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1、一总则第一条 为规范公司运营管理，加强运营过程管控，保证年度经营 目标顺利完成，特制定本管理制度。第二条 本制度适用于公司各部门二 运营计划内容第三条 运营计划包括销售计划、开发计划、资金计划和招标采购 计划。（一）销售计划销售计划指销售环节管理计划，包括项目销售总体计划、销售年 度计划和月度计划。项目总体销售计划根据项目销售周期编制，销售 年度计划和月度计划根据项目销售总体计划和年度经营目标确定，并 细化分解到月。（二）开发计划开发计划指从项目立项到交房全开发流程关键节点进度计划，包 括项目开发总体计划、年度开发计划和月度计划。项目开发总体计划 根据项目开发周期编制，年度计划和月度计划根据项
2、目开发总体计划 和年度经营目标确定，并细化分解到月。在项目开发实施环节，根据节点重要性，分为一级计划和二级计 划。一级计划由各部门编制，如有特殊要求，需根据一级计划制定专 项工作计划，专项计划主要针对存在的难点、重点问题制定。以上一 级及专项计划需经公司经理办公会审批，公司办公室对一级计划及专 项计划进行管控、考核二级计划各部门必须编制，根据一级计划自行编制，报公司办公 室备案，考核指标与公司月度绩效考核相结合，每月将对二级计划进 行考核。一级计划项目开发计划中的重要任务，部门间业务协同的主 要接口工作。公司根据项目特点和流程进行标准划分，并全面跟踪、 管控，月度、季度考核评价。二级计划不影响
3、一级计划的较单一的计划，其变化不影响后 续计划。由各部门根据一级计划自行编制。 二级计划由办公室根据 各部门提报的周工作计划、总经理办公会安排部署的工作执行情况进 行月度考核。第四条 资金计划资金计划指资金流入流出计划，包括项目资金总体计划、年度资 金计划和月度计划。项目总体资金计划根据项目周期编制，年度计划 和月度计划根据项目资金总体计划和年度经营目标确定，并细化分解 到月。具体要求根据公司财务部相关规定执行。第五条 招标采购计划招标采购计划指项目各类招标采购实施计划，包括项目招标采购 总体计划、年度招标采购计划和月度计划。项目招标采购计划根据项 目周期编制，年度计划和月度计划根据项目招标采
4、购总体计划和年度 经营目标确定，并细化分解到月。三 运营计划管理机构及职责第六条 运营计划由公司统一负责管理。第七条 总经理办公会负责所有总体计划和年度计划的审批和计划执行结果的考评。第八条 办公室（一）负责组织各部门制定或修订项目开发计划；（二）负责组织项目开发计划中一级计划的审核，并报公司总经 理办公会审批；（三）负责项目开发计划二级计划的审批与调整；（四）负责项目开发计划执行的跟踪、监控和评估；（五）负责对开发计划重要计划和重要事项进行督办落实；（六）负责组织各部门协调总体计划和年度计划的编制；（七）负责组织月度经营调度会，汇总、分析月度计划执行情况 并上报公司总经理阅批。第九条 成本部
5、 负责制定公司招标采购计划格式、内容、编制。第十条 财务部 负责制定公司资金计划格式、内容、编制。第十一条 销售部 负责制定公司销售计划格式、内容、编制。第十二条 工程部 负责制定项目工程施工进度计划、节点、内容编制。第十三条 前期部 负责制定项目报批、各类证照办理内容、时间节点编制。第十四条 设计部 负责制定各项目规划方案报批、调整及后续设计配合 内容、时间 节点编制。四 运营计划调度第十五条 运营计划调度指以月度经营调度会、专项调度会形式督 促落实、监控各部门运营计划执行情况。（一）月度经营调度会1、会期：每月初。2、组织部门：办公室。3、参加单位：公司各部门4、主要内容：分析说明当月各项
6、目销售、开发、资金、招标采 购计划达成情况，审核下月工作计划。对计划执行过程中出现的偏差、 问题进行分析，提出建议和要求。5、半年及全年工作会议按地产公司指示执行。（二）专项调度会针对计划中的专项任务或公司要求，就某专项任务进行调度协调， 落实进展。五 运营计划督办第十六条专项督办由办公室组织，会同相关主管部门执行。（一）督办形式：工作督办联系单。（二）督办执行：根据计划执行实际或公司要求，由办公室会同 相关部门，对某事项执行时间、结果等提出执行相关要求，向各部门 发送工作督办联系单，督办该事项的落实执行。督办事项落实结 果作为综合评价一部分，在经营调度会专项通报，并计入当期绩效考 核。工作督
7、办联系单督办事项名称编号督办事项说明承办部门落实要求（时间、标准等）六 运营计划分析第十七条 月度计划执行情况分析（一）办公室对各部门月度计划执行情况进行汇总整理、分析， 对各项目运营总体情况和关键进程进行概括总结和说明，报送公司主 要领导批示，提供决策支持。（二）分析主要内容包括：各部门计划落实总体情况、重要节点 计划执行偏差及原因，应对措施。七 运营计划评价第十八条 运营计划报送考核根据各部门每月计划报送情况和其它有关管理事项报送情况，办 公室每月进行统计，并予以通报。第十九条每月由办公室对计划执行情况进行综合评价，评价方式 分为两类：偏差度评价和考核值评价。第二十条偏差度评价即偏差形象评
8、价。根据各计划任务实际进度 与计划进度偏差，分别给出好、较好和一般评价。好表示按计划进行 较好表示与计划有一定偏差但经过采取措施可以弥补，一般表示与计 划存在严重偏差。（评价标准见附件）。八附则第二十一条本制度由公司办公室负责解释，自2013年6月1日 起实施。附件：1考核值评价说明表2.偏差度评价说明表附件1考核值评价说明表名称类别考核值备注销售类考核值签约金额签约金额完成率*100实际回款实际销售回款额完成率*100开发类考核值施工类节点工期延期率220%,考核值=80%* （1-工期 延期率）*100；工期延期率20%,考核值=（1-工期延期率）*100工期延期率超过20%,标准分值为8
9、0证照类节点满分100,每延迟3天扣减1分资金类考核值收入类考核值=计划完成率*100 （多项时取平均 值）支出类计划达成率120%，考核值=80%* （2-计划 达成率）*100； 100%计划达成率120%, 考核值=（2-计划达成率）*100；计划达成 率100%，考核值=100计划达成率超过120%，标准分值为80招标采购类考核值进度满分100,每延迟3天扣减1分目标成本目标成本偏离计划超过40% （含），考核 值为0；目标成本偏离计划超过20%（含） 小于40%,考核值=80%* （1-偏离率）*100； 目标成本偏离计划20%,考核值=（1-偏离 率）*100偏离计划超过20%,标
10、准分值为80注：工期延期率为延期天数与计划天数之比附件2偏差度评价说明表名称类别好较好一般销售偏 差度签约金额签约金额完成率260%40%签约金额完成率60%签约金额完成率40%实际回款实际销售回款完成率260%40%实际销售回款完 成率60%实际销售回款完成率40%开发偏 差度施工类节点工期延期率10%10%工期延期率20%工期延期率220%证照类节点延迟不超过30天（不含）延迟30天（含）至60 天（不含）延迟60天（含）以上销售类节点完成计划超过70% （含）完成计划超过50% （含）不超过70% （不含）完成计划不到50% （不含）资金偏 差度收入类计划达成率270%40%计划达成率70%计划达成率40%支出类计划达成率100%100%计划达成率120%计划达成率120%招标釆 购偏差 度进度完成，进度偏差20天（含） 以内完成，进度偏差20天以上60天（含）以内未完成，或完成但进度偏 差60天（不含）以上目标成本目标成本偏离计划5%目标成本偏离计划25%且 20%目标成本偏离计划超过20% （含）注：工期延期率为延期天数与计划之比
