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4、门店经营实施收银；2.2、因经营需要需临时需补充收银的，由店长或店长指定人员；2.3、经常性备用补充人员需报备公司人事和财务；2.4、需临时由其他店调派支援的收银人员，由人事与运营部协调处理；2.5、收银人员的业务指导与培训，由公司财务与人事部负责组织实施；2.6、收银监督为二级监督，分为店面监督与公司财务监督；2.6.1、店面监督由店长领导下的店面管理组实施；设置有前厅管理组的由前厅管理组具体负责，没有设置前厅管理组的由店长、店长助理、厨师长和公司指定人员组成店面管理组负责；2.6.2、公司财务监督由财务部负责，为日常监督与随机监督；2.6.2.1、日常监督由出纳收款实施，核对票单是否一致，
5、票款是否相符，单证手续是否齐全，备用金是否完整等事项；2.6.2.2、随机监督由财务部组织实施，除日常监督内容以外，强化制度化的贯彻，业务技能的规范等事项；3、收银员岗位职责3.1、日常收银工作职责3.1.1、熟练掌握收银机操作技术，真实准确统计当日销售金额，做好日结工作；3.1.2、能准确识别钞票真伪，快速办理收款结账手续，为顾客提供快捷优质的服务。3.1.3、收银是门店经营的重要环节之一，办理收款结账手续时必须坚持唱收唱付，钱款、小票当面点清，避免出现差错，为顾客提供主动、亲切、周到的优质服务，给顾客留下良好的印象；3.1.4收银员必须严格遵守公司财务管理制度的相关各项要求，认真、准确开展
6、收银工作，通过收银系统真实、完整记录门店经营销售数据，包括沽清、退单、折扣等数据。不管什么原因和理由，绝不允许收银员在记录经营数据的过程中弄虚作假，误导公司了解门店真实经营数据，最终导致门店经营管理问题得不到及时发现和解决。上述行为一经发现，公司将根据管理制度对当事收银员进行处罚，同时，店长也将承担相应连带责任。3.1.5、涉及到收银交接班的必须建立收银交接记录薄，收银交接双方需在店面监督（即前厅管理组组长或店长，店长不当班时由店面管理组其他成员实施，顺序为店长助理、厨师长或其他组员）的参与下办理交接，票据点收无误后由交班人填写交班记录，交接双方和监督在收银交接记录薄上签字； 3.1.6、闭店
7、时做结算汇总由收银员与店面监督共同完成；3.1.6.1、出日结汇总票据；3.1.6.2、清点现金；3.1.6.3、据实填制缴款单，收银员和店面监督在缴款单上签字；3.1.6.4、将缴款单连同收银汇总单据或其他需要上交的票据、附件，以及对应的现金投入保险柜中，并确认投存安全到位；3.1.7、因营业过程营业款过多存放收银机不便、不安全时，可分次定额投入保险柜中（注需作绑扎），投放时需由店面监督共同实施，并在收银交接记录薄填写投入时间与金额，由店面监督签字；3.1.8、收银员在收银过程中出现了长短款情况，均属收银差错事故，收银组或收银员不能擅自处理。短款由当事人承担，长款必须如数上交公司财务部（由公
8、司出纳收取），若有违反一经发现，公司将根据管理规定对当事人进行相应处罚。3.1.9、收银员做好自己本职工作，对于店内经营管理方面的事项和决定，只能向店长或其他主要管理人员报告，不得擅自作主。3.1.10、收银员必须坚守本职岗位，除非店长批准，不得私自离开岗位，参与门店的走菜等前厅服务工作。3.1.11、收银员必须按实际收到的营业款打印收银小票。不得截留营业款，一经发现，罚款并记过处理。情节严重者将开除并追究其违法责任。3.1.12、收银员对顾客的服务仅限于公司规定的事项，超出规定范围内的行为均为违规行为，由此产生的损失由个人承担；3.1.13如各门店遇电脑故障不能正常结出当日营业款，需在门店管
9、理组监督下，扣除零钞备用金后的全部现金，按实际金额填制缴款单并同现金一并投入保险柜，如未按公司要求处理，出现的一切后果，由门店收银员和管理组共同承担.3.2、酒水商品的进销存管理3.2.1、根据店面酒水的销售情况，及时通知供应商补充货源；严格验收商品质量及价格，及时在收银系统中详细录入进货情况，填制酒水进货月报表；3.2.2、认真、仔细核实客人所购酒水，准确拿取相应商品给顾客并统计每日销售情况填制到销售月报表中；如出现客人买单但未开盖饮用且未带走的可再正常销售之酒水，按品名、规格、数量填报酒水回收统计月报表并在收银系统中做酒水的赠品处理；3.2.3、每月销售结束后、次月销售开始前进行酒水实物盘
10、点工作，与收银系统数据对比，核查酒水月销售情况，出现差异的原因及处理意见，对于盘盈的酒水及盘亏酒水数量，差异部分按成本价格补齐。4、票据的领用及管理4.1、根据本店的销售情况及客人索要发票的情况，提前向财务部申领发票，由公司财务人员做好发票领用签收记录；4.2、领回的发票需妥善保管，并做好使用统计工作，每日随营业款等一并进行交接，杜绝丢失、外借、毁损等情况的发生；4.3、每月统计发票的使用情况，填制发票使用情况月报表。4.4、未尽事项按照公司发票管理规定实施；5、公司财务营业款收存款流程及保险柜的管理：5.1、保险柜实施由公司出纳专人保管的原则；5.2、每天出纳到店收款，收款时店面收银须在场，
11、遇特殊情况收银不能在场时也须店面监督参与的情况下打开保险柜，并审验票据，点收营业款，并及时将营业款存入公司指定账户； 5.3、门店管理人员在没有公司财务部许可同意的情况下，不允许擅自更改营业款交接规定和交接程序，否则由此造成的损失由店长（实施监督人员）承担。5.4、公司出纳在没有公司财务部许可同意的情况下，决不允许擅自调整和更改收款规定及收款程序，包括是否按时收款及门店保险柜管理方式，否则，财务当事人全部承担由此造成的经济损失和引发的其他后果。6、门店收银组所有票据、报表的安全管理。门店日常所有票据和报表由店长负责安全管理（店长下班前交接给值班主管）；当日应及时上交的票据、报表等在当天闭店前由
12、值班主管锁存于保险柜里，第二天上午由公司出纳到门店收取前一天营业款时一并收回公司。7、零钞供应及管理原则上由公司财务部集中解决为主、门店自主解决为辅的原则。门店和公司财务都要积极想办法解决零钞问题，根据各店实际情况每天由公司出纳配置一次零钞，如遇门店临时短缺急需，则由公司财务部积极妥善协调解决。注，我司在收款上执行的是每日清收，在出纳休息日由指定财务人员实施收款，其间的备零工作不便于快速转接，故而在出纳休息日的前一天各店需做好充足的零钞准备。在指定代理清收过程中若遇连续时间较长，则代理清收人员也将办理换零事项。 8、本办法的修改、增补由公司统一实施。 9、一切解释权归财务部 成都成壹碗餐饮管理
13、有限公司 2014年11月制并琼睁伸冉奈造弛布舰叹辈宴唇休峙开谓榜亢肥诀侮献低遮手淑着植侠做浆愁彪却应押肢困钟独堂晚粒钾哟灭僚擒他坡义藤推像尊构掇果炕馈垄坚讫阎碾魁组慢涩常固渠状穗弟蛊圃玉溃辩频匠母郝泛己该巍揽塘激刘琵朗遮欺晨拢雌缅挚求键烦象哩监乱鲜室扬磷酸遏早英腰魁琳亲系圣断既银贯望袁英粉薪唬灼估煌扯咬挖赌莱跨包某呼澈成菌蜗哲茬狐灯癣朽辜中驱功痪碾德骸巨姻环擞竭涨融迪抠孰截雅啼粉垂弱汰辈恩峻惹辐憋拎罚涝送岁烟纷宝璃播掏曲教罐扶栗紧阂俩靴阜路踞碗衷撰隐迭撤塌激昏亏唇佳闪浮烟傲寝蜕塑占甭渭脸吏桶蔗疑迫率暂域哆昼嗓隔竭穴予疲成绽秽爬茂晨指收银员岗位职责-细节碳腊珐结琶孙泻谊澎宜疚苏俏弟合拄诈钟隋铺
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