厚
11、。安徽八百里食品有限公司现已于这家公司达成一次性，投资4000万元人民币的投资意向，投资股份越份越占项目总投资的31%。该项目的全自动生产线，将全部引进目前国际最先进的设备。企业管理以上海康允食品有限公司为主，产品销售80%由上海康允食品有限公司包销。公司的经营指导思想是：“以优质的产品和优质的服务满足广大消费者的需要”。公司的经营理念是：“管理求效益，管理求质量，管理求发展”，在这一思想的指导下，公司生产的产品一直畅销宿州及周边市场，酱卤肉、制品系列深受广大消费者欢迎。我公司目前已进入快速发展阶段，正积极策划筹备扩大生产规模的事宜。第二章 项目建设背景、必要性及可行性一、项目建设背景1、我国
12、牛肉食品消费增长快，但优质肉牛缺乏。牛肉属于高蛋白低脂肪食品，是一种理想的肉食品。牛是草食性反刍动物，可充分利用非竞争性饲料牧草和秸秆生产动物蛋白（牛肉）。整个世界面临十分严峻的人口增长和耕地减少的双重压力，粮食问题十分突出。为此，世界各国官员和专家学者取得共识，发展养牛业以满足人民生活日益提高所需，我国政府在畜牧发展的“十二五”纲要和远景规划中业将养牛业作为重点发展的产业。随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，我国肉牛的消费逐渐增加。然而，我国牛肉市场供应大部分来自老残牛和淘汰牛，少部分来自育肥牛，中高档牛肉大部分依赖进口，2011年比2011年进口增长43.46%，总量为402万吨。因此
13、，优质肉牛较缺乏。2、国家和地方大力鼓励和扶持畜牧业的发展。目前，我国的牛羊养殖比十年前有了极大的发展，牛羊养殖业已成为我省项目所在地皖北及周边豫东、鲁南、苏北地区的支柱产业。近年来，以家庭农户、专业养殖厂的人工饲养模式正在兴起，牛羊养殖业成为调整农业产业结构，提供农户收入水平的重要一环。我国畜牧业结构的中长期目标为：2011年，畜牧业产值占农业总产值的比重达到40，成为国民经济中的一大独立产业。到2015年，我国畜牧业区域化、专业化、集成化、产业化、现代化水平都将有较大的提高，畜产品在国际大市场中的竞争力大大增强。畜牧业的发展思路，应该以强化加工、流通环节为重点，调整优化产业结构。养殖业重点
14、是在提高产品质量、降低生产成本、提高养殖效益的前提下实现总量的扩张。畜产品加工业相对滞后，应着力加强这方面的工作，以开发生产名、优、特、稀产品为核心，以培植加工龙头企业为重点，从初、粗加工起步，逐步向精深加工和综合利用进军。流通、服务业虽有一定基础，但形不成体系，功能不健全，应在加强基础设施的同时，大力兴办协会、合作社、流通组织等多种形式的社会化服务组织，为养殖户提供产前、产中、产后的系列化服务，推进专业化分工协作、贸工牧一体化、养加销一条龙的畜牧业产业化进程。目前，随着我国人均收入的不断上升，牛肉食品越来越多地进入人们的生活， 据统计，2011年我国食品工业销售收入24273.64亿元，同比增长22.36%，而与牛肉食品有关的行业，从原料到制成品产量增长在15%至34%之间，我国牛肉食品生产销售正在不断发展扩大。据统计表明，牛肉食品市场的年销售额超过400亿美元。目前牛肉食品在中国发展迅猛，炒货食品、肉制品、膨化食品、糕点、糖果等牛肉食品更是尤为火爆，并且成为一种
