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1、评审项目评审内容评申依据评审意见通用 要求建立 体糸 制度应按照规定建立风险分级管控制度，制 度内容应包括风险点确定、危险源辨 识、风险评价、风险控制措施的制定与 实施、风险分级管控、责任部门、工作 方法、工作流程以及持续改进等方面内 容，并符合企业实际。1. 中华人民共和国安全生产法第三十 八条、第九十八条第四项；2. 山东省安全生产条例第十九条、第 四十二条第五项；3. 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 4.1 条；4. 生产安全事故隐患排查治理体系通 贝y(DB37/T 2883-2016)第 4.1 条；5. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝9、
2、实施指南。符合要求应按照规定建立隐患排查治理制度，逐 步建立并实施从主要负责人到从业人 员的事故隐患排查责任制。制度内容应 包括隐患分级与分类、编制排查项目清 单、制定排查计划、隐患排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、隐患报 告和举报奖励、持续改进等内容，并符 合企业实际。符合要求成立 组织 机构应明确双重预防体系建设组织机构，组 织领导机构组成人员应包括企业主要 负责人，分管负责人和各职能部门负责 人以及各类专业技术人员，主要负责人 全面负责企业风险隐患双重预防体系 建设工作。1. 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 4.1 条；2. 各行业安全生产风
3、险分级管控体系细 贝9、实施指南。基本符合通用 要求明确 职责 分工应以正式文件(可与成立组织机构文件 合并下发)明确企业主要负责人，分管 负责人和各职能部门负责人以及各类 专业技术人员双重预防体系建设应履 行的职责。1. 山东省安全生产条例第六条；2. 山东省生产经营单位安全生产主体责 任规定第六条.3. 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 4.6 条；4. 各行业安全生产风险分级管控体系细基本符合评审项目评审内容评申依据评审意见各责任人员应了解自身建设职责。贝y、实施指南。实施 全员 培训应制定双重预防体系建设培训计划，明 确培训时间、培训学时、培训内容、
4、培 训对象、培训资金等内容。1. 中华人民共和国安全生产法第二十 五条第三款、第九十四条第四项；2. 山东省安全生产条例第十九条；3. 山东省生产经营单位安全生产主体责 任规定第一十九条.4. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝y、实施指南。未明确培训时间、培训资金的内容应按照规定开展全员双重预防体系建 设培训，分层次、分阶段组织双重预防 体系建设的培训，并如实记录全体人员 的培训教育情况，建立安全教育培训档 案和从业人员个人安全教育培训档案， 培训结束须进行闭卷考试，考核结果应 记入培训档案。符合要求通用 要求落实 责任 考核应建立双重预防体系考核奖惩制度，或 在安全生产奖惩管理制度中涵盖
5、相关 内容，明确考核奖惩的标准、频次、方 式方法等，并将考核结果与员工工资薪 酬相挂钩。应落实双重预防体系考核奖惩制度，根 据双重预防体系考核结果予以奖惩。1. 山东省安全生产条例第十九条、第 四十二条第五项；2. 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 4.6 条；3. 生产安全事故隐患排查治理体系通 贝9(DB37/T 2883-2016)第 4.4 条；4. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝9、实施指南。符合要求风险 分级 管控风险 点确 定应建立作业活动清单，清单应覆盖企业 生产经营过程中各类作业活动和工艺 操作，且与企业实际相符。1. 山东省安全生产
6、条例第十九条、第 四十二条第五项；2. 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016 )第 6.2.1 条、第6.2.2 条；3. 各行业安全生产风险分级管控体系细符合要求评审项目评审内容评申依据评审意见应建立设备设施清单，清单应覆盖企业 生产经营过程中涉及的设施、部位、场 所、区域，且与企业实际相符。贝y、实施指南。风险 分级 管控危险 源辨 识分 析应组织相关部门、班组、冈位人员针对 作业活动清单、设备设施清单逐个进行 危险源辨识、分析。危险源辨识应合理，现有管控措施应辨 识齐全，描述应具有针对性，设备设施 危险源辨识应重点考虑根源性危险源。1. 山东省安全生产条例第十
7、九条、第 四十二条第五项；2. 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 4.2 条、第 6.3条；3. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝y、实施指南。基本符合风险 评价风险评价准则应符合有关法律法规、设 计规范、技术标准规定以及本单位的安 全管理、技术标准和本单位安全生产方 针、目标等方面的规定。1. 山东省安全生产条例第十九条、第 四十二条第五项；2. 山东省生产经营单位安全生产主体责 任规定第一十九条.3. 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 6.1 条、第 6.4条；4. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝9、实施指南
8、。符合要求风险评价过程中相关参数取值应依据 本单位的风险评价准则，判定级别应基 本合理。基本符合应依据通则、细则、实施指南规定进行 重大风险判定。符合要求评审项目评审内容评申依据评审意见风险 分级 管控风险 控制 措施从工程技术措施、管理措施、培训教育 措施、个体防护措施、应急处置措施等 方面识别并评估现有控制措施的有效 性。现有控制措施不足以控制此项风 险，应提出建议或改进的控制措施。控 制措施应具体可操作并符合企业实际。1. 山东省安全生产条例第十九条、第 四十二条第五项；2. 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 4.2 条、第 4.5条、第6.5条；3.
9、 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝y、实施指南。符合要求风险控制措施应在实施前进彳丁评审，评 审内容至少包括措施的可行性和有效性、是否使风险降低至可接受风险、是 否产生新的风险、是否已选定最佳解决 方案等内容。针对评价出的不可接受风险，应补充制 定控制措施，补充制定的措施应具体可 操作并符合企业实际，应符合有关法律 法规、国家标准、行业标准的规定。风险 管控 实施应根据风险分级管控的基本原则和企 业组织机构设置情况，合理确定各级风 险的管控层级，一般分为公司(厂)、 部室(车间)、班组和岗位级，也可结 合本单位机构设置情况，对风险管控层 级进行增加或合并。1. 山东省安全生产条例第十九条、
10、第 四十二条第五项；2. 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 4.2 条、第 4.5条、第6.6条；3. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝y、实施指南。符合要求应根据确定的风险管控层级和企业实 际，确定各风险点的管控责任部门和管 控责任人员。各风险点管控责任人应掌握所管控风 险点存在的危险有害因素及可能导致 的事故类型和管控措施。评审项目评审内容评申依据评审意见风险 分级 管控风险 管控 清单应建立风险分级管控清单，清单应由企 业组织相关部门、岗位人员按程序评 审，并由企业主要负责人审定发布。1. 山东省生产经营单位安全生产主体责 任规定第八条第一款第七项
11、；2. 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 6.7 条；3. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝y、实施指南。符合要求风险分级管控清单内容应符合细则、实 施指南的规定，涵盖确定的所有风险 点、辨识出的危险源、所在位置、伴随 风险大小、等级、所需管控措施、责任 单位、责任人等信息。符合要求风险 告知 警示企业应建立安全风险公告制度，在醒目 位置和重点区域分别设置安全风险公 告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明 主要安全风险、可能引发事故隐患类 另U、事故后果、管控措施、应急措施及 报告方式等内容。1. 山东省安全生产条例第十九条、第 四十二条第五项；2. 山东省
12、生产经营单位安全生产主体责 任规定第一十九条.3. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝y、实施指南。符合要求评审项目评审内容评申依据评审意见根据风险分级管控清单将设备设施、作 业活动及工艺操作过程中存在的风险 及应采取的措施通过培训方式告知各 岗位人员及相关方，使其掌握规避风险 的措施并落实到位。符合要求风险 分级 管控风险 告知 警示存在较大危险因素的生产经营场所和 有关设施、设备上，应当设置明显的安 全警示标志。1. 中华人民共和国安全生产法第三十 一条、第九十八条第一项；2. 各行业安全生产风险分级管控体系细 贝y、实施指南；3. 工贸行业较大危害因素辨识与防范指 导手册。符合要求隐患
13、 排查 治理隐患 排查 清单应建立生产现场类隐患排查清单，清单 内的排查内容及标准应包含风险分级 管控清单中各风险点、危险源及控制措 施。1. 生产安全事故隐患排查治理体系通 贝9(DB37/T 2883-2016)第 7.1 条；2. 各行业生产安全事故隐患排查治理体 系细则、实施指南。符合要求应建立基础管理类隐患排查清单，清单 内的排查项目及标准应符合有关法律 法规规定和双重预防体系相关地方标 准要求。符合要求评审项目评审内容评申依据评审意见隐患 排查 治理隐患 排查 计划应制定隐患排查计划，明确各类型隐患 排查的排查频次、排查要求、排查范围、 组织级别及排查人员等。各行业生产安全事故隐患
14、排查治理体系 细则、实施指南。符合要求隐患 排查 实施应依据隐患排查清单，结合组织级别、 排查类型等排查内容，编制各类型隐患 排查标准(表)并严格对照排查。1. 中华人民共和国安全生产法第三十 八条第一款、第九十四条第五项、第九十 九条；2. 山东省安全生产条例第二十条；3. 安全生产事故隐患排查治理暂行规 定第十条；4. 山东省重大生产安全事故隐患排查治 理办法第七条、第十九条第一款第二项；5. 生产安全事故隐患排查治理体系通 贝9(DB37/T 2883-2016)第 4.2 条；6. 各行业生产安全事故隐患排查治理体 系细则、实施指南。基本符合定期对本单位的事故隐患进行排查。隐 患排查类
15、型、周期、实施主体等应符合 通则、细则等地方标准的要求和企业实 际情况。基本符合采取技术、管理措施，及时发现并消除 事故隐患。基本符合如实记录隐患排查治理情况基本符合向从业人员通报隐患排查治理情况隐患 排查 治理一般 事故 隐患 治理隐患整改前应制定可靠的安全措施1. 安全生产事故隐患排查治理暂行规 定第十条、第二十六条第五项；2. 生产安全事故隐患排查治理体系通 贝9(DB37/T 2883-2016)第 7.4 条；3. 各行业生产安全事故隐患排查治理体 系细则、实施指南。基本符合应对自身排查出的隐患按期完成治理隐患整改后应按规定进行验收重大应编制事故隐患评估报告1.山东省重大生产安全事故隐患排查治评审项目
