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1、下线物料料管理规规定修订日期修订单号修订内容容摘要页次版次修订审核批准20111/033/300/系统文件件新制定定4A/0/批准：审核：编制：下线物料料管理规规定1目的的为监控来来料在生生产过程程中的质质量状况况、规范范下线物物料确认认、统计计、质量量整改和和退补料料的及时时性，明明确各部部门责任任，特制制定本规规定。2适用用范围适用于公公司各生生产线下下线物料料确认、统统计及退退补换。3职责责31制制造部生生产班组组：负责责下线物物料标识识、退料料。32仓仓库管理理课：负负责下线线物料的的退仓隔隔离、补补给、退退回厂家家。33 IQCC课：负负责下线线物料的的不良原原因确认认、异常常质量信
2、信息反馈馈。34 QC课课：负责责将IQQC确认认后的下下线物料料数据系系统录入入。35采采购课：负责通通知、跟跟进供应应商下线线物料换换料。36供供应商管管理课：负责对对供应商商下线率率超标进进行考核核。37技技术工艺艺部：负负责下线线物料责责任归属属有争议议时的最最终判定定。4定义义：下线物料料：生产产过程中中员工自自检和生生产维修修发现的的下线不不良品（不不包括影影响正常常生产出出现的批批量下线线不良品品）。5内容容5.1退退料5.1.1制造造部生产产班组对对在生产产过程中中员工自自检或下下线维修修中发现现的下线线物料需需有不良良现象描描述，并并在每个个单元上上做好不不良现象象及位置置的
3、具体体标识,IQCC检验员员对未指指明下线线不良现现象描述述及未有有相关标标识的下下线物料料不予确确认。5.1.2制造造部生产产班组对对当天所所有的下下线物料料必须在在当天的的上午99：000和下午午16：30按按仓管员员属性分分类填写写下线线物料确确认表（一一式五联联），经经IQCC判定责责任后（IIQC在在下线线物料确确认表上上签名），一联交QC,一联交生管课生产调度,一联交仓库，一联交IQC课,一联交课室物料统计员;属生产损坏的物料，按报废流程进行处理，属来料不良的物料于当天退回仓库，当仓管员接收退补料后必须在下线物料确认表上签收；5.1.3制造造部生产产班组对对当天生生产下线线物料在在
4、上午110：000和下下午177：300分两次次退回退退补料货货位，在在退仓的的同时，制制造部班班组按照照包装单单元、批批次号、物物料规格格、供应应商专用用周转箱箱包装好好存放在在仓管员员指定的的地方，不不得随意意堆放。5.1.4仓库库管理课课对已入入库的退退补料在在两天内内退回厂厂家，在在退料后后一小时时内在SSCM系系统（退退补料货货位）办办理相关关的出库库手续。52确确认：5.2.1IQQC检验验员接制制造部退退料通知知后, 在1小小时内完完成下线线物料的的判定，电电器件类类必须在在4个工工作小时时内完成成判定，并并对下下线物料料确认表表签字字确认。5.2.2若制制造部对对其判定定结果有
5、有异议时时，由技技术工艺艺部作出出最终判判定。5.2.3仓库库管理课课根据IIQC课课签字确确认后的的下线线物料确确认表上的数量和状态进行接收退料，发现物料与单据不相符时可拒收，确认无误时，与制造部班组做好交接手续。仓库管理员对于已退料的批次埋拉物料,应作好标识。53退退补料的的跟进：5.3.1生管管课生产产调度接接到生产产班组下下线物料料确认表表后,应于每每天上午午10：30和和下午117：330前将将确认后后的下线物物料确认认表交至采采购员。5.3.2采购购员接到到下线线物料确确认表后后，在两两小时内内根据判判定结果果向制造造部生产产调度反反馈回料料时间，物料必须按照中山采购课退补换周期的
6、时间回仓。特殊物料以采购员确认的时间为准（电控不良需返厂处理的每天下午6点前由采购课通知供商次日派员到我司现场维修或返厂维修；维修时间不超过3个工作日）。生管课生产调度并按回料日期跟踪回料情况;5.3.3物料料退仓后后，制造造部总装装车间物物料统计计员必须须在2小小时内，通通过调拔拔的形式式将退补补物料调调拔出库库到退补补料货位位。5.3.4退补补料回仓仓后，仓仓库管理理课必须须在2小小时内办办理入库库（SCCM退补补料货位位）手续续。同时时根据下下线物料料确认表表及时时通知班班组进行行领料。5.3.5制造造部班组组必须每每天177：000前登录录SCMM系统进进行退补补料查寻寻，确保保退补料
7、料回仓后后的当天天或者第第二天埋埋拉。54补补料：5.4.1仓库库管理课课对确认认的下线线物料作作好储存存隔离、标标识，对对于未经经确认的的下线物物料不予予办理，补补料工作作必须以以下线线物料确确认表确确认结果果为依据据。5.4.2下下线物料料确认表表判定定为生产产损坏的的物料由由制造部部生产班班组向采采购部申申购，判判定为来来料不良良的物料料的由仓仓库管理理课直接接补给制制造部生生产班组组。5.4.3采购购员接到到下线线物料确确认表后后，物料料回料时时间必须须严格按按中山山采购课课物料退退补换周周期表执执行，特特殊物料料以采购购课当天天确认的的回料时时间为准准。5.4.4供应应商补回回的物料
8、料，仓库库管理课课须报送送IQCC检验员员检验合合格后方方可上线线使用。5.4.5制造造部班组组在领用用退补物物料时必必须填写写下线线物料领领用单，仓仓管员在在发退补补料时必必须在领领料单上上如实填填写退补补物料的的回仓时时间和签签名。55质质量统计计及分析析：5.5.1QCC课依据据IQCC课签字字确认后后的下下线物料料确认表表,于于次日上上午100点前在在质量信信息平台台系统中中录入。5.5.2 IIQC课课检验工工程师根根据QCC课在系系统中录录入数据据对下线线超标和和异常不不良现象象进行评评估和信信息反馈馈，质量量信息反反馈及跟跟踪按进进货检验验管理规规定执执行。5.5.3 IIQC课
9、课依据制制造部QQC课每每日录入入的下线线数据，在在次月三三个工作作日内对对各供应应商月度度下线率率进行月月度汇总总，汇总总数据作作为供应应商管理理课对供供应商下下线考核核的依据据。5.5.4制造造部总装装课车间间物料统统计员每每天对下下线物料料确认表表建立立仓下线线物料记记录表台帐，并挂在CPC系统上共享。5.5.5仓库库管理课课相应的的仓管员员每天在在CPCC系统启启动各自自的仓下线线物料记记录表，认真如实填写仓下线物料记录表中的“回仓时间”和“退仓时间”栏（SCM系统未开退补料货位前执行此条）。5.5.6 下下线物料料确认表表单据据一式五五联， QC、IIQC检检验员、仓仓库管理理课、生
10、生产班组组、生产产调度各各执一份份。6下线线物料处处理流程程下线物料料处理流流程7相关关文件和和表格进货检检验管理理规定下线物物料确认认表仓下线线物料记记录表（退退补料纳纳入SCCM系统统后取消消） 总装装课下线线物料退退补领用用单附：仓仓下线物物料记录录表仓下线物物料记录录表序号日期线别下线物物料确认认表编编号批次号物料代码码物料名称称物料状态态供应厂家家采购接单单时间退补数量量退仓时间间回仓时间间领用数量量领用时间间附：下下线物料料确认表表下线物料料料确认认表生产日期期：200 年年 月月 日日 点 至 月 日日 点点 NO.* 线别： 产品品型号： 批次号号： 批量量： 序号零部件名称物
11、料代码数量供货厂家生产自报下线描述IQC确认下线原因采购确认回料时间1AABBCCDD2AABBCCDD3AABBCCDD签名确认生产班组：IQC检验员：采购员：技术工艺部(异议判定):注：1.生产下下线物料料由生产产班组按按表格要要求完整整填写生生产机型型及下线线物料相相关栏，并并通知IIQC检检验员进进行确认认，相关关流程按按下线物物料处理理管理规规定。 22表中中A类：来料不不良 BB类：生生产损坏坏 CC类:单单元量不不足 D类:车间丢丢失，相相关确认认原因在在表中填填写清楚楚。 33此表表一式六六联，IIQC检检验员、仓仓库员、生生产班组组、QCC统计员员、生产产调度、采采购员。表格编号号：TXX-F.03-0044A附：总总装课下下线物料料退补领领用单领料线别别： 日期期：序号物料代码码物料名称称单位数量领用原因因退补料单单号批次号回料时间间领用时间间备注（AA/B）12345领用人：
