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1、XX公司信息联络处理单表码 ：LXJ/QT80501A编号：信息收集人信息收集时间信息来源信息内容信息相关单位 ISO9000办公室 生产经营科 技术检验科 财务统计科领导批示信息的识别与应用处理XX公司信息联络处理单表码 ：LXJ/QT80501A编号：信息收集人信息收集时间信息来源信息内容信息相关单位 ISO9000办公室 生产经营科 技术检验科 财务统计科领导批示信息的识别与应用处理莱州市XXXX机械有限公司表码：LXJ/QT80107A（ ）年度服务工作总结报告编制：审核：批准：二零零 年 月 日XXXX公司顾客投诉记录表码：LXJ/QT80103AA编号：投诉受理人投诉受理时间投诉人
2、姓名投诉人单位投诉内容相关部门验证结论签字/日期：处理措施 莱州XXXX有限公司 （程序文件）质量职责确定表文件编号文件名称主要责任部门帮助协作部门401A文件限制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间402A文件编写导则9000办403A文件和资料编号规定9000办404A质量记录限制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部501A质量方针管理程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间502A质量策划限制程序技检部生产部、财务部、营销部9000办、车间503A内部沟通和顾客沟通限制程序9000办营销部生产部、技检部、财务部、车间504A管理评审限制程序9000办生产部
3、、技检部、财务部、营销部、车间505A质量目标分解/考核指导书9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间601A人力资源和培训限制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间602A设备限制程序生产部车间701A产品要求和合同评审限制程序营销部生产部、技检部702A选购个供方限制程序营销部技检部703A生产和服务运作限制程序生产部技检部、财务部、营销部、车间、9000办704A产品标识和可追溯性限制程序技检部生产部、营销部、车间705A检验和试验状态限制程序技检部生产部、营销部、车间706A产品防护限制程序生产部营销部、车间707A监视和测量装置限制程序技检部营销部、车间801A服务
4、和顾客满足度测量限制程序营销部技检部、生产部、车间802A内部质量审核限制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间803A过程和产品的监视和测量限制程序9000办技检部生产部、营销部、财务部、车间804A不合格品限制程序技检部生产部、营销部、车间805A数据和信息的收集与分析管理程序9000办生产部技检部、财务部、营销部、车间806A换进限制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间XXXX公司质量目标自查报告表表码：LXJ/QT50501A编号：自查单位自查时间自查内容自查结果与公司目标值的差距拟实行取的换进措施自查人/日期 审核人/日期XXXX公司铸造毛坯入库日报表表码：
5、LXJ/QT70302A编号：产品型号单件重量毛坯入库废品缘由其他入库数量入库重量废品数量废品重量废品率气孔砂眼缩松合计XXXX公司金切加工成品入库日报表表码：LXJ/QT70303A编号：产品型号单件重量成品入库废品缘由其他入库数量入库重量废品数量废品重量废品率工废料废其它合计莱州市XXXX机械有限公司表码：LXJ/QT70101A刹车盘重量结构价格表 编制： 审核： 批准： 二零零二年 月 日生效莱州市XXXX机械有限公司 表码： LXJ/QT80603A编号： 改 进 计 划责任部门改进的目的改进内容改进的方法协作实施部门效果验证验证部门/日期：XXXX公司管理评审报告 表码：JL011
6、02编号： 评审时间 年 月 日 年 月 日评审人员 评审依据评价现行质量体系的符合性、有效性、相宜性：对不合格项的修改、补充（可另附页）： 总经理： 年 月 日修改、补充项的实施部门：修改、补充项的验证： 验证部门/人： 年 月 日XXXX公司管理评审支配 表码：JL01101编号：1.评审目的： 确保本公司质量体系的相宜性和有效性及是否符合ISO9002的要求。2.评审依据： ISO9002标准、质量手册、程序文件、作业文件。3.评审内容： 质量体系要素的适应性及主责、协责部门要素的贯彻执行状况和对质量体系要素的补充、修改看法。4.评审人员：5.评审时间： 年 月 日 年 月 日6.应打算的资料： 7.评审的方法：8.责任部门：10.支配签发： 管理者代表： 年 月 日 总 经 理： 年 月 日 编制日期： XXXX公司质量支配编制任务书 表码：JL02101编号：会签部门会签责任人会签日期编制部门：技检部 日期：批准人： 日期：
