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1、隐患排查治理年度方案实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）兰考汇通化工隐患排查治理年度方案 张战涛 李伟山 编制: 安环部 隐患排查治理年度方案1 目的为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，加强事故隐患排查、治理、建档、监控工作，预防各类事故发生，特制定本制度。2 使用范围本制度适用于本公司所有部门、车间、班组的生产等活动。3 引用文件中华人民共和国安全生产法 关于印发2021年全省突发环境事件隐患排查治理活动实施方案的通（豫环办【2021】12号)安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号令）4 职责4。1安环部负责本制度的制定、修订
2、并监督执行。4.2 安环部负责组织公司级事故隐患排查、治理工作；负责事故隐患的建档、监控工作。4.3 维修部负责安全、消防、职业卫生设备、设施的安全检查及隐患整改工作.4。4 各车间负责对本部门的生产设备、设施、工艺技术、安全操作规程的执行情况进行检查；负责生产现场的隐患治理（整改）工作,发现重大隐患及时报安环部，无力治理（整改）的隐患应上报安全主要负责人或安全第一责任人。4。5 各车间负责检查装置生产过程的运行情况。4。6装卸部负责定期（每季度）对危化品中间仓库的安全检查，发现隐患及时进行整改。无力治理（整改）的隐患应上报安全主任或安全第一责任人。4。7所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中
3、的巡回检查；负责本人所管辖区域的设备、设施的安全检查，发现隐患及时处理、整改;本人不能处理、整改的，应立即报告班组长或部门主管。4。8其它各部门负责本部门的事故隐患排查，发现隐患及时进行整改.4。9安环部每日或不定期地对本公司各生产、贮存区域进行安全检查，对员工的作业行为进行检查，发现隐患及时要求相关部门整改;发现不安全行为,立即制止，并对其进行安全教育。5 隐患排查流程及要求5.1隐患排查流程图成立安全、环境检查小组制定安全、环境检查计划编制安全、环境检查表实施安全、环境检查制定隐患整改方案方案下达隐患整改通知书隐患整改监督跟踪验收隐患整改验收5.2检查要求5.2。1安全检查的基本任务:发现
4、和查找各种危险和隐患，监督各项安全、环境规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。5。2。2安全检查的原则：领导检查与员工检查相结合。包括:员工自查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。5.2。3安全检查要求：制定检查计划、明确检查目的、内容及要求，制定安全检查表。5.3检查形式与内容5.3.1日常检查5。3.2。1时间：每日5。3。2。2人员：各岗位员工、班组长、车间主任5.3.2.3内容:包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。5。3。2.4要求：各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对重点部位的危险
5、点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患,及时报告有关部门解决，并做好记录。5.3。2专业检查5.3。2。1时间：每季度第一月.5。3.2.2人员：各部门负责人和相关专业技术人员。5.3.2.3内容：电气装置、环保设施、机械设备、安全装置、职业卫生设施、劳动防护用品、应急救援器材、消防设备、设施及防火、防爆、防尘、防毒等工作的检查；对装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行专项安全、环境检查。5。3.3季节性检查5。3.3。1 时间:每季度第一月。5。3.3。2人员:各部门负责人。5。3。3.3要求：春季安全、环境大检查，以防雷、防静电为重点；夏季安全、环境大检查，以防暑降温、防台风、防汛、
6、防爆为重点;秋季安全、环境大检查，以防火为重点；冬季安全、环境大检查,以防火为重点.5.3.4公司级综合检查5.3.4。1时间：3月、6月、9月、12月5.3。4.2人员:公司副总以上领导、各部门主要负责人及安环部主任.5。3.4.3内容：负责对本公司各部门、各班组执行安全、环境规章制度、操作规程情况、安全、环境生产责任落实和安全生产目标完成情况、生产、贮存现场、劳动防护、职业卫生等进行全面的安全检查。5.3。5节假日检查5。3。5。1时间：国家法定假日5。3.5。2人员：节假日公司级值班领导和各部门值班领导.5。3.5。2内容：主要是对安全、环境、保卫、消防、生产设备、应急预案等方面进行检查
7、，特别对节日值班、检维修、应急预案落实情况进行重点检查。5.3。6各种检查均应编制相应的安全、环境检查表，按检查表的内容逐项检查。内容包括：检查时间、检查地点、检查的项目、检查人、查出的问题/隐患或无问题/隐患的记录、被检查部门或人员的签字等。5.4检查记录和统计54。1各类安全、环境检查表、事故隐患整改通知以及必要时另外所附的“检查记录均为安全检查的正式记录，检查负责人和被检查负责人须在上面签字确认，并由组织检查部门存档。5.4。2安环部每季度对本公司进行的各类安全检查作出统计,审核本公司各职能部门、班组的安全、环境检查制度执行情况。如不符合要求，则由安环部部与有关部门商讨原因所在，采取有效
8、措施，限期补做安全检查。5.5隐患登记5。5。1安环部负责填写安全、环境事故隐患统计分析表，负责分析事故隐患原因。5。5.2市、县有关安监部门进行安全检查或监测后签发的“责令整改通知书，由安环部部复印给隐患所在部门，并编号、登记.5。5。3本公司组织安全检查或监测发现的事故隐患，由安环部部向隐患所在部门签发事故隐患整改通知。5.5。4各部门、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患,各自负责登记，并下达事故隐患整改通知。5。5确定整改方案5。5.1安环部负责组织相关技术人员和管理人员对安全检查发现的事故隐患，制定事故隐患整改计划，确定隐患整改方案。5.5。2安环部接到市、县有关安监部门签发的“
9、责令整改通知书”，或向部门签发列有一类隐患的安全、环境隐患整改通知,应尽快（视隐患危急程度而定，一般须在三日内)召集隐患所在部门负责人、安全管理人员及有关技术人员开“隐患治理/整改研讨会，讨论、决定具体的隐患治理/整改方案，落实负责人、明确限期隐患整改时间。凡自身不具备整改能力，外委能解决的,则由该部门写出专题报告给安环部。安环部审核后，报请安全主要负责人批准后方可联系外委。5.5.3凡部门不能整改的或企业决定暂不予整改的事故隐患，安环部须写出专题报告，报安全主要负责人批准决定.此报告由安环部留存。5。5.4各部门、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责确定隐患整改方案,并落实整改
10、.重大隐患，无力整改的,应及时报告安环部。5.6整改通知5。6.1检查组根据所发现的隐患/问题的性质、可能引起的后果等因素，由安环部向被检查部门签发书面隐患整改通知,指出需整改的隐患/问题、整改期限。被检查部门须认真进行整改。如隐患整改通知涉及对安全隐患的整改,则被检查部门须按安全隐患管理文件执行。5。7整改实施5。7。1隐患整改涉及动火的,整改前先由整改部门向安环部提出,并提供必要材料,安全主任负责审批。5.7。2整改部门必须按本公司“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续，并在整改中切实执行安全、监护措施。5.7.3整改后，整改部门将 安全隐患统计分析表、动火作业工作许可证交安环部存档。5
11、.8整改监督、跟踪、验收5.8。1安环部负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收.验收过程必须有整改部门负责人、安环部在场.5。8.2如验收合格,则由安环部和整改部门分别在 安全、环境隐患统计分析表上签字确认。5。8。3如验收不合格，则安环部部责成整改部门限期重新整改，安全部和整改部门分别在 安全、环境隐患统计分析表签字确认.5.8。4如市、县有关安监部门需要亲自验收，由安环部、整改部门负责人陪同验收.5。9整改统计5。9。1安环部负责每季、每年对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表.统计分析表应当
12、由生产经营部门主要负责人签字.5.9.2年终时，应计算全年的“安全隐患整改率”。安环部统计中发现各部门或各部门的“安全、环境隐患整改率”达不到安全目标中所规定值时，必须及时召开会议，查明原因,采取有效措施,限期隐患所在部门整改。6 相关文件安全生产责任制度7 相关记录安全、环境检查表隐患整改通知书安全、环境隐患统计分析表贵州纳雍隆庆乌江水泥隐患排查治理资金使用管理制度 1、 目的 为建立公司安全生产隐患治理专项资金投入长效机制，规范安全生产投入费用的预算、提取、使用、统计与监管，不断改善生产作业环境，预防和减少生产安全事故，制定本制度。 2、 适用范围 本制度适用于贵州纳雍隆庆乌江水泥安全生产
13、投入的管理。 3、引用文件 中华人民共和国安全生产法 中央企业安全生产监督管理暂行办法 企业安全生产费用提取和使用管理办法 4、术语 安全隐患治理费用：是指企业按照相关规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全隐患治理所需的资金。安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。 5、职责 5。1本公司是安全生产投入的责任主体，公司主要负责人对安全生产投入负总责。 5。2安全环保部负责安全隐患治理投入预算和安全技术措施计划的编制,并监督执行. 5。3财务部负责安全生产费用的提取，并复核入账.5.3。1认真贯彻国家及上级部门关于安全生产费用提取、使用的规定，专款专
14、用,并监督执行。 5.3.2保证事故隐患治理、安全教育等安全费用的资金到位,负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容. 5.3。3保证劳动保护用品的开支，保证公司安全生产实际需要的经费.5.3。4保证其他安全生产费用及时到位。 5.3。5财务部按要求报每季实际安全生产投入使用资金汇总表到安全环保部。5。4采购部负责劳保用品的采购工作. 5。5各相关部门配合安全环保部做好安全隐患治理投入预算的编制，并按规定执行。 6、管理要求6.1公司应严格执行国家、地方的有关规定，确保本企业安全隐患治理资金的足额筹措和正确使用,依法接受国家、地方相关部门及上级单位的监督管理. 6.2公司安
15、全隐患治理投入实行预算管理，按照国家、地方规定标准提取的安全费用及其它各类安全生产所需资金均应纳入安全生产投入预算进行管理。 6.3安全隐患治理投入的主要范围 6。3.1完善、改造和维护安全防护设备设施; 6.3。2安全生产教育培训和配备劳动防护用品； 6.3.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； 6.3.4职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检; 6。3。5设备设施安全性能检测检验； 6。3.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;6.3。7安全标志及标识; 6。3.8其他与安全生产直接相关的物品或者活动。6.4在规定的使用范围内,公司应将安全隐患治理优先用于满足安全监督管理部门对公司安全生产提出的整改措施或达到本公司安全生产标准所需的支出。 6。5公司按国家、地方的规定提
