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1、汽车配件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告汽车配件生产加工厂建设工程项目可行性研究报告- 45 -目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 可行性研究依据41.3 研究范围51.4 项目建设的必要性61.5 市场分析61.6 建设规模71.7 总投资及资金筹措71.8 研究结论8第二章 项目提出的背景及建设必要性92.1 *县社会经济概况92.2 项目提出的背景112.3 项目建设单位概况132.4 项目提出的必要性13第三章 市场预测173.1 市场机遇与挑战173.2 主要产品市场分析173.3 产品生产及销售方案183.4 销售策略和营销模式19第四章 项目建设条件214.1
2、建址选择214.2 建址的基本情况234.3 原材料及动力26第五章 建设方案275.1 设计规模275.2 生产技术标准及产品定位275.3 设备方案275.4 项目规划和布局285.5 建筑方案335.6 技术支撑方案37第六章 辅助工程396.1 供电设计396.2 给排水设计436.3 自动化456.4 通讯45第七章 节能与环境保护467.1 节能467.2 环境保护47第八章 消防及安全劳动卫生508.1 消防508.2 职业安全卫生及劳动保护53第九章 企业组织及劳动定员559.1 组织机构559.2 工作制度559.3 劳动定员559.4 人员素质559.5 人员培训56第十章
3、 项目管理5710.1 建设管理5710.2 组织管理5710.3 资金管理5710.4 质量管理5810.5 项目实施进度安排58第十一章 投资估算及资金筹措5911.1 投资估算的依据5911.2 投资估算5911.3 资金筹措6511.4 相关说明66第十二章 财务基础数据预测6712.1 预测原则6712.2 基础参数的确定6712.3 销售收入预测6712.4 成本费用的估算68第十三章 财务评价7013.1 编制原则7013.2 盈利能力分析7013.3 盈亏平衡分析7113.4 财务评价结论71附表：附表一、总投资估算表附表二、总成本估算表附表三、产品销售收入和税金及附加估算表附
4、表四、损益估算表附表五、现金流量表第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称汽车配件生产加工厂建设工程项目1.1.2项目建设单位建设单位：*法人代表：*单位地址：*单位性质：*联系电话：*1.1.3项目建设性质新建1.1.4项目拟建地址*县工业园区1.1.5项目建设期限 本项目分二期工程进行建设。一期工程建设期一年，即2012年1月2012年12月；二期工程拟在一期工程完工投产后第三年进行建设，即2015年、工期一年。1.2 可行性研究依据1、中共中央国务院转发国家发展和改革委员会关于当前进一步扩大内需促进经济增长的十项措施的通知；2、四川省“十二五”工业发展规划；3、中共*市委、市人民
5、政府关于*市加快工业发展的若干意见（*委发【2008】22号）；4、中共*市委办公室、*市人民政府办公室关于印发加快工业园区发展指导意见的通知（*委办20086号）；5、中共*市委办公室、*市人民政府办公室关于加快推进承接产业转移工作的实施意见（*委发200811号）；6、*市人民政府令第31号令；7、中共*县委 *县人民政府关于实施工业强县推进工业经济又好又快发展的决定（*委发20073号）；8、*经济开发区工业园区入驻企业管理办法（试行）；9、中华人民共和国环境保护法；10、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；11、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）；12、一般工业
6、固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）；13、污水综合排放标准（GB8978-96一级标准）；14、投资项目可行性研究指南中国电力出版社；15、项目建设单位提供的有关文件资料等。1.3 研究范围1、项目的背景和必要性分析2、项目建址选择及建设条件3、市场预测4、工艺方案设计5、节能、消防与环境保护方案6、组织机构设置、劳动定员及职业安全与卫生7、项目管理分析8、投资估算及资金筹措计划9、财务评价与社会效益分析1.4 项目建设的必要性1、汽车工业迅速发展的今天，汽车零部件的需求也在不断增大，橡胶减震制品在汽配发展中应扮演重要的角色，随着西部的开发，西部的汽车厂越来越多，为此
7、在西部建一个有一定规模的、专业从事减振器橡胶制品和冲压件生产加工厂非常有必要性，以减震橡胶系列制品为主导产品，配套生产减振器冲压件，在整个项目建设完成投产3年后，通过内部扩能和增加流动资金投入，每年可实现工业总产值2个亿以上。2、项目的建设有利于地方产业结构和工业经济结构的调整。3、项目的建设是是发展地域型、加工型企业的需要。本项目的建设，弥补了*县该类型企业的空白，为促进*县地域经济发展做出重要的贡献。4、项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。1.5 市场分析当前,国家正深入实施西部大开发战略,鼓励、支持东部一些企业向西部转移,这不仅有助于东、西部平衡发展,同时也能缓解东部地区尤其
8、是上海地区早已紧张的供电、供地形势,也有利于企业降低成本、增强赢利能力,实现持续发展。*县位于成渝经济区的中心地带，其周边的*、*、*、*等地区均无此类型的生产加工企业。据国家统计局资料显示,在过去五年里,中国中、西部地区经济增长速度首次全面超过东部地区经济增速,中、西部地区的高速发展,为广大企业提供了广阔的市场和发展空间。目前西部的机械加工能力比较弱，但是需求很大，像目前在西部的冲压工厂很少，现在很多企业还是在沿海一带购买冲压件产品，本项目就是根据这个市场的需求开发冲压件，满足自己工厂需求后做冲压件产品销售，大部分的汽摩配件、电子产品都会涉及到冲压件的。很多客户都是现在就需要的，市场可以说是
9、无穷大，只看企业的管理水平、制造水平和市场营销能力来赢得市场了。1.6 建设规模1、建筑规模按一步规划，分步实施的原则，购买60亩工业用地，厂区规划建设6座车间、2座库房、1座管理人员宿舍、1座办公楼、1座门卫室，项目建筑投资约3415万元。新建标准厂房及办公楼等30000平方米；新建道路、绿化、环保等公用工程。2、设备规模投资1342万元购置平板硫化机、注压成型机、磷化设备、涂胶喷漆线等专业加工设备、通用设备和附属设备。3、产品规模以汽车减震系列产品为主导产品，减震器上连接及发动机悬置减震器。项目建成后，年产减震器橡胶件240万套、冲压件400万套。1.7 总投资及资金筹措项目总投资8000
10、万元，其中建设投资6500万元，铺底流动资金1500万元。企业自筹资金6500万元，用于项目前期土地出让金等的投入；向银行申请流动资金贷款1500万元。1.8 研究结论1、经测算，项目总投资8000万元，其中建设投资6500万元，铺底流动资金1500万元。企业出资6500万元，用于项目建设投入；向银行申请铺底流动资金贷款1500万元。项目达产年份，预计经营收入11520万元，年利润总额约2203万元，年所得税为551万元，年净利润约1652万元，年投资利润率为21%，全部投资（动态）回收期为4.1年，具有较强的偿还能力，说明其财务效率比较明显，且较合理。2、项目的建设符合地方工业发展需要和国家
11、汽配产业发展相关政策的要求，有利于地方产业结构和工业经济结构的调整；有利于资源整合和节能降耗。本项目选择生产工艺成熟，设备先进可靠，技术含量较高。项目的实施有利于汽配产业链的建立和延伸。3、项目建成投产后，将直接新增就业岗位220人。本项目正常年份年净利润为1652万元，按每增加1万元利润，可拉动1-1.5人就业计算，将间接拉动16002500人的就业，在一定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。4、项目建设单位有多年从事研究、加工、经营的技术队伍，项目建设和建成后的生产经营管理，有人才和技术保障。5、综上所述，项目建设单位提出的汽车配件加工厂建设项目是公司进行深化改革，谋求发展的结果。项目实
12、施技术可靠，经济合理，组织领导措施有力，能确保本项目顺利实施。建议有关部门尽快批准立项，以便有计划的组织实施。第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1 *县社会经济概况*县历史悠久，自古以来为川中商贸中心和物资集散地，历为州、郡及县治地达两千多年。*面对成渝经济区全面启动的机遇，面对区域经济蓬勃发展的态势，*将以“加快建设成渝经济区新高地，加快建设川南城市群中心城市”为目标，加快建设“六大基地”：以“管好30万千瓦，建好60万千瓦，规划100万千瓦”为重点，打造中国循环流化床电站节能环保示范基地；以钒钛资源精深加工为重点，打造中国钒钛资源综合利用基地；以汽车关键零部件制造和“锻压、冲压、铸造、
13、电镀”中心建设为重点，打造中国汽车（摩托车）零部件制造基地；以健全再生资源回收体系和发展再制造业为重点，打造中国“城市矿产”示范基地；以巨腾国际*基地等项目建设为重点，引进发展配套产业，打造成渝经济区电子信息产业配套基地；以农业标准化生产和农产品深度开发为重点，打造成渝经济区绿色食品基地。在成渝经济区发展上先行先试，率先突破，积极对接“成渝经济区议事协调机构”，努力创建成渝经济区产业配套基地、产业交易中心、物流园区、巴蜀文化中心、服务业总部基地，努力创建成渝经济区民生产业基地、金融先行战略示范区、人才交易市场。在此关键时刻，*必将击鼓奋进，在成渝经济区中快速崛起，赢得应有的地位。*既要把握是四
14、川老工业城市调整改造重点，是四川重点培育的百万人口特大城市，在全省五大产业布局中占其四和位于成渝经济区中心的优势，重点发展战略型新兴产业和现代服务业，打造成成渝经济区中的枢纽城市。加快城市建设，既是*经济社会自身发展的客观要求，也是满足人民群众高品位生活追求的现实需要，更是优化发展环境、提高城市竞争力的必然选择。随着今年一大批城市基础设施建设项目的开工建设，今年*县中心城区城市规模将达到70平方公里以上，初步构建起川南城市群中心城市框架，五年达到“百万人口、百平方公里建成区”的发展目标，城镇化率达到50%以上。 “融入成渝、面向全国、走向世界”，全方位开放理念的树立，构建起了*大开放、大合作、大招商跨越发展的全新格局，*县政府的工业立市、项目强市、产业富市的发展思路，带来了良好的招商引资的大好格局，形成了“近者悦、远者来”的开放合作大好局面。*县是全省27个扩权试点县之一，*县地处四川盆地中部，东邻*区和*县，南接*县，西连*县，北靠*市*。*县辖33个乡镇，境内土地肥沃、物产丰富，是全国商品粮、生猪、水果、特种水产基地。*位于沱江中段，距省会成都140公里。成渝高速公路、321国道、成渝铁路及沱江横贯全境。1991年被省政府批准为成渝沿线
