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1、目 录第一章 总论3一、项目提要3二、可行性研究的依据4三、综合评价和论证结论4四、存在问题与建议6第二章项目的背景及必要性6一、项目背景6二、项目区农业产业化经营发展现状8三、项目提出的必要性8第三章建设条件9一、项目区概况9二、项目实施的有利条件10第四章建设单位基本情况12一、山东益生种畜禽有限公司概况13二、研发能力16三、企业财务状况17第五章市场分析及销售预测18一、市场分析18二、产品生产及销售方案20第六章项目建设方案20一、建设任务和规模20二、建设具体内容20三、项目实施进度安排25第七章投资估算与资金筹措26一、估算范围26二、投资估算依据26三、编制说明26四、项目建设
2、投资估算26五、资金来源与筹措27第八章财务评价27一、财务评价依据27二、销售收入和销售税金及附加估算28三、总成本及经营成本估算28四、财务效益分析28五、不确定性分析28六、财务评价结论29第九章 环境影响评价30一、环境影响30第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价31一、农业产业化经营31二、农民增收31第十一章 项目组织与管理32一、组织机构与职能划分32二、项目经营管理模式32三、经营管理措施33四、培训33五、劳动保护和安全卫生33第十二章可行性研究结论与建议33一、可行性结论33二、问题与建议34附表附表1土建投资说明附表2 设备投资说明附表3投资计划与资金筹措表附表4 总
3、成本费用估算表附表5固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6 利润及利润分配表附表7产品销售收入和销售税金及附加估算附表8 财务现金流量表（增量全部投资）附表9 借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附件附件1 山东益生04年财务审计报告附件2 山东益生05年财务审计报告附件3 山东益生营业执照复印件附件4 山东益生银行等级评级证明附件5 山东益生土地使用批复文件附件6 烟台市环保局建设项目立项证明函附近7 山东益生国家级重点龙头企业证书第一章 总论一、项目提要1 项目名称：山东益生种畜禽有限公司改扩建项目2 建设性质：改扩建3.1项目建设单位：山东益生种畜禽有限公司3.2法人代表：曹积生3
4、.3所有制形式：有限责任公司4.1建设地点：山东省烟台市 4.2建设规模： 通过七栋祖代肉种鸡禽舍的建设，增加存养量为3.35万套的祖代肉鸡饲养能力。实现年增加父母代种雏167万套的提供量；通过父母代鸡场的扩繁，增加肉鸡商品雏供应量2.51亿只。增加畜牧产值41亿元。按每人每年饲养出栏10000只商品鸡计算，为社会可解决25100个就业岗位，每年为农户增加纯收入可达5亿元。孵化中心建设完成后，年孵化能力可达到3000万鸡雏。4.3建设期限： 2005年12月动工，着手六栋鸡舍的建设，预期2006年7月完工；2006年6月开始着手另外一栋鸡舍的建设，预期2006年9月完工；2006年7月开始孵化
5、厂的扩建，预期2007年1月完工。4.4建设内容： 建设祖代肉鸡场共七栋鸡舍，其中六栋鸡舍位于同一地点，另外一栋在原有饲养区内建设。孵化中心着眼于公司所需孵化能力的长期要求，进行扩建工作。建设完成后，可增加公司3.35万套的祖代肉种鸡引进量。使孵化中心年孵化能力达到3000万。5.1项目申报单位：山东益生种畜禽有限公司5.2项目法人代表：曹积生6 投资规模：总投资额2666万元人民币。7 资金筹措：该项目申请中央财政无偿投资125万元，中央财政有偿投资375万元，地方财政配套投入500万元。合计1000万元。企业自筹资金1666万元。8 主要经济技术指标：增量目标达产年新增肉种鸡父母代种雏16
6、7万套增收目标达产年新增加年销售收入2341.8万元总成本3.35万套祖代肉种鸡的饲养成本费用1856.57万元利润年利润485.23万元投资利润率投资利润率18.2%内部收益率内部收益率20%财务净现值财务净现值1212.6万元静态回收期静态投资回收期3.5年9 项目辐射范围及带动能力该项目完成后，年可多提供父母代肉鸡种雏167万套。加上原来年提供的父母代肉鸡种雏550万套，可向社会提供父母代肉鸡种雏717万套。增强亚洲最大祖代鸡场的底蕴和国际竞争力。向全国半数以上的一条龙肉鸡出口加工企业，和大批中小养殖企业和农户供种，辐射区域遍布国内北方市场。国家级农业产业化龙头企业中的山东民和、青岛九联
7、、山东昱和、山东凤祥、山东六合、陕西大象、陕西粟海、青岛康大、安徽和威等，及省内外著名的各省级农业产业化龙头企业中的烟台仙坛、东营华誉、莱阳春雪、滨洲博大等，都由我公司提供父母代种鸡鸡苗。数量总数为父母代肉种雏717万套。直接和间接带动农户25万户。二、可行性研究的依据1、 国家、山东省有关政策、法规、规划；2、 项目承担单位提供的有关基础数据资料；3、 公司提供的饲养管理、销售等数据。三、综合评价和论证结论1、 项目建设的目的1.1为农户提供饲料报酬高，抗病力强的AA、罗斯308商品肉鸡，降低农户生产成本，带动肉鸡产业化发展。1.2为父母代场提供优秀的AA、罗斯308父母代肉鸡种雏和海兰褐、
8、罗曼褐父母代蛋鸡种雏，父母代场家通过出售和放养商品雏鸡获利可观。1.3满足国内外市场需求。1.4最大限度发挥国外良种的遗传潜力，带动我国畜牧业发展，增加出口。2、 项目建设的可行性我公司生产经营祖代肉种鸡、蛋种鸡、双肌臀原种猪、荷斯坦奶牛及胚胎和性别控制精液、波尔山羊和兽药，是全国综合实力最强的祖代种畜禽生产企业之一。公司成立15年来，拥有成熟的祖代鸡饲养管理经验和技术队伍，形成了一套完整科学的饲养管理及防疫程序。技术力量雄厚，科研能力强，建有“益生禽病研究院”，为大客户提供免费禽病诊治。公司目前产品享誉国内，市场占有率高，品牌优势显著。在该项目建设期和饲养期，可以充分利用原有的管理经验和管理
9、模式，不需要另外组建班子。3、项目建设的技术先进性3.1美国AA和罗斯308祖代肉种鸡，从美国安伟捷公司直接进口，是目前世界上最优秀的白羽肉鸡品种。3.2美国海兰褐和德国罗曼褐祖代蛋种鸡，从美国海兰公司和德国罗曼公司直接进口，是目前褐壳蛋品系中的佼佼者。3.3设备情况祖代肉鸡采用纵向通风、湿帘降温、乳头饮水、自动给料、自动控温、2/3棚架饲养。蛋鸡饲养采用笼架饲养、乳头饮水、人工授精。其水线、料线均从法国、美国进口。孵化采用国际先进的加拿大进口的“詹姆斯威”孵化器和日本进口的“珍珠”孵化器。4、项目建设的经济合理性4.1仅从料肉比或料蛋比，即可为农户节约饲料，增加经济效益，推动农业产业化进程。
10、4.2一批次大规模引进祖代鸡，既有利于防疫，提高产品质量，又降低饲养成本。4.3利用公司现有的销售网络和服务队伍，可省去部分市场开发费用。5、项目建设的环境评价鸡粪在一个生产周期（66周）贮存于室内鸡粪池内。鸡只淘汰后，集中堆积发酵处理，出售给当地农民，对环境不造成任何污染。6、论证结论综上评价，加强种禽繁育体系建设项目具备了扩建投产的条件。四、存在问题与建议公司每年都有近4000万元的投资，挤占了一定数额的流动资金。第二章项目的背景及必要性一、项目背景1、AA白羽肉鸡产自美国，是当今世界最优秀的肉鸡品种，公司从1991年建成投产一直从事祖代肉鸡的饲养工作。从不同品种的祖代鸡的饲养对比，公司最
11、终确定饲养美国AA白羽祖代肉种鸡，并且根据市场需求及育种发展，在农业部“863”项目支持下，承担了进美国安伟捷集团最优秀的AA肉用种鸡品系的引进饲养研究，通过饲养实践，证明比饲养老的AA品系效益更高，完全适合中国市场的需求，很受我国肉鸡饲养业的欢迎。现在这个品系已占据了中国50%以上的肉鸡市场。罗斯308肉种鸡是美国安伟杰公司在亚洲地区的又一拳头产品，益生公司在现有AA+的基础上引进罗斯308，实现行业内品种的多元化经营。目前AA+和罗斯308两个品种在我国行业内占有率在80%左右。祖代肉鸡品种的市场竞争为AA肉种鸡和罗斯308肉种鸡提供了市场空间：中国的巨大市场潜力，吸引了不少的国外家禽育种
12、公司来中国发展业务，先后有哈巴德、罗斯、海菠萝、艾维因、AA等公司的肉种鸡进入中国市场，但始终如一地在中国市场站稳脚跟的只有AA和罗斯308种鸡。市场占有率逐年加大。经过市场竞争，优胜劣汰，艾维因等品种市场萎缩或退出中国市场，让出的市场份额逐步被AA+鸡和罗斯308补充，使得AA+肉种鸡一度供应紧张。又由于投资祖代鸡饲养需要较大的资金实力和技术实力，不是一般的种鸡场能够承担的。这就给有能力扩大AA+肉种鸡和罗斯308肉种鸡的企业带来了难得的商机。2、我国2002年存养祖代肉种鸡饲养量达到高峰，为76万套，2003年由于SARS风波，存养量降到了60万套，2004年由于艾维因等品种的不景气和禽流
13、感的影响，预计饲养量仅为46万套。较2002年降低了39%。山东益生种畜禽有限公司却在全国存养量下降的情况下由2002年的进口7万套增加到2004年的11万套。2005年全国预计进口50万套。目前祖代鸡的存养量已不能满足市场的供应，2005年10月份之前父母代种鸡和商品肉鸡产品的价格一直在高价位上运行。2005年11月份的禽流感疫情，由于企业规避疫情市场风险，大量淘汰肉用父母代种鸡，使父母代种鸡存栏量剧减15%左右。等疫情过后，结合国家对养鸡业的扶持政策，肉用种鸡会出现严重供不应求的局面。根据我国消费和出口需要，维持我国肉鸡生产的正常进行，需每年饲养5560万套肉鸡祖代，现在的50万套肯定影响
14、近两年的肉鸡市场在高价位上运行。公司抓住这个机遇，增加进口3.35万套，全国的祖代肉鸡也只达到了53.35万套，市场不会出现过剩。3、公司饲养AA祖代鸡已有15年，祖代AA鸡的进口量在亚洲第一，在世界第三。不但拥有丰富的管理经验，而且拥有世界上最先进的饲养设备，既有经济实力，又有技术能力，抓住这个机遇扩大饲养量是一个千载难逢的好机会。二、项目区农业产业化经营发展现状 仅烟台市就拥有蓬莱民和牧业股份有限公司、牟平花莲食品公司、山东春雪集团、烟台仙坛饲养公司等大型一条龙肉鸡出口加工企业，它们一方面建有自己的父母代种鸡场，规模化集约化饲养。另一方面与农户签定保护价收购合同，发放商品鸡苗给农户，供给饲料和疫苗，带动当地农民致富。同时，当地广大农户纷纷利用空闲时间，饲养商品蛋鸡或肉鸡，增加收入。作为种源供应单位，益生公司大大加快了畜牧业良种化进程，对农村经济和农业产业化发展起到了推动作用。 作为亚洲最大的祖代种禽供应商，益生公司的产品主要集中在山东、东北三省、陕西、安徽等北方市场。这些地区都是我国白羽肉鸡产业化一条龙经营成功的地区。经过多年的发展，白羽肉鸡行业已经达到了相当成熟的程度。益生公司带动区域都属于肉鸡行业农业产业化最
