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1、精选优质文档-倾情为你奉上 东风科技汽车制动系统公司 质量管理体系程序文件 文件名称：过程控制程序 文件编号：DFL792CQ-P023-11编写部门：技术部 编 写 人： 日期：审 核： 日期：批 准： 日期：会签表部 门会签人/日期部 门会签人/日期质量部康喜技术部程英挺管理部装配车间王军计划财务部赖灼立装备部邓国超市场部王钦志人力资源部田攀俊采购部李 新制造管理部熊 飞机加车间彭凤安东风科技汽车制动系统公司质量管理体系程序文件过程控制程序文件编号：DFL792CQ-P023-11第 11 版修订状态：0第 1 页 共 6 页1 目的与适用范围1.1 目的本程序规定了公司各生产过程人、机、
2、料、法、环、检测等因素的控制流程，以策划并确定直接影响质量的生产、安装和服务过程，确保这些过程在受控状态下进行。1.2 适用范围本程序适用于东风科技汽车制动系统公司的过程控制。2 相关文件过程审核控制程序培训控制程序设备管理控制程序工装管理控制程序检验和试验控制程序文件控制程序产品搬运、贮存、防护控制程序3 术语 （无）4 职责4.1 人力资源部负责作业、管理人员的培训及资格评定。4.2 采购部负责材料、外协件、辅料等的采购。4.3制造管理部负责编制、下达生产计划及现场文明生产的管，负责贮运、防护的归口管理。理；装备部负责设备、刀具、量具、磨料、五金工具、夹具、验具、辅具的采购和维护。4.4管
3、理部负责设备招标、采购、验收等管理工作。4.5 研发部负责产品技术部工艺文件的编制及更改，技术部负责工艺文件的编制及更改负责组织工序能力调查、工序能力升级，以及工艺纪律检查工作。4.6 质量部负责各类产品质量检验、过程质量监督、质量稽查。4.7 各车间负责贯彻执行“三检制”和工艺纪律，以及工序能力升级计划的实施。按要求做好各项记录。4.8 制造管理部、采购部、市场部、车间负责各自辖区产品的周转、贮运、防护管理。5 工作流程与控制要点5.1 工作流程（见附件）5.2 人员的培训操作人员和检验人员的上岗培训按培训控制程序执行。5.3 装备维护5.3.1装备部和各分厂按设备管理控制程序做好设备的使用
4、、预防性维护、保养和日点检等工作。5.3.2 操作工按工装管理控制程序要求使用、维护、保养及管理刀具、量具、夹具、磨具。5.3.3 工装的更改由技术部、装备部按工装管理控制程序执行。5.3.4 生产现场的检验、测量和试验设备的使用、维护、保养及管理按检验和试验控制程序执行。5.4 原材料、外协件、毛坯及半成品的控制原材料、外协件、半成品、工序间半成品的进货检验、试验和管理按检验和试验控制程序执行。5.5 工艺控制5.5.1 产品图、工艺卡、铸件图、工序质量控制点明细、工序质量表、作业指导书等文件的控制分别按文件控制程序执行。5.5.2 操作工严格按工艺操作，不能擅自更改。质量保证部不定期稽查，
5、技术部定期检查。5.6 现场文明生产各车间生产现场按车间定置管理平面图定置产、管理，储运部负责检查和督促考核。5.7 关键和特殊工序的控制关键和特殊工序的确定及管理按关键和特殊工序管理执行。5.8 过程控制5.8.1 各车间及质量部按检验和试验控制程序执行“三检制”。5.8.2 质量部组织相关人员按过程审核控制程序对工艺的符合性、有效性、合理性等进行审核。5.8.3 工艺纪律的实施、监督、检查和考核按本公司工艺纪律管理执行。5.8.4 过程能力控制5.8.4.1技术部根据现场质量状况、产品和过程的重要项目，每年年初制定。5.8.4.2技术部按Cpk值调查及提升计划组织实施Cpk值调查，各车间负
6、责生产件提供，由质量保证部检测、记录数据，技术部对数据进行分析、总结。当CPK1.33时，技术部制定Cpk值提升计划并实施。5.8.4.2对于批量生产以后的生产过程，各车间按控制计划及工艺文件的要求对关键工序进行控制,要求其过程能力指数CPK1.33。当CPK1.33和工序不稳定时，质量部技术员通过纠正预防措施表反馈给技术部工艺人员，工艺人员组织制订纠正措施计划，具体按纠正和预防控制程序执行。顾客要求时，此类计划经顾客评审和批准。直到CPK1.33为止。当统计数据表明CPK3时，技术部应修订作业文件，各责任部门执行。5.9异常质量信息的处理流程按本公司质量信息管理执行。5.10产品的周转、贮运
7、、防护管理按产品搬运、贮存、防护控制程序执行。6 作业性文件与记录6.1作业性文件产品图/铸件图机加工/装配/检验工艺卡/ 工艺规程/作业指导书设备平面布置图车间定置管理平面图文明生产管理关键和特殊工序管理质量信息管理产品技术类文件和资料管理工艺技术类文件和资料管理贯彻工艺纪律管理CP值调查年度计划 6.2 记录 工艺纪律检查表 保存二年 工艺纪律反馈单 保存二年 质量稽查报告 保存二年 质量问题通知单 保存三年 工艺技术问题通知单 保存二年 工艺文件更改通知单 保存二年 工具清单更改通知单 保存二年 CP值升级项目措施计划表 保存二年 CP值调查数据计算表 保存二年平均值和极差控制图 保存二年7 附件：过程控制程序流程图8 更改记录更改情况序号更改单编号更改人日 期更改处数更改标记附件：过程控制程序流程图涉及部门 记录N引入持续改进管理程序Y效果确认信息处理检测环境方法材料机器人各部门、车间技术部质量部车间相关部门各部门改进监控实施作业指导书对各因素控制过程影响因素过程审核报告夹具点定检卡设备点定检卡工艺纪律检查记录现场文明生产评价Cp值调查年度计划平均值和极差控制图Cp值调查数据计算表技术部定期检查 质量保证部不定期督察专心-专注-专业
