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1、样机管理制度1目的与适用范围：为规范非销售样机借/领用、实物管理及处理、帐务处理流程，控制各样机费用，特制定本标准。该标准纳入了原在营销系统处理的不涉及“应收账款”和“主营业务收入”的样机领用业务，扩大原样机管理的范围及内容。2相关定义：2.1样机：是对所有不用于销售(国内销售、出口订单销售)的成品机的统称。具体包括：公司领用用于展览、展示的产品，包括赠送的空壳样机。销售部、售后部进行技术培训而领用的样机。指质保修期外，无论我司的成品机或零部件出现质量事故，凡是由我司承担质量损失的一切售后维修领机(不含销售退换货)。3样机借/领用流程领用样机时，必须有样机库管员在场，否则不予领机。样机库管员负
2、责发放样机，样机库管员负责对领用的样机做实物标识，并将其录入台账。必须提供部门主管审批同意的申请书。所有非售后退换货的质量事故处理费领用样机必须提供相关部门的审批证明。必须填写样机型号、数量、经办人、项目负责人、使用原因及项目代号、借用审批单必须标明归还日期，产品编码为可选项。4.1实物管理实行“谁领用，谁管理”的原则。4.2各领用部门需依据借/领用审批单建立台帐，每周对实物进行盘点。财务部也将随时_抽盘、全盘。盘点时样机领用人有义务向其解释所领机器的流向。5.1样机退回必须保证实物标识和状态等关键零部件的完整。6.样机清理管理：6.1无论样机处于何种状态，领用部门无权自行处置样机；对于入库超
3、过_个月的样机，财务部将_强制性处置。6.2样机清理主要内容包括报废和样机处理；样机处理的方式包括：返修成正品、返厂。6.3样机报废流程。部门提出报废申请财务部签字经理审批交由样机库管员处理；同时核销台帐。6.4样机报废的补充说明。领用部门在提出报废申请时，必需包含报废机型的编码、机型名称、数量、发动机型号、数量等内容。7.罚则7.1样机退回时发现关键零部件短少，按零部件标准成本的_%进行处罚。7.2丢失借/领用样机，按样机的标准成本的_%进行处罚，但每台处罚额度不得低于_元。7.3上述罚款直接从个人工资中扣除，列入公司相关基金收益。样机管理制度（二）1主题内容与适用范围1.1为规范分公司样机
4、管理，加强对商家免费样机的有效监控，确保分公司资产的安全，特制定本办法；1.2本办法规定了分公司样机的申报、审批、销售及撤样流程、检查与考核等；1.3适用范围_分公司总经理、产品总经理及责任业务人员上述人员若因工作调动样机为必须交接项，否则不得办理交接手续，签字后的样机交接表，除交接表中列明差异事项(含包装、附件等问题)外，其他样机差异，由新接手人按价赔偿。_分公司计划财务部_具体标准内容_名词定义指我司免费提供给各销售门店用于向顾客展示的实体样机，所有权归我司。指我司根据各销售门店中我司展台的长度以及当地市场销售需求，审批的可用于各门店出样的样机总金额。3.2铺借对象与我司统签销售协议，并在
5、协议中规定由我司提供免费实体样机或提供样机额度的需铺借样机的商家。3.3样机管理要求及标准分公司按单个门店申请样机铺借额度，总部按单个门店审批样机铺借额度，分公司计财部按单个门店控制样机开单、发货。严禁超对应单个门店的样机铺借额度开单、发货，严禁在不同门店间调剂使用样机铺借额度。分公司样机铺借额度申请表以最近一次获批的结果为准。对于同一门店，新的分公司样机铺借额度申请表审批下来后，前期已批的申请表自动作废。责任业务人员务必严格按照分公司样机铺借额度申请表上已审批的型号、数量出样，保证出样实物与分公司计财部sap样机账目一致。3.4样机铺借的审批分公司责任业务人员如实填写分公司样机铺借额度申请表
6、中各项内容，特别是展台长度、样机型号、数量、金额等，经分公司产品总、财务总监、总经理签字确认后，上报总部各产品部批准后分公司即可执行。_分公司样机操作流程：4.1样机开单、发货流程4.2商场样机出展要求(如门店需要留存包装箱周转使用，导购员必须报相关业务经理同意，并在样机配送单据上做签收，且一般不准许超过_个。)4.3样机退货流程店退回的样机拉到仓库，服务部负责对样机的包装、附件、实物情况、性能等出具验机报告，并予以定级后方可办理入库手续，同时开具实物入库单；4.4免费样机转销售流程苏宁、国美系统样机结算必须具备样机入库单，国美系统可为复印件，苏宁必须从b2b下载欠票明细作为附件；五星系统提供
7、一份样机销售证明，其证明中必须包含型号、数量、门店名称、实际销售时间，缺一不可。在样机销售证明中必须盖有商家原件章；对于清尾样机、老品样机要重点快速进行销售处理，_天内清理完毕，不得长时间滞留卖场，以减少损失。4.5有价样机转为零元样机流程4.5样机盘点每月_日前督导负责将各门店导购员样机调账，将月度样机台账表第一联财务备档联寄财务部物资会计备档。逾期未交考核_元/天。对于盘点中发现的盘亏，产品部门必须及时落实原因，查找责任人，所有损失由责任人全额承担；无法确定责任人的由导购员、业务经理和产品总经理共同承担。5检查与考核5.1未按要求填报分公司样机铺借额度申请表，填写内容不真实的，处以责任业务
8、人员_元/单、产品总经理_元/单的处罚；5.2超单个门店样机铺借额度开单发货，处以计划财务部总监_元/单的处罚，要求月度内必须收回超样机铺借额度发出的样机，并从严追究相关人员行政和法律责任；5.3要求样机帐目清晰，分公司样机台帐有据可查。若发生样机出样实物的型号、数量与分公司样机台帐不一致的，处以责任业务员_元/台、产品总经理_元/台；5.4对存在样机流失的情况，对分公司产品经理、责任业务人员、导购员(或市场督导)按5：3：2的比例按销售价格进行赔偿；_分公司计划财务部未能进行定期抽查盘点，若被总部审计时查出存在账实差异情况的，对分公司财务总监处以不低于_元的罚款。_分公司顾客服务部没有按要求
9、检验要求返厂的样机，从而使样机返回分公司三包库，按_元/台对服务总监进行考核。样机管理制度（三）为了规范公司样机的管理，缩减公司运营成本，减免不必要的损失，现对公司样机出入库，制定此流程：1.适用范围：公司内部相关部门：销售部、工程部、采购部。2.操作步骤。申请人向pmc_提出申请，写清数量、用途及流向(归还或收款)，销售部田媚负责打印，由公司审批后予以发放，审批程序与出货流程一致(总经理签字或由小琳代签，财务签字，仓库签字，申请人签字)，申请单由pmc跟完流程。3.样机所有权归公司所有。如有样机(包括附件)丢失、破损等认为损坏，申请人应承担相关责任，及对样机(含附件)按照成本价格进行赔偿。_
10、公司领导送客户的样机，必须说明样机去向和数量，并交总经理审批。5.样机归还期的规定：1)每月初_日，申请人先与pmc及财务核对上月领用样机数量；2)采购部申请做供应商调试用样机，月初_日前必须确认上月供应商样机流向，如不归还，必须在当月对账单中扣除；3)工程用做测试的样机，月初_日前必须确认样机流向，如不归还，必须写申请单，写明事由，报给总经理审批。4)销售部5)申请人必须将样机归还公司。如申请人在规定时间内未能及时归还样机，财务根据成本和仓库领用数量做依据，将在申请人当月工资中扣除样机的全款作为押金。样机归还后，公司将在当月工资中返还所扣押金。6.此流程定于_年_月_日起执行，其他未完善到的
11、，将会逐步补充备注。样机管理制度（四）一、目的：为更好的规范管理样机，有效整合样机资源、减少样机的损坏和闲置，加快样机的周转率，特制定样机管理规定。二、样机的定义及范围：1、样机是指机子放在开发部或者品质部样进行试验或封样，让顾客可以更清楚的了解、外观、性能做对比之用，从而帮助我们进行开发样机色实力。2、本样机管理规定的样机指实机和新开发的发动机。三、样机管理(一)、出样要求门店样品陈列必须丰满、整齐、干净，要求分空调、冰箱、洗衣机、彩电、小家电、烟、灶、热、消分类进行摆放。空调类：空调柜机、_必须分别摆放(要求等距离摆放)，柜机样机间距10-15cm；_样机_在展板上，要求第二层与人目视平齐
12、(距地面_米)，每列距离不超过30cm，层距15-20cm(保证样机上摆放价签、功能卡的空间)。室外机依次放置于地台上。冰箱类：冰箱不允许在门店中央展示，原则上必须靠墙或靠柱摆放。高端双开门冰箱要求单独陈列，电脑版类和普通类冰箱区别排放，按高度依次排列或按系列排列，等距离摆放，样机间距5-10cm(不影响开关门)为宜。洗衣机类：洗衣机要求在门店中间岛地台上摆放，样机不得直接接触地面，滚筒和波轮分置(按系列摆放)，样机等距离摆放，间距5-10cm为宜。彩电类：彩电原则上把大尺寸或高端机摆放、悬挂在展台中央部分或厅房正面展台上，从小到大按尺寸依次摆放，壁挂展示也可分为两层摆放，上层悬挂样机下距地面
13、_米为宜，下层展示样机在机柜上摆放，样机间距横向、纵向为20cm.小家电、微波炉类：此类商品展台柜台上必须出样丰满，必要时重复出样；根据实际情况要求样机按品牌陈列，同品类商品尽可能集中陈列，样品排列要求整齐一致。烟、灶、热、消类商品：烟、灶、热类商品展台应靠墙制作、样机上架陈列展示，保证展台丰富丰满。要求欧式抽烟机_在烟机展台最上层，台面放置镶嵌式灶具，其余灶具以抽屉形式逐层展示。烟机、热水器要求挂于展板上整齐摆放。消毒柜按嵌入式、壁挂式、普通款式分区域集中摆放。主推型号应摆放在展区明显位置，与同品牌性价比较低的型号共同摆放，突出主推型号性价比优势。每个主推型号商品必需粘贴_张店长推荐或惊爆价
14、，一张功能介绍，一张价格等宣传，突出效果，吸引顾客眼球。在同品类出样时，除空调按各品牌统一出样外，其它品类产品也可按产品的功能、容量、尺寸大小、颜色等特性进行出样，以达到相应的差异化对比。原则上彩电、冰箱、洗衣机、每个品牌不能超出_款，热水器_款，小家电可跟据各个门店的库存进行出样。(二)、样机日常管理样机在展示期间，从外观到性能都应处于良好的状态，要保证陈列品与未开箱产品从外观到性能的基本一致。遇门店布局或陈列调整时，必须做到样机轻拿轻放，严禁野蛮搬卸。出现人为因素造成样机磕碰、划伤、破损或功能故障等现象，相关损失由直接责任人承担；找不出直接责任人，损失由门店责任人承担。销售人员在讲解和演示
15、样机时，要应注意自身操作的规范，同时要引导顾客正确的使用，以样机免造成人为的损坏。在营业时间内必须保证样机和展台的完整和清洁，样机摆放应整齐、有序。每天营业后，要立即将卫生和相关整理工作做好，样机和展台上不得有浮土、水渍、污渍。(三)、纸包箱、附件的管理商品样机(彩电、冰箱、洗衣机、热水器、小家电等)的附件、说明书明确由店长统一放置在一个专柜里进行保管(或放在包装箱内)，外包装在样机出样后按品类放置在门店在仓库里，并在样机包装管理登记表里进行登记。样机出售时，由店长在样机包装管理登记表进行销帐，如果在样机出售时，发现附件或包装箱缺少，由店长进行赔偿。(四)、样机销售(周转率)为控制产品的降价风险和提高市场的竞争力，加快样机销售非常重要。产品从出样起进行计算，彩电_天，冰箱、洗衣机、热水器_天，小家电_天，超过上述时间即表示滞销。时间由业务部提前_天进行提示，并出台相应的政策，门店必需在规定的时间内进行处理。(五)、样机考核滞销样机考核：未按规定时间内解决的，门管：每件_元/天，店长：每件_元
