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1、供应商准入开发流程1. 目的明确供应商准入开发程序，建立科学的供应商管理体系。2. 适用范围适用于常规、周期性物资，及非常规、非周期性物资的供应商开发。3. 部门/岗位职责3.1. 采购中心：制定供应商开发计划，并根据采购需求组织考察开发相应的供应商；筛 选、考察供应商， 组织供应商的试用计划。3.2. 物资价格委员会：审批供应商开发计划，确定价格、供货范围和试用计划，综合评 估供应商，并决定其是否进入公司合格供应商名录。4. 流程起点与终点起点：提出采购需求。 终点：决定供应商是否进入公司合格供应商名录。5. 正文5.1. 供应商准入开发的工作流程5.1.1. 采购需求确认阶段按照采购物资分
2、类明细表，确认采购物资类别，采购需求是否清晰；5.1.1.1. A 类授权战略采购中心和执行采购中心共同决定；5.1. 1.2. B 类授权战略采购中心决定5.1. 1.3. C 类授权执行采购中心决定5.1. 1.4. 有明确需求的，可以进入供应商筛选阶段；5.1. 1.5. 无明确需求的，可技术部门协助来确认。 具体分类见采购物资分类明细表5.1.2. 供应商筛选阶段任何公司员工均有权利推荐供应商，战略采购中心、执行采购中心根据供 应商开发计划或公司的其它要求，初步筛选、考察供应商，确定潜在供应商。5.1.3. 供应商考察阶段战略采购中心组织考察供应商，并形成供应商情况调查表、提交供应商考
3、察报告至物资价格小组，物资价格小组依据考察报告对潜在供应商进行综 合评估，确定价格、供货范围和试用计划。5.1.4. 供应商试用评估阶段执行采购中心组织试用，并提交样品测试报告表至物资价格小组管理委员会，物资价格小组根据试用情况，决定是否进入公司合格供应商名录 并确定供货范围5.1.5. 供应商准入供应商合格名录确认阶段具备供应商情况调查表、样品测试报告表、供应商准入评估表三 表资料后方能够批准供应商准入，进入供应商合格名录。5.2. 注意事项：5.2.1. 外购设备：针对主要外购设备已制定的技术参数表，与供方在对技术及价格交流过程中，需要必须明确的内容有：5.2.1.1. 报价及付款方式（含
4、税、运费、目的港）5.2.1.2. 供货范围5.2.1.3. 交货期5.2.1.4. 安装调试（是否免费）5.2.1.5. 包装要求（国内、国外）5.2.1.6. 与价格相关其他信息5.2.2. 电控系统：由于专业局限性，需倚靠技术研发实力提供支持和必要沟通，明确电子元器件品牌、所用型号清单、价格、客户要求、电控系统方案合5.2.3. 非常规产品：对于技术不能提供支持的物资，首先通过网络或其他途径学 习该产品主要关键信息，进行多家询价，根据结果进行对比分析；涉及金 额大的物资可通过招标形式，对比厂家报价和供货范围，选定合适供应商； 有必要可以进行厂家考察学习或者通过现有供应商渠道进行了解学习。
5、5.2.4. 供应商准入渠道：网络、供应商推荐、公司内部推荐、选矿设计院推荐、招标中标单位等，任何供应商均要求按照常规供应商准入流程进行考察评估后，方能安排采购订单。5.2.5. 合格供应商名录中的供应商需具备供应商情况调查表、样品测试报告表、供应商准入评估表三表资料后方能够批准供应商准入。5.2.6. 供应商开发人员在供应商开发过程中负责收集供应商准入所需的所有文件 资料并做好备案。5.2.7. 经简易开发的供应商需要在登记供应商简易开发准入备案，战略采购中 心每季度上报物资价格小组管理委员会。5.2.8. 供应商考察注意事项：5.2.8.1. 生产场地5.2.8.1.1. 原材料组成，是否
6、符合我公司质量标准和要求，有无优 势；5.2.8.1.2. 原材料场地标示、堆放区域是否合理，有无影响安全生 产，有无安全警示等；5.2.8.1.3. 毛坯区域外观情况；5.2.8.1.4. 供货能力和配套服务能力；5.2.8.1.5. 机加工区域设备新旧、保养情况、工人操作的熟练程度；5.2.8.1.6. 机加工过程中废品情况和不合格品特征以及现场产品合 格率（估算）；5.2.8.1.7. 设备加工范围和加工能力、是否有设备更新计划；5.2.8.1.8. 机加工过程中待修品摆放和修补方式，以及不合格品的 处理方式等；5.2.8.1.9. 成品区产品的包装情况以及出厂标准；5.2.8.1.10
7、. 注意供应商相关设备和和部件的供应商；5.2.8.2. 文件部分5.2.8.2.1. 车间有无作业指导书，图纸工艺资料保存情况；5.2.8.2.2. 机加工设备维修保养情况和记录5.2.8.2.3. 现场员工技能培训记录；5.2.8.2.4. 来料检验记录、制作过程控制记录或者最终成品合格检验记录；5.2.8.2.5. 仪器设备清单、维修计划等；5.2.8.2.5. 合格供应商清单、供应商考核评估记录等5.2.8.2.6. 营业执照、税务登记证、组织代码证，其他能证明供方资质实力的认证文件；5.2.8.2.7. 现场填写的资料和交换文档需要双方签字确认5.2.8.3. 人员管理5.2.8.3.1. 人员结构、技术人员情况；5.2.8.3.2. 人员本地化率，员工离职率等；5.2.8.3.3. 有无业务和技术上培训计划等5.2.8.3.4. 各业务部门沟通情况和工作效率；6. 相关文件6.1. 物资采购管理综合规定6.2. 新产品导入流程。
