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1、物资管理制度第一章 管理形式第1条 项目部材料分A、B、C、D、E五大类（A类为三大材与地材；B类 为砼、外加剂、砼构件、金属构件、木制品、耐火、防水材料、铝合金制 品； C 类为安装材料； D 类为装饰装修材料、保温吸声材料、大宗油漆涂 料；E类为油料、燃料、零星五金，油漆化工及低值易耗品。）统一由项目 经理部物资设备科归口管理。第二章 物资计划的编报第 2 条 开工前，商务科应根据单位工程预算,汇集各种材料的定额消耗量, 在此基础上由成本员考虑节约措施,编制出项目主要材料成本计划。第3条 物资计划由预算员在每月25日根据项目本月施工计划工程量提出预 算材料用量，而后成本员在考虑节约指标基础
2、上，编制月度物资需用计划， 报项目经理部责任工程师审核，待项目经理审批后，物资设备科方可进行 物资采购计划的编制，以上计划一式三份（项目经理、物资设备科、责任 工程师各存一份），如 3 万元以上招标的物资需用计划一式四份，除以上三 份外,另一份送交公司物资部留存.第 4条 工程变更、代用、计算漏项的材料在当月 10 号再补报一次计划，因 计划不周造成停工待料，应追究当事人责任.第 5 条 物资需用和采购计划应用规定表格填写。内容：工程名称、年月日、 编号、 物资名称、材质、规格 、计量单位、 数量、进场时间、备注， 备注栏中说明有特殊要求材料的质量（技术）要求，外委加工材料要标明 图集编号，无
3、图集编号应附图说明，编制人签字，经项目技术负责人审核， 项目经理审批后，报送生效。第 6 条 临建、维修工具用材料计划,编制时应用文字说明用途，经项目经理 审核后生效。第三章 采购供应管理第 7 条 物资供应按计划进行。开工前，根据商务科提供的物资需用量总计 划进行备料.施工中,根据分部分项工程物资计划及工程形象进度组织进场。第 8 条 采购员根据生效的物资采购计划进行市场询价 , 填写市场询价表，报 送项目经理部共同讨论选择优质、优价、售后服务好的供应商 , 以保证材 料成本降到最低点。第 9条 对主要材料的采购按公司物资部文件规定：3 万元至 20 万元以内的 物资,必须经过由分公司经理、
4、项目经理、技术负责人、项目材料负责人参 加的物资招标领导小组确定（由项目材料负责人组织招标）； 20万元以上的 物资采购须有物资部长参加的招标领导小组共同确定供应商 （公司物资部 长组织招标）。确定合格供应商后,由采购员填写物资供应商评价表并做 好合格供应商名录，同时向供应商索要营业执照、资质证书等相关资料， 形成记录。第 10 条 物资采购合同由材料负责人组织项目经理、技术负责人、预算员等 相关人员进行会签，并形成记录,报公司合约部盖章生效。第 11 条 物资采购供应过程中要杜绝不正之风,严格把关，确保材料质量合格 及成本的降低.第四章 物资进场验收第 12 条 凡进入工地的材料，要严格现场
5、验收 .项目材料员必须核对物资的规 格、型号、数量、标识等，并验证随货的技术文件或产品合格证。材质证 书要及时登记，将原件移交责任工程师，物资科保留复印件一份。第 13 条 进场物资、半成品都要有票据凭证、质量证明.现场材料员要严格检 尺、检斤、量方点数，计量工作要做到严格可靠。第 14 条 货到现场，经目测不合格，应立即通知质量员、责任工程师等有关 人员评定，决定是否退货。需要报验的物资由材料员填写“建筑材料报验 单”.一式三份，报于监理、物资科、工程技术科（工程科 ）.对规定必须做 试验的材料 ,由采购员负责在 24 小时内通知实验员取样送验 ;对钢筋等材 料，必须当即进行实验合格后,方可
6、卸车.第 15 条 物资进入现场后，材料员要及时安排有关人员卸车及材料堆放.从卸 车到材料交接完毕的整个过程，要求项目材料员自始至终在场，监督卸车 过程，确保数量准确。如因玩忽职守给单位造成损失的，将给予责任人严 厉处罚。第 16 条 对进场的物资，如钢筋、木材、砖、瓦、灰、砂、石等不能入库的 材料,由项目保管员和施工队材料员共同验收，开出材料收据,办理移交手续, 施工队应无条件接受与保管;对入库的材料，如水泥、铁钉、电焊条等材料， 由项目保管员和采购员共同签字,开出材料收据,交供应商作为结算依据。保 管员根据现场情况做好物资进场记录。第五章 现场物资的保管与耗用第 17 条 现场存放的物资，
7、材料员（保管员）应根据施工现场的平面布置图 和物资的特性,选择场地平整、排水良好、运输方便的地点存放。并按照贯 标程序，做到三清（材质清、规格清、数量清）三齐（堆放整齐、码放整 齐、排放整齐），并保持场地清洁.第 18 条 物资在存放过程中,保管员应经常查验物资的数量及是否损坏变质， 发现后应及时标识、隔离和处置.第 19 条 现场耗用的物资，由施工员根据施工成本计划，开出限额领料单。 月末，根据当月所完工作量进行定额用量与实耗量的对比.及时反映当月的消耗情况。第 20 条 现场物资应严格执行限额领料制度，建立限额领料台帐。坚持节约 预扣,余料退库;超限额用料时，须事先办理手续,填写限额领料单
8、，注明超 耗原因,经批准后方可领发材料。第 21 条 坚持按分部工程或按层数分阶段进行材料使用分析和核算，以便及 时发现问题，防止材料超用.第六章 仓库物资管理第 22 条 仓库贮存的物资应按“四号定位 （库区号、架排号、层垛号、位号）， 并根据物资的特性确定合理的贮存方式,如怕压物资应控制码放高度，散装 物资要有垫板和挡板以防散失,易燃、易爆和有毒物品应单独存放，并采取 适当的隔离措施。第 23 条 仓库要做到清洁卫生、通风良好，并应防火、防盗、防雨、防潮、 防止物资变质损坏。在仓库外标明“仓库重地严禁烟火”，“仓库重地闲人 免进”，并配备消防器材。第 24 条 水泥要单独库存 . 要求库房
9、有良好的排水沟，下底架空垫蓬布以免受 潮,水泥要堆放整齐,执行先进先出原则,避免过期,造成不必要的损失。第 25 条 物资出库要按照先进先用的原则,合理发放。出库必须经材料负责人 签字，保证帐物、帐帐相符，进出有序。第 26 条 仓库物资要定期盘点，了解库存情况,做到心中有数。第七章 产品标识第 27 条 对容易混淆的物资由材料员做出标识。库存物资一般用料卡加以标 识，露天存放的物资使用标牌或分类堆放加以标识,料卡（牌）应标明物资名 称、规格型号、物资分类、进场日期等内容.水泥标明出场日期和批号,钢材 标明炉号。物资进场后材料员应立即填写料卡（牌）并放置在醒目位置。对 有可追溯性要求的物资，除
10、按上述规定还应通过进场记录、试验报告、施 工日记等方式对其做出可追溯性标识.第八章 不合格物资的控制第 28 条 物资进场经检验不合格，立即在物资进场记录中做出不合格标识 , 妥善保存检验和试验记录,并将物资单独存放，物资库存期间发现不合格后 立即变更标识,区别存放,并报告项目经理，由项目经理负责组织项目技术、 质量、试验、采购员进行评审，提示处理意见，处理后将结果填写在“不 合格物资处理记录由执行人签字，项目负责人签字，报公司物资部门.第九章 物资成本控制第 29 条 物资采购前，采购人员应广泛收集物资价格信息，掌握市场行情， 进行“三比一算”比质量、比价格、比运距、算成本，确保采购的物资质
11、 优价廉。第 30 条 控制好物资的进场时间和数量。应根据施工进度和现场实际情况妥 善安排。物资进场早将会给现场施工造成不便，而迟到则会影响工期进度. 进场数量多，将会占用多余的资金,增加资金的使用成本,并容易产生物资剩 余，造成浪费。第 31 条 材料验收人员要增强责任心，严把数量关.进场的材料必须两人同时 验收、签字，对容易出现误差的材料，如：黄砂、石子等严格计量,核准数 量。严禁出现多开票、开空票的现象。一经发现，将对责任人按违纪处理, 并处以 5001000 元罚款。第 32 条 努力降低材料消耗，加强计划成本控制，提高项目管理水平.计划员 对钢筋的下料严格控制，并通知供应商按下料长度
12、供料,提高钢材节约率。 木材要做好以钢代木，控制计划采购量.对主要材料制定节约指标：钢材 4% 木材 5水泥 2砼 4%等，如能超额完成，将给予奖励。第 33 条 加大科技投入,推广新材料、新技术在施工中的应用，提高工程质量， 降低材料成本.第 34 条 对现场剩余和废旧物资要妥善处理。对有使用价值的剩余物资要充 分利用，或重新加工或降级使用，以提高其利用率.对废旧物资由物资科统 一回收，报领导审批后，作价处理.第十章 料具的租赁与退库第 35 条 由工程技术科测算料具用量,各责任工程师提报三大料具需用计划送 工程技术科复核，报项目经理审批后 ,物资设备科再组织运输到施工现场 . 由主管三大料
13、具的材料员负责在租赁站签收 ,施工队指派专职人员与项目 材料员进行双验,规格数量相符合后，由施工队专职人员开出收条,移交施工 队使用。第 36 条 材料员要监督施工队的料具使用和维护，对使用中随意锯短、打洞、 垫路、损坏料具的现象 ,物资科将根据实际情况对施工队进行经济处罚 (1002000 元)，并从当月生活费中扣除。第 37 条 加强料具的退库管理，建立料具台帐。退库时施工队应根据分包合 同条款，施工队要负责三大料具的保管、维修、刷油、修复完好、装卸等 工作。第 38 条 施工队退回的料具 , 不得以次冲好、以旧顶新。一经发现除进行相应 赔偿外，将对该施工队处以 20005000 元罚款。
14、周转料具实行大连公司规 定的租赁制，正常情况下不作移交，年终停止施工,停止收费，年初开工重 新收费，租费按租赁合同计算。第十一章 材料结算与付款第39条 每月的 23号，供应商必须到物资科凭收据第二联进行结算，结算后 收回材料收据，由材料员办理验收，发票须经相关人员及项目经理签字后 报财务入帐。第 40 条 材料员月末对现场材料进行认真盘点，计算出当月实际耗用量，报 商务科做材料节超分析。第 41 条 外调或物资部调拨材料，在每月 25 日到公司办理结转手续。第 42 条 材料转帐，定额用量内消耗的材料，由成本员根据物资验收单直接 记入项目材料消耗；超定额用量材料,由预算员根据市场价划拨施工队
15、.第 43 条 材料付款由采购员根据结算情况，填写付款申请表,经项目经理、物 资科、商务科负责人审核会签后，办理付款手续.第十二章 文件及报表资料第 44 条 物资供应商评价表、合格供应商名录、物资采购合同、付 款会签单、由物资负责人保存。物资需用计划、物资采购计划经部 门负责人审批后，发至各采购人员。合格证登记表由保管员保存。第 45 条 物资科各人员要做好分管物资登记台帐及往来签发记录。第 46 条 材料员依照当月“验收单”、“定额领料单 ,编制材料采购记录、 材料收、发、存月报表经项目经理审批后，在当月 28 号报公司物资部、 分公司财务、项目经理.第 47 条 月末，材料员要根据成本员
16、月度工料分析，对照本月的实际消耗数 量，编制单位工程节超报表,盈亏用文字说明原因，经项目经理部讨论， 分析原因,以便下月采取相应措施.第十三章 土建施工队材料管理办法第48条 管理形式土建施工队要有专职材料管理负责人，负责材料验磅，检尺，验 收，安排卸车和现场管理。第49条 材料计划管理1）材料计划员应由施工队领导指派,计划员在每月25日前必须准确及 时向责任工程师上报物资需用计划，并注明使用部位等明细。2）对变更或漏项的材料，必须在次月10日前提交补充计划。否则，所造 成的损失由施工队负责。3）铁丝、铁钉、电焊条、焊剂、氧气、乙炔气等材料，要提前二天上报.4）需外地采购或订货加工的材料，根据实际情况提前提供需用计划。第50条 材料的供应及验收
